Datum Dnr
|
|
- Sven Engström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder i syfte att sänka kostnadsutvecklingen. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att genomföra fortsatta analyser och utredningar och återkomma till regionstyrelsen enligt föreslagen plan. 3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda och återkomma till regionstyrelsen den 2 juni 2016 om upphandling av verksamhet kan genomföras för att minska s utgifter. 4. Regiondirektören får i uppdrag att komplettera den anställningsrestriktivitet som han har tagit beslut om med en konsultrestriktivitet. Restriktivitet med anlitande av konsulter ska råda, och i första hand ska nogsamt prövas om inte nödvändiga presentationer, utredningar och uppgifter kan utföras av redan anställd personal. 5. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en översikt över allt arbete som bedrivs i projektform, prioritera det och återrapportera till regionstyrelsen den 8 september Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2016 återkomma med en rapport över och förklaring till den kraftiga ökningen av chefer och administratörer i. 7. Regiondirektören till 2017 får i uppdrag att se över s medverkan i externa påverkansevenemang, som Almedalen, och egna, som Mötesplats Skåne, i syfte att minst halvera kostnaden för dem. Sammanfattning C:\pactdok\Regionstyrelsen\ \Ekonomiskt läge och åtgärder\ RS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:
2 Datum [Datum] 2 (7) Prognosen efter februari visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Mot denna bakgrund föreslår regionstyrelsen beslut om åtgärder. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag RD-beslut Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Årsredovisning 2015 samt historiskt ekonomiskt utfall Resultatet för 2015 blev ett överskott på 32 miljoner kronor, vilket var 306 miljoner kronor lägre än budget. s resultat uppgår till 722 miljoner kronor. Effekt av sänkt diskonteringsränta (RIPS), som har skett två gånger under perioden, ingår inte i resultatet. Av det totala resultatet uppgår engångsintäkter i form av återbetalning av AFA-premier till 957 miljoner kronor och nettot av realisationsvinster/förluster till 586 miljoner kronor. Byte av redovisningsmodell för pensioner har medfört miljoner kronor bättre resultat jämfört med blandmodellen. Det samlade resultatet för perioden rensat för jämförelsestörande poster och redovisningsmodell för pensioner enligt fullfondering uppgår till miljoner kronor. Resultatet, rensat för jämförelsestörande poster, var -660 miljoner kronor för perioden och uppgick till -0,4 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Om s finansiella resultatmål på 2,0 procent skulle uppnåtts borde resultatet varit miljoner kronor. Negativt resultat enligt balanskravsberäkningen innebär att detta resultat ska återställas inom 3 år. Efter 2015 års bokslut återstår 780 miljoner kronor att återställa vilket avser underskott från Nettokostnadsökningen 2015 uppgick till 5,7 procent. Budgeten medgav en ökning på 4,3 procent och skillnaden medförde ett budgetunderskott på 442 miljoner kronor. Om nettokostnaderna justeras för jämförelsestörande poster uppgår ökningen till 5,8 procent. Motsvarande vägda medelvärde för alla landsting/regioner ligger på 4,9 procent. Nettokostnaderna i har alltså ökat mer än skatteintäkter och bidrag under fyra av de fem senaste åren. I årsredovisning 2015 framgår av den samlade bedömningen att det behövs ytterligare förbättringar för att ska anses ha en god ekonomisk hushållning.
3 Datum (7) Planeringsförutsättningar kommande planperiod samt en tillbakablick För närvarande råder en stark ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi. BNP ökade med 4 procent 2015 och tillväxten beräknas bli ungefär lika stor Det är framförallt investeringar och ökad offentlig konsumtion som driver tillväxten. Den starka tillväxten medför att sysselsättningen och skatteunderlaget växer snabbt. Samtidigt kommer befolkningen också att växa snabbt. Detta får till följd att de demografiskt betingade behovsökningarna kommer att vara större än ökningen av det reala skatteunderlaget under vilket kommer att innebära betydande ekonomiska problem för kommuner och landsting/regioner. s finansiella ställning är svag. Det egna kapitalet uppgår till miljoner kronor och soliditeten är vid en jämförelse med övriga regioner/landsting den tredje svagaste i landet. Medelskattekraften (skattekraften i förhållande till rikssnittet) i Skåne uppgår till 92,4 procent, enligt slutlig taxering för Detta innebär en 13:e plats bland landets 21 regioner/landsting. Om haft samma skattekraft som VGR eller SLL skulle nettoeffekten vara 213 miljoner kronor respektive 976 miljoner kronor högre intäkter. Med nettoeffekt avses högre skatteintäkter, men minskat inkomstutjämningsbidrag. I andra avseenden är s utgångsläge bättre; nettokostnaderna per invånare totalt och nettokostnaderna per invånare inom hälso- och sjukvård var 2014 näst lägst i landet och låg cirka kronor lägre än riksgenomsnittet eller totalt miljoner kronor. Under perioden 2005 till 2014 ökad kostnaderna för sektor regional utveckling med 130 procent och för hälso- och sjukvården (inkl tandvård och habilitering och hjälpmedel) med 39 procent. I fast pris var ökningen inom sektor regional utveckling 82 procent och för hälso- och sjukvård 15 procent, vilket anger kostnadseffekten av demografi och medicinskteknisk utveckling under en 10-årsperiod. Det innebär en årlig kostnadsökning exklusive prisuppräkning per invånare på ca 7 procent inom sektor regional utveckling och 0,5 procent för hälso- och sjukvården. Löne- och prisuppräkning för planperioden uppgår till miljoner kronor: Inklusive läkemedel 2,6 % 3,8 % 2,9 % Exklusive läkemedel 3,1 % 4,5 % 3,5 % Uppräkning för demografiskt betingade kostnader (volymökningar) för planperioden uppgår till miljoner kronor: Demografi 1,7 % 1,9 % 2,0 %
4 Datum (7) Vidare beräknas kostnader för nya medicinska riktlinjer och annan medicinskteknisk utveckling uppgå till 300 miljoner kronor per år eller totalt 900 miljoner kronor för planperioden Ökning av pensionskostnader beräknas uppgå till miljoner kronor under perioden har, justerat för verksamhetsinnehåll, den näst lägsta utdebiteringen av landets regioner/landsting Om haft samma skattesats som VGR hade skatteintäkterna varit miljoner kronor högre per år (angivet i 2016 års priser). Motsvarande belopp vid en jämförelse med SLL hade varit miljoner kronor. Ytterligare fördjupad information om långsiktiga förutsättningar kommer att presenteras i PM s långsiktiga planeringsförutsättningar (2025) under maj månad. Ekonomisk uppföljning efter februari Prognosen efter februari visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Resultatet per februari uppgår till 91 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 11 miljoner kronor sämre än Den höga kostnadsutvecklingen från 2015 har fortsatt under årets första två månader. Exklusive jämförelsestörande poster ligger både netto- och bruttokostnaderna över 7 procent. Omkostnaderna har ökat med 8,7 procent medan personalkostnaderna ökat med 5,6 procent. Om kostnaderna för inhyrd personal läggs på personalkostnaderna uppgår ökningen till 6,2 procent. Helårsprognosen visar på ett resultat som är 567 miljoner kronor sämre än budget. Det innebär en nettokostnadsutveckling på 6,8 procent att jämföra med budget som medger 4,3 procent i förhållande till utfall Vidare visar en uppdatering av kassaflödesanalysen 2016 med nya resultatoch investeringsprognoser att upplåningsbehovet kommer att öka med drygt 800 Mkr under 2016 jämfört med ursprunglig budget. Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter. Om inte balans uppnås mellan kostnads- och intäktsnivån försämras det finansiella handlingsutrymmet och riskerar de för kommande generationer framtida nödvändiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i regionstyrelsens uppsiktsplikt avser regionstyrelsen att besluta om åtgärder samt vid behov föreslå
5 Datum (7) regionfullmäktige beslut om åtgärder. Förslag till beslut återkommer i detta ärende, men även under kommande regionstyrelser ( samt ). Åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingen Under 2015 beslutade regionstyrelsen för egen del samt uppmanade nämnder om senareläggning av reformer. budget och verksamhetsplan 2016 med plan för visar också att beslutade regionbidrag omfattar och innebär såväl effektiviseringskrav som senareläggning av reformer. Budgetbeslutet omfattar även beslut om nya reformer och satsningar. Regionstyrelsen föreslås besluta om följande: Regionstyrelsen uttalar med anledning av det nu mycket allvarliga ekonomiska läget att budget för 2016 ska hållas. Beslut på alla nivåer ska vara finansierade på så väl kort som lång sikt. En översyn av tidigare fattade beslut samt vilka avtal/verksamheter som är möjliga att omdisponera, reducera och avsluta ska ske kontinuerligt i alla s nämnder och verksamheter. Alla nämnder ska till regionstyrelsen beskriva vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Beskrivningen ska bland annat omfatta en särskilt redovisning av vilka beslut som tagits samt konsekvenser med anledning av regionstyrelsens uppmaning om reformstopp. Alla nämnder och verksamheter uppmanas att utöver redan fattade beslut om senareläggning av reformer 2015 och i budget 2016, införa ytterligare reformstopp. Undantaget är regionfullmäktiges beslut om satsning på ökad tillgänglighet motsvarande 468,2 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att ej fördelade eller budgeterade generella statsbidrag fryses. Det innebär bland annat att återstående statsbidrag med anledning av flyktingsituationen, 160 miljoner kronor, fryses för eventuell underskottstäckning till följd av ofinansierade kostnader för asylsökande vid årets slut. För att få del av de 160 miljoner kronorna måste förvaltningarna äska särskilt. Regionstyrelsen uppmanar nämnder att säkerställa att s kostnader avseende verksamhet finansierad genom riktade statsbidrag inte överstiger statsbidragets storlek. Vidare ska verksamheten kunna avvecklas när statsbidraget upphör. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas att utreda dagens finansiering och framtida finansiering avseende de verksamheter som drivs i enlighet med LOV och som delvis eller till sin helhet finansieras av statsbidrag; Ackreditering och Avtal för Psykoterapi samt för multimodal smärtbehandling (MMS) i Hälsoval Skåne.
6 Datum (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas att utreda möjligheten att i alla ackrediteringsvillkor korta uppsägningstiden från dagens 12 månader till 6 månader både avseende förändrade villkor och vid en total förändring av avtal avseende verksamheter som drivs i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). Fortsatta analyser och utredningar Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att till regionstyrelsens möte samt återkomma med fördjupad uppföljning av kostnadsutvecklingen och då särskilt personalkostnader. Vidare har regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens möte återkomma med en sammanfattande beskrivning av det ekonomiska läget i form av långtidsberäkningar. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att återkomma med följande utredningar: Genomlysning av alla planerade och pågående investeringar och medfinansieringsprojekt med uppdrag att identifiera möjlighet till senareläggning eller avslut avseende både planerade och pågående. Vidare ska möjlighet till avyttring av objekt utredas. Profilering av sjukhusen I syfte att uppnå effektivare flöden, kostnadseffektivitet, bättre medicinsk kvalitet och tillgänglighet ska förutsättningar och möjlighet till ytterligare profilering av sjukhusen utredas. I enlighet med intentionerna med Skånsk livskraft. Intäkter En översyn av s intäkter ska genomföras. Uppföljning av beslutade åtgärder Under 2015 har regionstyrelsen kontinuerligt fattat beslut om kostnadsreducerande åtgärder; samt 101, , samt Vidare beslutade regionfullmäktige om en ombudgetering. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att till regionstyrelsens möte återkomma med en uppföljning av beslutade åtgärder. Nämnders beslut om effektiviseringsåtgärder samt igångsatta effektiviseringsåtgärder i förvaltningar ska regelbundet återrapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott.
7 Datum (7) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet syftar till att minska takten på kostnadsutvecklingen samt att uppnå god ekonomisk hushållning. Beslutad och påbörjad process rörande planeringsdirektiv 2017 ska beaktas. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Beslutet bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå Uppföljning s olika verksamheters resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ytterligare analyser samt effektiviseringsåtgärder ska regelbundet återrapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Av ärendet framgår att uppföljning, fortsatta analyser etc återkommer vid kommande regionstyrelsemöten. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör
Datum 2015-06-04 Dnr 1501626
Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens
Läs merÅtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDatum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund
Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd
Läs merRegionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden Sara Anderhov Näringslivsutvecklare 040-675 32 47 Sara.Anderhov@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-28 Dnr 1802344 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Ersättning folkhögskolor
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 040-6753685 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1501787 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens
Läs merDatum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag
Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens
Läs merDatum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag
Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från
Läs merDatum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten
Regionstyrelsen Tommy Aspegren Strateg 044-309 35 25 Tommy.Aspegren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1600552 1 (5) Regionstyrelsen Folkhälsoenkät 2017/2018 Ordförandens förslag Ordförande föreslår
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-04 Dnr 1500342 1 (8) Regionstyrelsens arbetsutskott Budgetprocess
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-31 Dnr 1702206 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och
Läs merDatum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1602797 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Tillägg till
Läs merDatum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda
Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anna-Karin Ekman Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 30 87 Anna-Karin.Ekman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-14 Dnr 1702381 1 (7) Beredningen för
Läs merDatum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet
Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-05 Dnr 1600982 1 (5) Beredningen för primärvård,
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-02-21 Dnr 1400196 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget justeringar
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merRegionstyrelsen. Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-13 1 (2) 224 Delårsrapport januari - augusti 2016 Diarienummer 1600806 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Melin Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 39 Maria.Melin@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-11 Dnr 1703363 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av
Läs merDatum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda
Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner
Läs merDatum Dnr
Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-06-05 Dnr 1401296 1 (7) Regionstyrelsen Tilläggsbudget 2014 Ordförandens förslag
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-06-21 Dnr 1703363 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Vårdval Hud - ersättningsförändringar Ordförandens förslag Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Läs merNärsjukvårdsberedningen
Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merRegionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merDatum Dnr Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Sjukvårdsnämnd SUS KarinTräff Nordström Divisionschef 0727-213645 Karin.TraffNordstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-27 Dnr 1701338 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Utredning VC Kirseberg Ordförandens
Läs merBeredningen för psykiatri, primärvård och tandvård
Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,
Läs merGranskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013
Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.
Läs merDatum Dnr
Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-31 Dnr 1604218 1 (7) Regionstyrelsen Ekonomiska åtgärder Ordförandens förslag
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merUtskottet för primärvård, psykiatri och tandvård
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-01-03 Dnr 1704240 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-19 Dnr 1601845 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merUtskottet för primärvård, psykiatri och tandvård
7. Utskottet Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Wallström Handläggare 040-675 31 19 Maria.Wallstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-23 Dnr 1703582 1 (6) Utskottet för primärvård,
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-18 Dnr 1700225 1 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens
Läs merRiktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-19 Dnr 1500342 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Arbetsuppgiftsomflyttningar del
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merkort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018
kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-06-18 Dnr 1801085 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Inriktningsbeslut för vårdvalen 2019 Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer
Läs merDnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller 040-675 30 93 Asa.Tranesjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-10 Dnr 1600970 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Återrapportering av beslutade
Läs merRegionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1500318 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring storstadsåtgärder
Läs merDatum Dnr Avtal med leverantör om psykoterapi
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2019-01-11 Dnr 1802365 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad
Läs merValkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114
Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut
Läs merRegionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-07-05 Dnr 1701368 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Ett jämställt Skåne, Jämställdhetsstrategi
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merDatum Dnr Ekonomiskt läge, kostnadsreducerande åtgärder och ombudgetering
Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-08 Dnr 1501626 1 (15) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge, kostnadsreducerande åtgärder
Läs merDatum Dnr Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionstyrelsen Therese Andersson Enhetschef 040-675 32 44 therese.m.andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-09-19 Dnr 1601227 1 (5) Regionstyrelsen Ändrade regler gällande förskottering av infrastrukturinvesteringar
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merUtveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering
Vårdproduktionsberedningen Jan Eric Andersson Ledningsstrateg 046-275 20 35 JanEric.Andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-09 Dnr 1102221 1 (6) Vårdproduktionsberedningen Utveckling av den egendrivna
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och
Läs mervi inte kan räkna med fortsatt höga intäkter från skatt, utjämning och generella Blandande resultat i verksamheten
Region Skånes bokslutsrapport 2017 Bokslutsrapport 2017 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes nämnder/förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,
Läs merDatum Dnr Firmateckning för den finansiella verksamheten
Regionstyrelsen Olof Hallgren Handläggare 044-309 31 94 olof.hallgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-04-19 Dnr 1500275 1 (5) Regionstyrelsen Firmateckning för den finansiella verksamheten Ordförandens
Läs merRegionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2015-11-24 1 (8) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.
Läs merUtskottet för primärvård, psykiatri och tandvård
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-09-19 Dnr 1801982 1 (5) Utskottet för primärvård, psykiatri
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska
Läs merRevisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009
Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund
Läs merRegionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-22 Dnr 1503558 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-03-09 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, enhetschef Kunskapsstyrning 040-675 30 59 sven.oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-02 Dnr 1701054 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden
Läs merUtskottet för primärvård, psykiatri och tandvård
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Carola Teirfolk Hälso- och sjukvårdsstrateg Carola.Teirfolk@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-27 Dnr 1800792 1 (8) Utskottet för primärvård, psykiatri
Läs merBokslutsrapport kronor, vilket är i nivå med föregående år, med hänsyn till tilläggsbudgeten 2015.
Region Skånes Bokslutsrapport 2016 Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes nämnder/förvaltningar och inte några bolag. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell med pensionskostnader
Läs merBeredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Nicholas Burman Hälso- och sjukvårdsstrateg 046-675 30 66 nicholas.burman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-13 Dnr 1800274 1 (5) Beredningen för primärvård,
Läs merPrognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015
Prognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015 Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör Landstingets ekonomiska resultat Bokslut 2011-2014, prognos 2015 - efter oktober, i Mkr Prognos
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merRegionstyrelsen. Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet. 57 Årsredovisning 2017 PROTOKOLLSUTDRAG. Diarienummer (2)
Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-03-13 1 (2) 57 Årsredovisning 2017 Diarienummer 1604218 Regionstyrelsens beslut 1. Regionfullmäktige fastställer förslag till årsredovisning för Region Skåne
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merDatum 2015-04-09 Dnr 1500767
Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen
Läs mer