Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Ljungsbro

Transkript

1 Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan VC Ljungsbro

2 Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8

3 2 1. Vision och verksamhetsidé BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Ljungsbro vårdcentral skall ge en god och effektiv hälso- och sjukvård för befolkningen i Ljungsbro, Vreta Kloster med omnejd samt individer som har valt att vara listade hos oss. Vi skall ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt och patienter känner sig delaktiga i vård och behandling. Vårdcentralen skall erbjuda en trygg och säker vård av god kvalité. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde i vården. Vi ska ha en arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vårdcentralen skall vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap.

4 3 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet. Ljungsbro vårdcentral kommer att fortsätta säkra och vidmakthålla tillgängligheten för våra patienter. Fortlöpande sker utveckling av kvaliteten och patientsäkerhet. Vården ska vara patientfokuserad. Patienten ska ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering och vi ska vägleda och hjälpa de i den komplexa vårdorganisationen. Utvecklingen av vård- och rehabiliteringsplaner och samordnad vårdplanering fortsätter och är också ett led i att tillgodose vissa patienters behov av kontinuitet och fast vårdkontakt. Vi ska fortsätta använda och utveckla våra rutiner för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser dessa är redan väl integrerade i vårdprocessen. Vi ska fortsättningsvis arbeta med att få patienter och deras närstående delaktiga i vården och stimulera till eget ansvar för hälsan. Målsättningen är att samtal om levnadsvanor(kost, motion, alkohol och rökavvänjning) ska fortsättningsvis vara en naturlig del i vårdarbetet. Vi kommer att fortsätta även under med Hälsolyftet (ett projekt där vi erbjuder utvalda grupper i befolkningen hälossamtal och utvald provtagning) som vi hoppas kommer att leda till en högre hälsomedvetenhet hos vår befolkning. Jämlik vård innebär bl.a. att patienten skall ha tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad utifrån patientens fysiska, psykiska, sociala, existentiella/andliga och kulturella bakgrund samt jämlik hälsooch sjukvård oavsett bostadsort. Den som har de största medicinska behoven ska få vård först. Alla medarbetare ska ha ett jämlikhetsperspektiv i åtanke i sin kliniska vardag..

5 4 3. Processperspektivet Processperspektivet beskriver hur Ljungsbro vårdcentral arbetar för att nå enhetens verksamhetsidé en trygg och säker vård i en hel vårdkedja med fokus på patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska synliggöras och nyttiggöras inom produktionsenhetens verksamheter. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa. Kontinuerligt arbete med synergi så att fel kan åtgärdas direkt. Ljungsbro vårdcentral ska arbeta aktivt med olika förbättringsarbete. Vår gemensama värdegrund enl LEAN principer är en grund för vårt processarbete. Vi registrerar Nationella kvalitets register: Swedem, Rikssår, NDR, Astma/KOL, Senior Alert och Paliativa registrer och kommer att fortsätta att utveckla det arbetet. Planen är att starta en senior mottagning för att kunna bemöta ökat antal äldre med fokus på läkemedelsgenomgångar och förebyggande insatser. Fortsätta med produktionsplanering och verksamhetsledningen ska kontinuerligt använda målstyrningstavla för styrning och förbättring. En framgångsfaktor för att uppnå största patientnytta är att bl.a. arbeta med ständiga förbättringar. För att uppnå detta är det viktigt att medarbetare och vi i ledningen har kunskap i systematikst förändrings- och förbättringsarbete. Vi ska arbeta aktivt med verskamhtetsuveckling enligt LEAN principer och gemensam värdegrund.

6 5 4. Medarbetarperspektivet Ljungsbro vårdcentral har 27 anställda. kommer flera medarbetare att gå i pension. En osäkerhet föreligger hur vi ska bemanna de tjänster pga kommande kommunalisering av hemsjukvården. Alla medarbetare ska trivas, uppleva ett stort medinflyttande och känna till målet för verksamheten samt aktivt delta i utvecklingsarbete. Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Alla medarbetare ska varje år ha ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef och en individuell utvecklingsplan. Vi ska eftersträva ett tydligt och utvecklat medarbetarskap. Det skall vara ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande, förhållningssätt och med gemensam värdegrund bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats Vår kommunikation ska präglas av kommunikationsmoddelen SBAR. Vi ska ge god handledning till våra studenter och vara en attraktiv arbetsplats.

7 6 5. Ekonomiperspektivet Ljungsbro vårdcentral ska vara en kostnadseffektiv verksamhet och ha ekonomi i balans. Våra utredningskostnader röntgen, lab och klin fys ökar hela tiden. Huvud orsak till detta att sjukhusspecialister inte utreder själva och hänvisar väldigt mycket till vårdcentraler som i sin tur gör undersökningar för att patienten ska inte hamna i kläm. Det saknas fortfarande många vårdprocessprogram som tydliggör vem gör vad. Vi försöker ständigt anpassa vår verksamhet efter ekonomiska förutsättningar. Det krävs att det finns en balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingstyrelsen, men även att ersättning kommer till verksamheten enlig avtal. Målkonflikt kan uppstå å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidagn mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer.

8 7 6. Årsbudget Vi kommer nästa år att ha ekonomi i balans. Reservation: vi har anstält en extra ST läkar för att möta kommande pensionsavgångar och fått godkänt att använda oss av eget kapital att finnansera denna tjänst. Medicinsk utveckling går framåt och det tillkommer dyra och bättre undersökningsmetoder som vi bör använda. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning som förhoppningsvis leder till reducerade läkemedelskostnader.

9 8 7. Förslag till beslut VC Ljungsbro föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. VC Ljungsbro Mara Kosovic Verksamhetschef Verksamhetsplan godkänd: Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala östergötland

10 9 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i Andel patienter som 99 % rmlig tid och så nära ringer vårdcentralen och 100% som möjligt får svar samma dag. 2012: 100% Information om vårdcentralens verksamhet Telefontillgänglighet minst 45 timmar per vecka. Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. Delta i hälsomässa 100% 100% 2012:100% 100% 2012: 100% ja ja 2012:ja 100% 100% Ledningsrap DÅ 03,08, porten % 100% DÅ 03,08, % 100% Ledningsrap porten ja ja DÅ 03,08, 10 Strategiskt mål 2 Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. ja ja 2012:ja Ja Ja Aktivt sjukdomförebyggan de insatser Antal patienter som tackat ja till egenvård Fysisk aktivitet på recept(far). Antal patienter som tackat ja till tobaksavvänjning. 28 st 2012: 27 st 37 st 2012: 16 st CI Ska öka Ska öka CI Följsamhet till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebygga nde metoder Antal registreringar i Hälsobladet 2012: CI under utveckling Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Patienter inom primärvården som fått ett gott helhetsintryck av kontakten : Patientenkä ten

11 10 Fråga E1: Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick? Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter Stor valfrihet för Antal ärenden i Mina patienten vårdkontakter tom sept: 825 Ska öka Ska öka Mina vårdkontakt er DÅ 08,

12 11 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet Följsamhet till hygien- och som står sig väl i klädregler ska mätas nationell och genom observationer. internationell jämförelse Förbättra avvikelserapporterin g och -hantering Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Mäter resultat > 10 mätningar per månad Följsamhet till: - handhygien - klädregler Andel alllvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. Komma igång med riskbedömningar i Senior Alert. 2012: 7 mån>10 st 2012: 96% 2012: 95% /9-2012/9: 0% Är igång med riskbedöm ningar 100 % 100 % ja Ja 100% 100% Vårdhygien Östergötlan d Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 DÅ 03,08 < 5% < 5% Synergi DÅ 03,08 Fortsätta registrera i Senior Alert Senior Alert Riskbedömning av relevanta patienter >75 år görs i Senior Alert : 9 st Minst 1 riskbedömning under året Strategiskt mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som Andel uteblivna omsätts till mesta mottagningsbesök. möjliga patientnytta 2012: Verksamhetsstyrnin g Påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering. 2012: Ja < 5% < 2% CI under utveckling Ja Ja DÅ 03,08 Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv Genomför riskanalys på nej verksamhetsutveckli den arbetsprocess i nej ng Synergi som genererat 2012:nej flest avvikelser. Verksamhetsledning använder kontinuerligt ja Ja Synergi Ja Ja

13 12 målstyrningstavla för styrning och förbättring. 2012:ja Strategiskt mål 4 Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Vårdcentral med Har en FoU-plan stöd för FoU 2012:ja ja Ja

14 13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. 67 Fråga i 2012: 71 medarbetaruppföljningen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT.) Hälsofrämjande arbetsplats Ökad delaktighet Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten. Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Delaktighet i enhetens/avdelningens utveckling. Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Följs upp i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak : : : : Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategisk Alla medarbetare ska ha kompetensförsörjni en individuell 85 ng utvecklingsplan. 2012: 100 Fråga Individuell utvecklingsplan. Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga: Stolt över att vara en del av verksamheten : Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten DÅ 08 DÅ 08

15 14 En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. 2012: 4,14 4,5 4,7 Kurt utvärderin g DÅ 08

16 15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan Verksamhetens Boksl kostnader och sammanlagda resultat. -33 tkr intäkter. (resultat per år) Boksl +569 tkr Boksl 2012: 0 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Boksl 5,92 % Boksl -0,80 % Boksl 2012: 3% 0 0 Ekonomida talager Ska öka Ekonomida talager DÅ 03,08,10 DÅ 03,08,10 Läkemedelskostnadsutvec kling allmänläkemedel, läkemedelsnetto Boksl tkr Boksl tkr Boksl 2012: tkr Ska öka Ekonomida talager DÅ 03,08,10 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Verksamhetens sammanlagda egna kapital. (ackumulerat värde) Boksl +1,0 mkr Boksl +1,6 mkr Boksl 2012: +2.2 mkr 2,2 mkr 3 0 mkr Ekonomidat alager Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Ersättningssystem Andel utbetalad mål och Boksl som stödjer mått -ersättning i 100 % effektivitetsutveckli förhållande till det Boksl ng. maximala beloppet. 90 % Boksl 2012: 80 % 90% 92% Ekonomidat alager

17 16 Primärvårdsrapport 207 Närsjukvård i centrala Österg 172 VC Ljungsbro Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2011 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader 1200 Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar 1400 Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: