Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning

4

5 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vår lokala verksamhetsidé ligger fast för vårt fortsatta utvecklingsarbete. VERKSAMHETSIDÉ: Närsjukvården i Finspång ska vara: Det naturliga och trygga valet för invånarna och ett nationellt föredöme som vårdmodell Vårdcentralen i Skärblacka är en av två vårdcentraler som ingår i Närsjukvården i Finspång (NIF). Samverkan med NIF utvecklas hela tiden och inför hemsjukvårdsreformen kommer samverkan med Norrköpings kommun att utvecklas ytterligare. Vårdcentralen i Skärblacka ska tillgodose en god och effektiv hälso- och sjukvård för alla invånare i Skärblacka och alla som är listade på vårdcentralen. Vårt arbetssätt präglas av ett professionellt bemötande utifrån varje individs förutsättningar och behov: - Vi ska erbjuda god tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet. Utmaningar för vårdcentralen under : - Att hålla ekonomin i balans och med det nya ersättningssystemet. - Att få alla invånare i Skärblacka att lista sig här. - Att vårdcentralen behåller medarbetare med hög kompetens och vid behov även kunna nyrekrytera medarbetare med samma höga kompetens. - Att rigga en organisation efter hemsjukvårdsreformen som integreras med den övriga vårdcentrals-verksamheten. - Vi vill skapa tillit och arbeta för att våra invånare/listade upplever en trygg och säker vård. - Vi ska tillhandahålla medarbetare med hög kompetens för att ge bästa möjliga kvalitet i vården.

6 2 2. Medborgar kundperspektivet Vi på Vårdcentralen i Skärblacka vill leverera en god och säker vård för innevånarna i Skärblacka och alla som är listade på vårdcentralen. Vi vill erbjuda vård som präglas av god tillgänglighet och kontinuitet. Vården ska vara patientfokuserad. Patienterna ska ha möjlighet att påverka den egna vården och vara delaktiga. Tillgänglig och jämlik vård. Alla medarbetare på vårdcentralen ska ha ett jämlikhetsperspektiv vid alla patientmöten. Vi strävar alltid efter att möta patienten på rätt nivå. Vi eftersträvar även att ha en god tillgänglighet, både för telefonkontakt och för besök. Vård av äldre och kroniskt sjuka Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet runt läkemedelsgenomgångar i enlighet med de nya författningarna. Det gäller de patienter som är kroniskt sjuka, patienter anslutna till hemsjukvården och patienter på SÄBO. Patientupplevd vård Vi får kännedom om patientens upplevelser i vården, genom patientenkäter, men även via klagomålsmodulen i Synergi. Vi återkopplar, utvärderar och genomför utifrån detta nödvändiga förbättringar. Vi kommer att tillsammans fortsätta utveckla Service Recovery konceptet tillsammans med Närsjukvården i Finspång. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförbyggande Vårt mål är att i varje patientmöte ska samtal om levnadsvanor vara ett naturligt inslag. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av våra rutiner för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. De kommer att integreras i de olika vårdprocesserna.

7 3 3. Processperspektivet En framgångsfaktor för att uppnå största patientnytta är att arbeta med ständiga förbättringar. Detta gör vi och kommer att fortsätta med: - Att stödja och uppmuntrar till förbättringsarbeten och deltagande i utvecklingsprojekt. - Vi följer upp och analyserar avvikelser och resultatet som sedan används i förbättringsarbetet. Vi tar alltid upp avvikelserna på våra arbetsplatsträffar, som vi har en gång i månaden. Det är viktigt att komma igång med ett mer strukturerat LEAN-arbete under, för att få en bättre process runt förbättringsarbetet. Vårdcentralen har två disputerade läkare anställda. En av dessa är knuten till det nystartade FOU - rådet på NiF, som även vårdcentralen Skärblacka kommer att vara involverad i och får utnyttja kompetens från. - Följsamheten vad gäller våra kläd- och hygienregler är en annan viktig del som vi följer i verksamheten. Det är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar.

8 4 4. Medarbetarperspektivet Vi vill att vårdcentralen ska uppfattas vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och känner medinflytande. Vi eftersträvar ett tydligt och utvecklat medarbetaransvar, där vi tillsammans utvecklar verksamheten. Medarbetarnas förhållningssätt och bemötande ska vara professionellt. Vårdcentralen ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Vi behöver åtgärda en del vad gäller arbetsmiljön. ets enkät visade att stressen har ökat och där måste vi vidta åtgärder. Medarbetarna är vår största resurs så de måste ges förutsättningar för att känna och kunna göra ett bra arbete. Hittills har vi tagit hjälp av landstingets hälsocoacher som gav oss verktyg att hantera den vardagliga stressen. Erbjudande om deltagande i mindfullness har även getts. Eftersom vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar så måste LEAN - arbetet integreras mer strukturerat i vår verksamhet. Under kommer ibland annat hemsjukvårdsreformen att vara i fokus. Det finns stora utmaningar både vad gäller samverkan med kommunen, men även hur mottagningsarbetet vad gäller distriktsvården ska integreras med övrig vårdcentralsverksamhet.

9 5 5. Ekonomiperspektivet Arbetet med att få en ekonomi i balans har vi i fokus hela tiden. Vi arbetar ständigt med de målbaserade ersättningarna i mål och mått. Listningen arbetar vi med hela tiden för att öka och den har varit relativt stabil sista halvåret. De ekonomiska förutsättningarna för känns osäkra på grund av ACG. Läkemedel är en annan post där vi har lyckats få ett överskott, men det är viktigt att följa läkemedelsförskrivningen till våra listade patienter och fortsätta öka läkemedelsöverskottet.

10

11 7 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Hälsofrämjande (bra och jämlik hälsa) Aktivt arbete (CI-rapport, Mål och Mått) Antal personer rekommenderade rökstopp DÅ 08 Antal personer som deltar i rökavvänjningsprogram på VC DÅ 08 Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan (CI -rapport, Mål och Mått) Antal ordinationer av FaR, fysisk aktivitet på recept DÅ 08 Antal uppföljda FARpatienter efter 3 månader, som följer ordinationen DÅ 08 Aktiva sjukdomsförebyggande insatser (CI-rapport) Andel unika besökande till vården (18 år-), för vilka det har registrerats åtgärd i Hälsobladet. Ny uppgift 5 % 10 % Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet Tillgänglig vård (Kvalitetsrapport Primärvård) Telefontillgänglighet 97 % -12 >95% >95% DÅ 03, 08 (Faktiska väntetider, CI rapport) Tillgänglighet läkare vid nya medicinska behov 93 % -12 >95% >95% DÅ 03, 08 Besökstillgänglighet (nationell enkät PV, mått 1-100) 78* 80* 85* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

12 8 Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet, fortsättning Stor valfrihet för patienterna (Landstingswebben) Antal ärenden i Mina vårdkontakter DÅ 08 Webb-bokning för patienter SMS-påminnelser Antal mottagningar som har webbbokning Infört på antal mottagningar. (Om möjlighet att få fram värden finns) 0 2/8 4/8 DÅ % 100 % DÅ 08 Strategiskt mål 3: Stort förtroende och nöjda patienter Patienten väljer vårdcentralen (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal listade patienter Ska öka Ska öka DÅ03, 08 Jag rekommenderar vårdcentralen 65* 75* 85* Nöjda patienter Helhetsintryck av besöket 66 70* 80* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

13 9 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva vårdprocesser Resurser som används till mesta möjliga patientnytta (Ledningsrapport) Andel uteblivna mottagningsbesök 2 % <5% <3% DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet hygienregler (handtvätt) 97 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet klädregler 97 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 God användning läkemedel (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal antibiotikareceptrader per 1000 listade i primärvården 176,65 Minska 10 % jmf med Minska ytterligare 10 % jmf med Använda kvalitetsregister (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal register vi rapporterar till DÅ 08 Strategiskt mål 3: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Användning och omsättning av forskningsoch utvecklingsarbete i den kliniska vardagen Antal forskningsprojekt som enheten deltar i DÅ 08

14 10 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Delaktig i utveckling 67 75* 80* DÅ 8 Ständigt lärande På min enhet är vi bra på att lära av varandra 71 75* 80* DÅ 8 Strategiskt mål 2: Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att landstinget är en attraktiv arbetsgivare 55 60* 65* DÅ 8 Hälsofrämjande arbetsplats (Ledningsrapporten) Total sjukfrånvaro i procent 3,5 % < 3,6 % < 3,6 % DÅ 8 Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet 67 75* 78* DÅ 8 Stolthet och arbetsglädje Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 72 75* 78* DÅ 8 * Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100

15 11 Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Goda ledare Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten 61 70* 75* DÅ 8 Motivation och utveckling av eget kunnande för medarbetarna Andel medarbetare som den senaste 12- månaders-perioden haft utvecklingssamtal 100 % 100 %* 100 %* DÅ 8 Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete 80 83* 85* DÅ 8 Strategiskt mål 4: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag. Kompetensutveckling Andel medarbetare som senaste perioden har en individuell utvecklingsplan 100 %* 100 %* 100 %* DÅ 8 Goda och attraktiva utbildningsplatser Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen 4,2 / 4,4 4,5 Skal 1-5, 5 är bästa *Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100.

16 12 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter i vårdcentralens verksamhet Vårdcentralens resultat -0,2mkr Prognos 08 > 0 mkr > 0 mkr Då 03, 08 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 0,3 mkr ( års budget) 100 % 100 % Då 03, 08 Antal listade (Kvalitetsrapport Primärvården) Ökande antal Ska öka Ska öka Då 03, 08 Registrering av ACG-koder Ökande antal Plats Plats 1-10 LiÖ Plats 1-10 LiÖ DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet Effektiv läkemedelsanvändning (Webbirapport) Läkemedelskostnadsutveckling, allmänläkemedel -5,0% Prognos 08 > -2% Max landstings -index Då 03, 08

17 Primärvårdsrapport Bilaga Närsjukvården i Finspång VC Skärblacka Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 Bokslut Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Minskade intäkter pga kommunaliseringen, hemsjukvården överförs till kommunen 2) Färre tjänster pga kommunaliseringen