Slutlig budget för 2014 och planering för för

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (5) HSN Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för för Hälso- och sjukvårdsnämnden Ärendebeskrivning Föreliggande ärende utgör förslag till slutlig budget 2014 och planering för 2015 till 2016 för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget är upprättat inom ramen för Landstingsfullmäktiges beslut den 12 juni 2013 om budget Budgetförslaget framgår närmare av bilagd promemoria. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Promemoria med underbilagor, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar till följd av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hemställa hos landstingsstyrelsen landstingsbidrag på totalt kronor omfördelas från Landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden till följd av avtalsenlig justering av tidigare budgetväxling avseende sjukresor hemställa hos landstingsstyrelsen landstingsbidrag på kronor omfördelas från trafiknämnden till hälso-och sjukvårdsnämnden till följd av ny nationell riktlinje för subventionerade preventivmedel utöka subventionen till och med hela det år patienten fyller 25 år överlämna slutlig budget 2014 och planering 2015 till 2016 till Landstingsstyrelsen omedelbart justera beslutet.

2 2 (5) Förvaltningens motivering till förslaget Landstingsfullmäktige fastslog Mål och budget 2014 med planår 2015 till 2016 för Stockholms läns landsting den 12 juni Utifrån den fastlagda budgeten föreslås här en budget för Hälso- och sjukvårdsnämnden med en fördelning av de ekonomiska ramarna mellan olika vårdområden. Slutlig budget för 2014 och planering för 2015 till 2016 kommer fastställas av Landstingsstyrelsen i november 2013 och därefter anmälas till Landstingsfullmäktiges sammanträde i december Av central betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholm län under de närmaste åren är den av Landstingsfullmäktige beslutade Framtidsplan för hälso- och sjukvården (Framtidsplanen). Med detta har inriktningen för den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen i Stockholms län lagts fast, vilket är styrande för inriktningen i budgetförslaget. I budgetförslaget beskrivs verksamhetsinriktningen för 2014 och planering för 2015 till 2016, med särskilt beaktande av genomförandet av Framtidsplanen. Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ger vidare förutsättningar för arbetet med vårdavtalen. Budgetväxling 2014 sker dels med landstingsstyrelsens förvaltning, dels med trafiknämnden. Budgetväxlingen med landstingsstyrelsens förvaltning upp går till 10,2 miljoner kronor varav 5,0 miljoner kronor avser systemet Web Care och 5,2 miljoner kronor avser överföring av tjänster från SLL-IT. Budgetväxlingen med trafiknämnden avser reglering av tidigare budgetväxling som gjorts med anledning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012 övertog kostnadsansvaret för sjukresor. Kostnaderna har blivit högre än vad som då beräknades och i enlighet med avtalet mellan förvaltningarna tillförs nu Hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 7,4 miljoner kronor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en nationell riktlinje för subventionerade preventivmedel. I nuläget gäller subventionen till och med hela det året då patienten fyller 22 år. SKL föreslår ytterligare tre åldersgrupper (23-25 år) omfas av subventionen. Stockholms läns landsting anpassar subventionen efter de nya åldersgrupperna. Egenavgiften är maximalt 60 kronor per år. I övrigt görs inga ändringar av subventionen. Förändringarna genomförs under 2014.

3 3 (5) Landstingsbidraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014 uppgår efter budgetväxlingar med trafiknämnden och landstingsstyrelsens förvaltning till miljoner kronor. Detta innebär en ökning av landstingsbidraget 2014 jämfört med 2013 med miljoner kronor eller 3,7 procent. Utöver kostnadsökningar till följd av prisökningar och ökade vårdvolymer främst på grund av befolkningsökningarna används det ökade budgetutrymmet till vissa riktade satsningar. Det avser bland annat ökade kostnader och ökade volymer för primärvårdsrehabilitering och ASiH, ökade volymer inom geriatriken, nya vårdvalsområden, satsning på specialsjuksköterskor, vaccinationsprogram rotavirus, den nya lättakuten vid Danderyds sjukhus, förstärkningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och ökat antal ambulanser. Risker finns för högre kostnader än budgeterat inom delar av budgeten. Det gäller bland annat avtalen med akutsjukhusen. Förhandlingarna för ersättningar 2014 enligt flerårsavtalen har nyligen påbörjats och signalen från akutsjukhusen är uppräkning enligt avtal medför bekymmer med täckning för beräknad kostnadsnivå Sammantaget bedömer förvaltningen dock budgeten för 2014 som väl balanserad på totalnivå. Den hittillsvarande utvecklingen under 2013 har haft en nettokostnadsökning för Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi på 3,1 procent och prognosen för hela 2013 pekar mot 3,6 procent. Detta ska jämföras med det budgeterade utrymmet 2014 på 3,7 procent. Om man beaktar kostnadsutfallet 2013 enligt prognos blir lägre är utrymmet ytterligare något större. Den nya lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2013 och den nya lagen om gränsöverskridande vård som träder i kraft 1 oktober 2013 innebär ökade kostnader som inte är beaktade i slutlig budget Förvaltningen förutsätter Stockholms läns landstings andel av den kompensation för dessa lagändringar som landstingen erhåller enligt regeringens budgetproposition för 2014 tillgodogörs Hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

4 4 (5) Avtalen med akutsjukhusen (exklusive S:t Görans sjukhus) löper ut i slutet av Ett förslag till ny avtalsmodell presenteras under Modellen ska hantera den framtida sjukvårdsstrukturen med en gemensam avtalsmall för den specialiserade akutsjukvården och en lösning för den högspecialiserade vården. Landstingsfullmäktige fade i juni 2013 beslut om inriktningen för verksamhetsinnehållet vid NKS. Eftersom verksamhetsinnehållet vid NKS har tydliggjorts kan även en planering för det framtida verksamhetsinnehållet vid övriga akutsjukhus genomföras. Detta implementeras successivt i avtalen. Cancervården ska utvecklas inom ramen för cancerstrategin. Den av landstingsfullmäktiges beslutade nivåstruktureringsplanen för cancervården i länet ska genomföras. Inriktningen är all hälso- och sjukvård där det är lämpligt ska omfas av vårdval. Beslut har fats i Hälso- och sjukvårdsnämnden om införande av vårdval inom ortopedi under Den huvudsakliga inriktningen för 2014 är utveckla formerna för på ett ändamålsenligt sätt förvalta och vidareutveckla de redan existerande vårdvalsområdena. Utvecklingsarbetet med införa aktiv hälsostyrning med vårdcoacher fortsätter under 2014, bland annat genom möjligheten införa vårdcoacher inom psykiatrin utreds. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet fortsätter under 2014, bland annat genom utökat vaccinationsskydd för vissa grupper. Ansträngningarna för öka andelen influensavaccinerade individer i medicinska riskgrupper fortsätter. Vaccinationsprogrammet på BVC utökas med vaccination mot rotavirus. Rotavirusinfektioner är den vanligaste orsaken till små barn behöver vårdas på sjukhus för akut maginfluensa. Personer som har ett intravenöst missbruk samt män som har sex med män har sedan länge erbjudits kostnadsfri vaccination mot hepatit B, men kommer från och med 2014 erbjudas ett kombinationsvaccin som även skyddar mot hepatit A. Under 2014 införs ett utökat stöd via BVC under barnets första halvår, till de familjer med missbruksproblem som redan under graviditeten fått extra stöd via MVC. För förebygga risken för ohälsa hos de yngsta barnen utvecklas former för så kallad mental vaccination mot skakvåld, som ett samarbete mellan MVC, förlossningsklinikerna och BVC. Ett glasögonbidrag för barn införs under våren 2014.

5 5 (5) Arbetet med förbättra patientsäkerheten fortsätter inom ramen för Patientsäkerhetsmiljarden. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska förbättras, bland annat genomförs projekt för mäta, rapportera och på sikt minska ledtider inom bild- och funktionsmedicin. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Gaunitz Avdelningschef