Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övrig uppföljning sker tillsammans med Landstingsstyrelsen i form av en uppföljningsrapport i samband med delårsrapport 08/2008. Sammanfattning I delårsbokslut 03/2008 redovisas ett positivt resultat på 30 mkr. Anledningen till överskottet är framför allt att kostnader för utomlänsvård, länsövergripande sjukvård och närsjukvård ligger under den förväntade för perioden. Detta beräknas ej vara bestående. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2008, baserad på delårsbokslutet tom mars 2008, visar på en ekonomi i balans, dvs ett nollresultat. Ekonomiperspektivet Strategier: Ekonomi som ger handlingsfrihet. Kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktorer: Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader och intäkter. Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling.

2 BESLUTSUNDERLAG 2(5) Resultat avvikelse mot budget jan-mar 2008 HSN:s helårsbedömning (milj kr) jan - mar 2008 HSN:s resultat (milj kr) jan - mar 2007 HSN:s resultat (milj kr) Bokslut 2007 HSN:s resultat (milj kr) Regionsjukvård 0,6 1,6 1,6 2,2 Närsjukvård 0,0 4,2 6,2 0,8 Länsövergripande sjukvård 7,0 9,4 12,4 14,9 Utomlänsvård -2,0 12,0 5,0-37,5 Privata vårdgivare 0,0-0,1-2,1 0,6 Tandvård 0,0 0,3 0,7 3,8 Övrigt -5,6 2,8 11,8-0,7 Totalt 0,0 30,2 35,6-15,9 Faktiskt utfall i mkr (indexuppräkning 2008 är 3,5%) jan - mar 2008 HSN:s kostnader (milj kr) jan-mar jan - mar 2007 HSN:s kostnader (milj kr) Bokslut 2007 HSN:s kostnader (milj kr) Regionsjukvård 97,9 85,6 358,5 Närsjukvård 959,0 899, ,7 Länsövergripande sjukvård 711,6 666, ,6 Utomlänsvård 23,5 25,0 157,6 Privata vårdgivare 58,8 56,5 227,6 Tandvård 60,7 57,7 230,0 Övrigt 84,1 79,2 348,1 Totalt 1 995, , , omräknad för att få jämförbarhet då MC bildades 1/ kostnader flyttade från närsjukvård till länsövergripande sjukvård Nedan behandlas de olika områdena under egna rubriker.

3 BESLUTSUNDERLAG 3(5) Kommentar delårsbokslut Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 397 mkr för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Den enda del som är rörlig är den sk 100%-listan där endast 8,3 mkr finns budgeterad för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ca 1,6 mkr under 3/12-delar av den budgeterade. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är mkr för Här ingår även de privata vårdcentralerna. Kostnaderna för närsjukvård ligger ca 4 mkr under 3/12-delar av den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Anledningen till överskottet är framför allt ersättning för mål och mått samt för särskilt vårdkrävande patienter där vårdcentralerna är försiktiga i sina uppbokningar av förväntad ersättning. Länsövergripande sjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2008, endast 70 mkr av mkr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Endast ett fåtal av de rörliga ersättningarna är ännu utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård de budgeterade med ca 9 mkr. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 142 mkr för 2008 och det är en nivåhöjning sedan år 2007 med 22 mkr, inkluderat indexuppräkning. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger mycket lågt i förhållande till den beräknade nivån. Totalt ligger nämndens kostnad för utomlänsvård ca 12 mkr lägre än 3/12-delar av den budgeterade. Vi vet erfarenhetsmässigt att kostnaderna för utomlänsvården ökar kraftigt i slutet av året. Jämfört med samma period 2007 är kostnaderna för utomlänsvård 2008 ca 1,5 mkr lägre. I bokslut 2007 hamnade kostnaderna för utomlänsvård över de budgeterade med 38 mkr, de totala kostnaderna för den del som ligger på nämnden var 158 mkr (akutsjukvård, primärvård, läkemedel samt en försäkringslösning för några få särskilt kostnadskrävande och ej vanligt förekommande åtgärder). Det var en ökning med ca 17 % mot året innan. Utomlänsvården har ökat kraftigt under några år och en beskrivning av vad kostnadsökningarna beror på redovisas för nämnden.

4 BESLUTSUNDERLAG 4(5) Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare exkl privata vårdcentraler är 235 mkr för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger i stort sett på de budgeterade för perioden januari t o m mars, vilket är 3/12-delar av budget. Jämfört med samma period 2007 är kostnaderna för privata vårdgivare 2008 ca 2,3 mkr högre. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 244 mkr för Utfallet för tandvården för perioden blev 61 mkr, vilket är ca 0,3 mkr under det beräknade för perioden. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 348 mkr. I övrigt kan nämnas bland annat ersättning för sjukresor till patienter som ligger under det beräknade för perioden. Det finns dock delar under rubriken övrigt vars kostnader överstiger de budgeterade för perioden, smittskyddsläkemedel och solidariskt finansierade läkemedel. Kommentar helårsbedömning Regionsjukvård (till östgötar) Kostnaderna för regionsjukvård beräknas understiga de budgeterade med ca 0,6 mkr. Det är den rörliga ersättningen för vissa åtgärder som bedöms hamna under de budgeterade. Närsjukvård Kostnaderna för närsjukvård beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Länsövergripande sjukvård En mindre del av avtalsbeloppen till länsövergripande sjukvård är rörlig ersättning. Det finns en risk att viss del av dessa ersättningar aldrig blir utbetalade. Under 2007 var det ca 15 mkr som förbättrade HSN s resultat och för 2008 är bedömningen att det är ca 7 mkr av de rörliga ersättningarna till länssjukvården som inte blir utbetalade. Utomlänsvård Kostnaderna avseende utomlänsvård beräknas överstiga de budgeterade med ca 2 mkr. Trots att kostnaderna avseende utomlänsvård ligger mycket lågt i förhållande till den beräknade nivån. Vi vet erfarenhetsmässigt att kostnaderna för utomlänsvården ökar kraftigt i slutet av året.

5 BESLUTSUNDERLAG 5(5) Under flera år har kostnadsökningarna inom den oplanerade utomlänsvården varit högre än landstingsindex och det innebär en belastning på hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Privata vårdgivare Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Tandvård Kostnaderna för tandvård beräknas uppgå till den budgeterade nivån. Övrigt Kostnaderna avseende smittskyddsläkemedel och solidariskt finansierade läkemedel beräknas överstiga de budgeterade med ca 6 mkr. Det är kostnader för blödarsjuka som uppvisar en stor kostnadsökning de tre första månaderna. Den består sannolikt till viss del av ökade volymer men även en övergång till nya dyrare biologiska läkemedel. En utredning inom detta område pågår. Mot bakgrund av de faktorer som redovisats ovan finns en viss osäkerhet i prognosen. Bedömningen är i nuläget att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att nå ett nollresultat vid årets slut. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisat delårsbokslut a t t fastställa och godkänna ovanstående helårsbedömning och översända den till landstingsstyrelsen Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen

6

7

8

9