Prognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015

Transkript

1 Prognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015 Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör

2 Landstingets ekonomiska resultat Bokslut , prognos efter oktober, i Mkr

3 Prognos för 2015 efter oktober Prognos för helåret +31 Mkr, en förbättring med 19 Mkr jämfört med augusti. Förbättringen beror på en ökad avkastning på pensionskapitalet i KLP, 20 Mkr lägre driftkostnader för planerat fastighetsunderhåll och energi, netto 7 Mkr skatteintäkterna 5 Mkr lägre enligt SKLs prognos i oktober medan bidraget för läkemedelsförmånen ökar med 5 Mkr tilläggspremie till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) på 8,4 Mkr I resultatet ingår s k jämförelsestörande poster återbetalning AFA premier från 2004 med 38 Mkr reavinst vid försäljningar av fastigheter/mark med 26 Mkr samt kostnad för justering av pensionsavsättning med 15 Mkr Resultat exklusive jämförelsestörande poster -18 Mkr Resultat enligt balanskravet + 5 Mkr

4 Kostnadstrycket är fortsatt högt Nettokostnadsökning efter oktober 6,2 procent, exklusive återbetalning AFA Bemanningsbolag 39,0 % Läkemedel 7,0% Intäkter minskat med 0,4% Lön och arbetsgivaravgifter 5,1% Köpt vård minskat med 5,8%

5 Mycket pågår och inför intensifieras arbetet för att bryta den höga kostnadsutvecklingen. Åtgärder på kort och lång sikt genomförs inom flera områden Förbättrad produktions- och kapacitetsplanering optimering och behovsstyrd bemanning Minska behovet av bemanningsföretag Upphandlingar och avtalstrohet Dra nytta av digitala lösningar Översyn yrkesroller Benchmarking och interna jämförelser Mm

6 Nettokostnadsutveckling ack tom oktober för samtliga landsting/regioner Landstinget oktober 6,2 %

7 Skatteunderlaget räcker inte för att finansiera en högre kostnadsutveckling Ekonomirapporten SKL oktober 2015 Skatteunderlagets utveckling har, med undantag för 2009, i princip varit tillräcklig för att finansiera kostnaderna. En väsentligt högre kostnadsutveckling de senaste åren har krävt skattehöjningar. Medelskattesatsen har under den senaste tioårsperioden ökat med 44 öre varav 37 öre sen 2011.

8 Vad gör landsting och regioner för att möta situationen? Ekonomirapporten SKL oktober Enkätsvar från landstingen Förbättrad produktions- och kapacitetsplanering optimering och behovsstyrd bemanning. Restriktivitet i anställningar eller centralisering av anställningsbeslut. Sammanslagning av enheter, länskliniker, stängning av vårdplatser, växelvisa öppethållanden,»poliklinisering«av vissa behandlingar samt omorganisationer. Kompetensplanering, att rätt yrkesgrupp arbetar med rätt saker, till exempel inrättande av»vårdnära service«. Minska behovet av bemanningsföretag

9 Ersättning för asylsjukvård från Migrationsverket Landstinget ansöker om; Ersättning för hälsoundersökning av asylsökande, ett schablonbelopp och en gång per person Ersättning för kostnadskrävande vård till asylsökande, Ett landsting kan få ersättning för hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) till asylsökande för en vårdkontakt som överstiger kronor. Ersättning kan endast betalas ut för den tid personen är registrerad vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter. Ersättning landstinget inte behöver ansöka om Landstinget får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa inkluderas i schablonersättningen. Ersättningen betalas ut för de personer som bor inom landstinget och som är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem den sista dagen per kvartal.

10 Landstingets ersättning för asylsjukvård från Migrationsverket september 2015, i Mkr

11 Ökning antalet asylsökande 2012 november 2015 Statistik från Migrationsverket

12 Extra tillskott för asylsjukvård 2015 och 2016 Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades den 12 november att ge kommunsektorn ett tillfälligt stöd med 9,8 miljarder kronor med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder kronor till landsting och 8,33 miljarder kronor till kommunerna. Beloppet kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under Fördelningen för kommuner och landsting har utgått från befolkningen den 31 december 2014 samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till september Landstinget får 71,1 Mkr.