Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
|
|
- Lars-Göran Åkesson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1
2 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 8 4. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Årsbudget Förslag till beslut 13 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2011 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Kompetensförsörjningsbehov och analys Bilaga 4 Förhandlingsprotokoll 2
3 1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Vår verksamhetsidé Närsjukvården i Finspång Det naturliga och trygga valet för invånarna och ett nationellt föredöme som vårdmodell Efter att produktionsenheten Närsjukvården i Finspång (NiF) bildades har mycket kraft koncentrerats på att förbättra interna processer. Stor uppmärksamhet har också ägnats att åt att förbättra samverkan över olika organisationsgränser. Speciellt har vi fokuserat på vårdprocesser där personal i kommun och landsting behöver samarbeta för att patienten ska få så god vård som möjligt. Vi anser att den lilla produktionsenheten, där vi har nära kontakt med varandra och många gånger tycker oss kunna lösa problem på ett enkelt sätt, har fördelar. Vi arbetar för att den ska kunna utvecklas till en experimentverkstad för vidareutveckling av den Nära Närsjukvården. Därmed skulle ökande samverkan primärvård sjukhusvård kunna kombineras med allt mera samverkan landsting - kommun. Det nya året kommer att bjuda på en rad utmaningar. Att upprätthålla en ekonomi i balans samtidigt som vi förbättrar processer och utvecklar bemötande och omhändertagande av våra patienter är en engagerande men också krävande uppgift. De speciella utvecklingsområden som framgår av vårt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) medför att påtagliga satsningar behöver göras. För att verkligen kunna utveckla en vård som både är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande krävs nytänkande. En jämlik vård måste också ta hänsyn till den enskilda patientens särskilda förutsättningar och ske i samråd med vårdgrannar. Vården i livets slutskede är ett prioriterat område. Inom ramen för detta driver vi för närvarande i samverkan med palliativt kompetenscentrum gemensam utbildning riktad till personal från både kommun och landsting. Registrering i palliativa registret sker numera såväl inom NiFs område som i kommunen och även om täckningsgraden redan nu är god är ändå intentionen att ytterligare förbättring ska kunna ske. Barn och ungdomar ska på lika villkor få tillgång till såväl somatisk som psykiatrisk god vård enligt riktlinjer i överenskommelsen. Att förbättra omhändertagande av unga med depression och ångest är en stor utmaning. Ungdomshälsan kommer i detta sammanhang ha en framträdande roll och möjliggöra samverkan mellan olika vårdgivare. Den speciella satsning som görs för barn och ungdomar i åldrarna 6-13 år kommer att möjliggöra både utbildningsinsatser och behandlingsinsatser på helt annat sätt än tidigare. 3
4 Äldre med demens, depression eller ångest ska identifieras och omhändertas i ett tidigt skede. För att nå gott resultat och tillförsäkra patienterna en sammanhållen vårdkedja sker detta utvecklingsarbete i nära samverkan med kommunen. Ovanstående utvecklingsområden ska kombineras med att vi övertar ansvaret för en vårdcentral, VC Skärblacka liggande utanför Finspångs kommun. Det blir för oss en ny och spännande utmaning som också bör kunna bidra till utveckling av den samlade verksamheten. Det gränsöverskridande arbete som genomförts för att åstadkomma en generalplan för lasarettsbyggnaden i Finspång är avslutat i november månad Med tanke på nuvarande lokalers beskaffenhet och de mycket höga kostnader som skulle uppstå vid reparation rekommenderas nya lokaler som är väl anpassade för den vårdverksamhet som ska bedrivas. Planen kommer nu att hanteras av landstingets ledning och vid eventuellt beslut om nybyggnation kommer utan tvivel nya förutsättningar uppstå. Projektering av lokaler tillsammans med kommunen skulle kunna skapa betydande möjlighet att ytterligare utveckla en för landsting och kommun gemensam vårdmodell utifrån de behov invånarna har. I de följande avsnitten har vid presentation av ingångsvärdena inte hänsyn tagits till årets utfall på vårdcentralen Skärblacka då denna tillhör NSÖ och vi inte kunnat ta del av lämpligt bakgrundsmaterial. Den övergripande planeringen och målsättningen inför nästa år gäller emellertid självklart också denna för oss nya verksamhet. Finspång Rolf Hässler Produktionsenhetschef Magnus Oweling Verksamhetschef 4
5 2. MEDBORGAR- OCH KUNDPERSPEKTIVET Inom Närsjukvården i Finspång kommer vi under 2011 använda en rad olika sätt att stimulera personal att inta ett sådant förhållningssätt att patienter och närstående upplever sig delaktiga i vård och behandling. Via brett upplagd personalutbildning kommer det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet stimuleras. Bland andra kommer professor Ann-Lis Helenius att medverka under våren för att entusiasmera till större insatser på dessa områden. Vi arbetar för att all personal vid patientmöten ska ta upp frågor om levnadsvanor och vid behov erbjuda stöd för att åstadkomma positiva förändringar. De patienter som ska opereras och vi får kännedom om kommer att erbjudas tobaksavvänjning. Andra patienter kan via remiss från opererande enhet erbjudas snabbt omhändertagande. Den multimodala rehabiliteringen drivs fortsatt med hög prioritet samtidigt som vi också utvecklar vårt övriga arbete med rehabilitering i vilket samverkan med kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling är av stor betydelse. Vi kommer att jobba vidare för att kunna behålla den goda telefontillgänglighet vi utvecklat. Vi kommer också fortsatt arbeta för att upprätthålla vår höga tillgänglighet för patientbesök inom såväl primärvård som specialistsjukvård. Förberedelsearbete för att kunna åstadkomma direktbokningar av patienttider har inletts. Vi kommer fortsatt att lägga stor kraft på att utveckla såväl den palliativa vården som omhändertagandet av multisjuka äldre. Då det gäller dessa patientgrupper är samverkan med kommunen av fundamental betydelse, vilket ju också gäller vid omhändertagande av patienter med minnesproblem. För att få idéer om hur verksamheten framöver på bästa sätt ska utvecklas kommer vi fortsatt hålla tät kontakt med företrädare för såväl patient- som pensionärsorganisationer. Under året görs en extra satsning på barn och ungdomar 6 13 år med psykisk ohälsa. Programmet kommer att medföra kraftig förbättrat omhändertagande. Det omfattar såväl samordning av behandlingsresurser från skola, socialtjänst och primärvård som betydande utbildningsinsatser och möjlighet till KBTbehandling av legitimerad psykolog. Vi har under några år utfört strukturerade telefonintervjuer av patienter. Då detta arbetssätt visat sig ge fler förbättringsidéer än sedvanliga enkäter fortsätter vi med detta. Vi har nu också testat metoden vid samtal med närstående till multisjuka och dementa och funnit att vi då får ta del av erfarenheter som kan användas i pågående förändringsarbeten för att gagna omhändertagandet av dessa patientgrupper. För att kunna inge invånarna en basal trygghet om hur vården fungerar och hur man vid behov kan få hjälp fortsätter vi att utveckla vårt sätt att sprida information om verksamheten och att ständigt också arbeta med att utveckla och förbättra bemötandet. 5
6 Strategiskt mål 1: Hälsofrämjande Aktivt arbete Alla enheter har tydliga mål för det hälsofrämjande % arbetet Medarbetare utbildas i hälsofrämjande arbetssätt Vid relevanta möten ska vårdgivare ta upp frågor om levnadsvanor, erbjuda stöd och dokumentera i Cosmic Rutiner för barn och ungdomar med psykisk ohälsa upprättas tillsammans med skolan och socialtjänsten Inför operation ska patienten erbjudas tobaksavvänjning - Alla medarbetare får utbildning - PM upprättas och börjar tillämpas Gemensamt dokument upprättas Rutin utarbetas och tillämpas Antal personer ordinerade rökstopp Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan Antal personer som deltar i rökavvänjningsprogram på vårdcentralen Andel patienter som är rökfria vid ettårsuppföljning av dem som genomgått program 8 % 15 % Antal patienter som deltar i fysisk aktivitet på recept (Far) Antal uppföljda Far-patienter efter 12 månader Program för barn med viktproblem Utarbeta systematiskt program Arbete pågår Programmet utarbetas 6
7 Strategiskt mål 2: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 99 % 100 % Tillgänglighet läkare VC vid nya medicinska 97 % 100 % problem Tillgänglighet sköterska VC vid nya medicinska saknas 100 % problem Antal patienter som väntat > 90 dagar på besök - 0 inom specialiserad vård Besökstillgänglighet (nationell enkät pv, mått ) Andel remisser arbetsterapeutisk demensbedömning - > 95 % hanterade inom 1 månad Möjlighet att få tid direkt vid kontakt - Försöksverkamhet startas Utvecklingsområden HSN Personal utbildas i frågor kring barn och ungdomar med oro och ångest - Program genomförs Projekt med utbildning i palliativ vård av personal i såväl kommun som landsting Program genomförs Demensprogram tillsammans med kommunen utformas Program utformas Rehabilitering Antal behandlingsfall multimodal rehabilitering Antal förstagångsbesök öppen rådgivning sjukgymnastik Patienten väljer vårdcentralen Antal listade patienter Ökande antal Trygga patienter Jag rekommenderar vårdcentralen (nationell enkät pv, mått 1-100) Regionenkät anhöriga. (Det kändes tryggt inför utskrivningen från vårdavdelningen) Förtroende för läkaren (nationell enkät pv, mått 1-100) ,0 4, Strategiskt mål 3: Bemötande Information Information sluten vård avdelning 4,1 > 4,2 (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Nöjda patienter Jag är nöjd med den vård min närstående fick 4,8 > 4,7 (Närståendeenkät gemensam för regionen, värde 1-5) Helhetsintryck av besöket (nationell enkät pv, 67 > 70 mått 1-100) Skulle Du rekommendera den här avdelningen till andra? (Nationell Somatisk Slutenvård) 95 % > 95 % 7
8 3. PROCESSPERSPEKTIVET Förbättring av våra vårdprocesser har en central roll i det fortsatta arbetet att systematiskt utveckla en såväl säker som kunskapsbaserad vård. I detta arbete bildar god produktivitet, god hygien, effektiv avvikelsehantering, rätt använda patientregister och en alltmer effektiv läkemedelsanvändning hörnstenar. God egenkontroll av miljön är också av stor vikt. Vi vill bedriva förnyelsearbete för att gränsöverskridande förnya hälso- och sjukvården. Vi siktar på att stärka samarbetet mellan sjukhusvård och primärvård. Ytterligare samverkan med Finspångs kommun står också på agendan. I det systematiska förbättringsarbetet kommer Lean under året ha en framträdande plats. Att skapa en kultur för ständiga förbättringar utifrån patientens perspektiv har högsta prioritet. Vi kommer med hjälp av professionella handledare utbilda prioriterade personalgrupper för att kunna uppnå ökat tempo i förbättringsarbetet. Landstingets gemensamma journalsystem Cosmic ska kunna användas för att åstadkomma en förbättrad vård, både effektivare och säkrare. För att kunna ta hem vinsterna med systemet krävs att användarna behärskar det och kan utnyttja de möjligheter som det ger. Vi kommer därför att satsa på utbildning för samtliga användare. Om denna process ska kunna vara framgångsrik krävs emellertid också att landstinget som kund tar på sig en tydligare roll som kravställare gentemot leverantören. Som användare måste man kunna förutsätta att uppdateringar som införs i den ordinarie vården fungerar och är vältestade. Om detta inte kan åstadkommas finns påtaglig risk att systemet i stället blir till en betydande patientrisk och inte alls ger de förväntade vinsterna. Prioriterade områden är tillgänglighet, säker vård, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård samt samordnat omhändertagande av multisjuka patienter. Naturligtvis kommer vi på olika sätt prioritera förbättring av de vårdprocesser som HSN bestämt (hälsofrämjande, jämlik vård, barn och ungdomar med depression och ångest, palliativ vård, demens och ångest hos äldre). Ambitionen är också att i allt större utsträckning utveckla den evidensbaserade vården och öka ambitionerna då det gäller forskning och utveckling. 8
9 Strategiskt mål 1: Effektiva vårdprocesser Ökande produktivitet Produktivitetsmått landstingsinternt 0,7 % öka Förbättrade vårdprocesser Andel diagnosregistrerade besök läkare 94 % 95 % Andel diagnosregistrerade besök specialistsjuksköterska Andel diagnosregistrerade besök sjukgymnastik och arbetsterapi Andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter > 80 år. Väntetid utskrift primärvårdsanteckningar (veckomätning >1 dag) 99 % 99 % - 99 % 15 % 7 % Max 7 veckor Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård Utveckla kulturen att avvikelseanmäla Antal avvikelser 189 /halvår 400 Hur många olika anställda har under året avvikelseanmält Snabb hantering av avvikelserna Andel avslutade inom 3 månader 77,5 % 80 % Vidtagna åtgärder utifrån avvikelser Antal påtagliga åtgärder via avvikelser 75 /halvår 160 Reducering av vårdrelaterade infektioner Följsamhet till hygienregler 85 % > 95 % Följsamhet till klädregler 98 % > 95 % God användning läkemedel Antal läkemedel hos SÄBO-boende regelbunden 7,6 7,0 dosering Antal läkemedel hos SÄBO-boende inklusive 9,3 8,5 vid behov Använda kvalitetsregister Antal register vi rapporterar till 6 7 Riskhantering Genomförd riskanalys på viktiga områden (antal) 1 2 9
10 Strategiskt mål 3: Systematiskt utvecklingsarbete Effektiv uppföljning och analys Verksamheter som rapporterar kvalitetsrapport 100 % 100 % Gränsöverskridande lösningar Antal utvecklingsprojekt tillsammans med kommunen 5 7 Utveckla demensprogram tillsammans med - utfört kommunen Delta i utveckling av läkemedel Antal projekt under året 2 3 Utveckling förbättra processer Antal genomförda förbättringsprojekt Utbildning av Cosmicanvändare - Alla användare medverkar i utbildning Ökad kunskap om Lean 80 (antal anställda som genomgått utbildning) Genomföra forskningsprojekt Antal forskningsprojekt som enheten deltar i 1 2 Strategiskt mål 4: Miljö God egenkontroll av miljö Andel verksamheter som arbetar med RHcheck 100 % 100 % Åtgång av färdbränsle för våra bilar 0,647 l/mil 0,634 l/mil 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Vi arbetar för att Närsjukvården i Finspång ska vara en attraktiv arbetsplats. Medarbetarna ska ha reellt inflytande, samarbeta för att nå goda resultat och sträva mot gemensamma mål. Medarbetarna ska få möjlighet att utbildas så att de på ett fullgott sätt kan utföra sina arbetsuppgifter och medverka i utvecklingen av verksamheten. För att uppnå detta krävs Goda ledare Optimal personalsammansättning Tydliga krav och förväntningar Medarbetaransvar och lojalitet Belöning och uppskattning God fysisk arbetsmiljö 10
11 Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Delaktig i utveckling (personalenkät) 73 > 75 God kunskap om resultat (personalenkät) 70 > 70 Ständigt lärande Bästa möjliga möten På min enhet är vi bra på att lära av varandra (personalenkät) På min enhet ger vi varandra stöd och hjälp (personalenkät) Medarbetare som upplever att man bemöter varandra väl på enheten Medarbetarna upplever att man på egena enheten bemöter patienterna väl 77 > > > > 90 Strategiskt mål 2: Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att landstinget är en 54 > 55 attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent 4,21 % < 4,5 % Stolthet och arbetsglädje Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet (personalenkät) Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten (personalenkät) På min enhet är vi kompetenta inom våra arbetsuppgifter (personalenkät) 76 > > > 85 Strategiskt mål 3: Medarbetarna motiveras göra goda insatser och cheferna fungerar väl Goda ledare Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt 64 > 70 att leda verksamheten (personalenkät) Min närmaste chef tar tillvara min kapacitet 67 > 70 och kompetens Motivation och utveckling av eget Andel medarbetare som senaste 12- månadersperioden 97,8 % > 90 % kunnande för medarbetarna haft utvecklingssamtal (personalen- kät) Medarbetare som upplever att de lär sig nya 82 > 85 saker i sitt arbete (personalenkät) Upplevelse att man har egen utvecklingsplan 79,7 % > 85 % (personalenkät) Hållbara chefer Chefer som är nöjda med sin arbetssituation 81 > 82 som helhet Chefer som upplever att Landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt till tak 60 > 65 11
12 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Vi har sedan flera år konsekvent genomfört ekonomigenomgångar med samtliga chefer. Detta har visat sig vara ett bra arbetssätt för att öka förståelsen av sambandet mellan ekonomi och verksamhet varför vi fortsatt kommer att arbeta på detta sätt. Ekonomi som ska ge handlingsfrihet: Det är viktigt att kostnadsutvecklingen på löner hålls på fastställd nivå då lönekostnaderna är en betydande del av budgeten. Samtidigt är det av stor vikt att kunna upprätthålla rätt kompetens och organisation i verksamheten för att uppnå de hälsoeffekter vi eftersträvar. Genom att förbättra processer och tydliggöra ansvar räknar vi med att kunna minska dubbelarbete och därmed uppnå ökad effektivitet. Vår ambition är att uppnå full rörlig ersättning. Detta är viktigt för vår ekonomi men också för att det medför att vi kan erbjuda bra service och hög tillgänglighet. Vi vill öka antalet listade då det är direkt kopplat till vår ekonomiska ersättning. Kostnadseffektiv verksamhet: Vi arbetar oupphörligt för att effektivisera verksamheten. Vi förutsätter att arbetet med Lean kommer att stärka vårt förbättringsarbete liksom vårt fortsatta arbete för att samverka bättre över olika organisationsgränser. En annan viktig faktor för att få en väl fungerande verksamhet är vårdgivarnas kunskaper. Utbildning kommer därför under året vara ett prioriterat område. Läkemedelsersättningen kommer att minska med 2% nästa år. Genom att fokusera på arbetet med att använda rätt läkemedel i rätt situation räknar vi ändå med uppnå oförändrat överskott. Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet som är anpassad till Total lönekostnadsutveckling Lönebudget 2,5 % intäktsutvecklingen 1/ Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens resultat Produktionsenhetens resultat (prognos-08) 0 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 98 % 100% Antal listade Ökande antal Antal listade Öka 1/ ) 2011 kommer VC Skärblacka att ingå i Närsjukvården i Finspångs organisation vilket medför att lönebudgeten ökar med ca 9 mkr. 2) Även ingångsvärdet för listningen kommer att förändras då VC Skärblacka går över till NIF 12
13
14 Blankett Närsjukvården i Finspång Resultaträkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Både intäkter och kostnader kommer att öka med ca 30mkr 2011 genom att VC Skärblacka organisatoriskt kommer att tillhöra Närsjukvården i Finspång 1 av 4
15 Blankett Närsjukvården i Finspång Kassaflödesanalys Budget 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 314 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 314 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 314 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -400 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -400 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -86 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen: 2 av 4
16 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: 3 av 4
17 Blankett Närsjukvården i Finspång Balansräkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen 4 av 4
18 Bilaga 2 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 206 Uppgiftslämnare: Eva-Britt Andersson Objekt >1000 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Reinvesteringar Tidigare beslutade objekt: Summa _NIF_investeringsplan_ NIF.xls\Investeringsplan utskriven:_
19 Bilaga 3 Nedanstående redovisning avser enbart NiF (Skärblacka ingår ej) Hur har utvecklingen av antalet medarbetare ( anställda mer än 3 månader) varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2015? prognos Sjuksköterska/motsv Usk / sjvb Adm/läkarsekr Läkare Soc-terapeutisk personal Kommentera enskilda yrkesgrupper/specialiteter: Sjuksköterska/ motsv 82 personer varav 20 distriktssköterskor/bvc-ssk Usk/sjvb 42 personer varav 2 sjvb Adm/läkarsekr 25 personer varav 15 läkarsekreterare och 2 vårdadministratörer Soc-terapeutisk personal 20 personer varav 10 sjukgymnaster, 7 arbetsterapeuter, 1 dietist och 2 kuratorer Pensionsavgångar PE Yrkesgrupp Tot. 5 år Tot. 10 år Läkare Sjuksköterskor/motsv Usk, sjvb Läkarsekr Adm personal Social-terapeutisk personal Yrken (Alla) (2)
20 Produktionsenhetens genomsnittliga personalomsättning för åren för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa och kommentera omsättningen: Yrkeskategori Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjuksköterska/motsv Läkarsekreterare Undersköterska Antal tillsvidare anställda, extern avgång inkl pensionsavgång Antal tillsvidare anställda totalt inom PE Omsättning i procent 28% 25% 7% 0,6% 0,7% Yrkeskategori Arbetsterapeut Sjukgymnast Sjuksköterska/motsv Undersköterska Antal tillsvidare anställda, extern avgång exkl pensionsavgång Antal tillsvidare anställda totalt inom PE Omsättning i procent 28% 25% 7% 0,7% 2 (2)
21
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merNärsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2012 inklusive årsbudget
2011-11-10 Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 8 4. Medarbetarperspektivet
Läs merDnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014
-11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Januari - augusti 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Januari - augusti 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-09- 22 sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång 2010-09-22 sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014
11 15 Dnr NiF 65 Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDnr NIF Närsjukvården i Finspång Vårdcentralen Finspång Verksamhetsplan 2013
11 09 Dnr NIF 74 11 09 Dnr NIF 74 Närsjukvården i Finspång Vårdcentralen Finspång Verksamhetsplan Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs mer2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-xx-xx Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merNärsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merNÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009
NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Skäggetorp
2012-11-09 Dnr 2012-338 Närsjukvården i centrala Östergötland VC Skäggetorp Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 2 Medborgar - kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merVerksamhetsplan Dnr
2012-11-09 Dnr 2012-338 Närsjukvården i centrala Östergötland VC Jourcentralen Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Ljungsbro
2012-11-09 Dnr 2012-338 Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan VC Ljungsbro Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merDnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 19 Dnr NSÖ 2012 110 Vårdcentralen Kolmårdens Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetside... 2 2. Medborgarperspektivet... 3 3. Processperspektivet... 3 4 Medarbetarperspektivet...
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merInformationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)
Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merNärsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-10-15 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården
Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/
Läs merFolktandvården Delårsrapport
Folktandvården 04 Januari -April Datum: -05-18 Diarienummer: FTV-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merHälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum
2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR
Delårsrapport Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR 2013-522 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs mer