Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Lambohov Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Lambohov Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET ÅRSBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT NYCKELINDIKATORER... 9 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET... 15

3 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

4 Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. NSC:s verksamhetsidé, med fokus på delaktighet, tillgänglighet, kvalitet förutsätter ett samarbete mellan alla delar av vårdkedjan. Eftersom vi är en del av NSC och därmed en del av vårdkedjan arbetar även vi med föresatsen att uppnå: En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälsooch sjukvård ska ges företräde i vården. Arbetet ska utföras med ett Hälsofrämjande perspektiv och med Värdegrunden som stöd i arbetet. Inför kommer vi att fokusera på: - att uppfylla de skall krav som finns i Regelboken - att fokusera på medarbetarperspektivet för att stimulera och motivera medarbetarna i det uppdrag vi har - att öka intresset och hitta möjligheter för utvecklingsarbete i samarbete med FoU

5 Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet. Vården ska vara patientfokuserad. Patienten ska ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering och förstå den komplexitet som vården inrymmer. Vårdcentralen Lambohov är öppet måndag till fredag kl Tele-Q är öppet för ingående samtal från kl Vi arbetar efter LEAN principen, vilket är till fördel för medborgaren. Vi ska ha ett system som möter medborgarens behov, ett exempel på detta är möjligheten att boka tid via webben. Medborgare listade på Vårdcentralen Lambohov har redan nu möjlighet att boka tid till BVC, tympanometri, blodtryckssköterska och astma sköterska via vår hemsida. Under kommer vi att utveckla detta ytterligare. Funktionen Mina Vårdkontakter är flitigt nyttjad av våra listade patienter. Medborgarna har möjlighet att ge ris och ros via klagomålsmodulen och vi tar med dessa synpunkter i våra förbättringsarbeten. Patientsäkerhetsarbetet förbättras ständigt. Vi uppmärksammar risker i vår verksamhet samt i övergångar till annan verksamhet och dokumenterar dessa i Synergi. Alla patienter som är i riskzonen för sjukskrivning eller har pågående längre sjukskrivning diskuteras i resursteamet där Försäkringskassan, Socialförvaltingen och representanter från Rörelse o Hälsa deltager. Vårt Hälsorum används flitigt av patienterna. Där finns möjlighet att tex mäta sitt blodtryck, midjemått, längd och vikt. Det finns även information angående vardagsrisker tex, rökning, övervikt mm och hur man själv kan ta ansvar över detta eller förändra sin livsstil genom stöd från oss. Vi har en livsstilsdatorn, där vi tyvärr har en del tekniska problem och vi önskar oss ett för Vårdcentralerna gemensamt informationsmaterial framtaget för primärvård. Vi registrerar i Nationella diabetes registret, NDR och vi använder Senior Alert i vår seniormottagning. Vi kommer även att arbeta för att genomförandet av Hemsjukvårdsreformen görs på ett för patienterna tryggt och säkert sätt. Under kommer vi att samarbeta med Beroendekliniken i projektet Våga livet som riktar sig mot patienter med beroendeframkallande läkemedel.

6 3 3. Processperspektivet Processperspektivet beskriver hur Vårdcentralen Lambohov arbetar för att nå NSC verksamhetsidé en trygg och säker vård i en hel vårdkedja med fokus på ökad kunskapsbasering, patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Arbetet med att reducera vårdrelaterade infektioner pågår. Hygienobservationer pågår lokalt och vi rapporterar dem centralt. Vi har nu goda resultat som vi ska arbeta för att bibehålla. Kunskapen om var de största patientsäkerhetsbristerna finns får vi via synergi avvikelserapporteringssystem. Alla avvikelser redovisas på ledningsmöte och återrapporteras till berörda. Vi har genomfört både riskanalyser och händelseanalyser, ett bra sätt att fokusera på enskilda processer. Verktyget är ett tydligt sätt att beskriva risker och välbekant i medarbetar gruppen. Vårdcentralen Lambohov rapporterar regelbundet i Nationella diabetes registret. Vi har registrerat oss i Senior Alert och Palliativa registret och arbetet där kommer att utvecklas under bla i vår seniormottagning. Under kommer vi att arbeta för att genomförandet av Hemsjukvårdsreformen ska bli så bra som möjligt för patienterna. Med vårt kundutförda lab (KUL) har vi betydligt bättre patientflöden under dagen vilket underlättar både för patienten och för medarbetaren. Allt vårt arbete genomsyras av LEAN tanken. Vi följer patienten i olika processer för att hitta slöserier och åtgärda dem.

7 4 4. Medarbetarperspektivet Det är angeläget att Vårdcentralens medarbetare och chefer tillsammans utvecklar och förbättrar verksamheten utifrån mål och strategier. Vi vill att Vårdcentralen Lambohov ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi ska eftersträva ett tydligt och utvecklat medarbetarskap. Vi ska också ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Tillsammans med ett gott ledarskap bidrar detta till en hälsofrämjande arbetsplats.

8 5 5. Ekonomiperspektivet Vårdcentralen Lambohov ska vara en kostnadseffektiv verksamhet. En stor medvetenhet om att en god ekonomi är en förutsättning för en trygg och säker vård i en hel vårdkedja finns hos medarbetarna. Men det krävs också att det finns balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingsstyrelsen. Den ålderskapitering som hittills gällt som ersättningsmodell balanserar inte de kostnader som medborgare i arbetsför ålder genererar. Vårdcentralen Lambohov har en genomsnittlig medelålder på 33 år på våra listade, den yngsta medelåldern av alla Vårdcentraler i Östergötland. Så vi ser fram emot att äntligen få ersättning som speglar våra listades sjukvårdskonsumtion. Genom en månatlig uppföljning av såväl produktion som ekonomiskt resultat kan/skall produktionsmålsättningar löpande anpassas till den ekonomiska restriktion som anges i avtalen med HSN och landstingsstyrelsen. Målkonflikt uppstår mellan å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidan mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer. En faktor som är svår att hantera är det ökande patientflöde till primärvården som orsakas av förändringar i andra verksamheter utanför och inom NSC utan att en konsekvensanalys görs som belyser effekterna för primärvården.

9 6 6. Årsbudget Det nya ersättningsystemet är mera rättvist utifrån det uppdrag primärvården har. Speciellt CNI delen ger oss ersättning för de mest vårdkrävande. Vårdcentralen Lambohov räknar med att den budget vi lagt för ska spegla våra intäkter och utgifter bra. Vi kan höja vår personalstat något och det är en förutsättning för patientsäkerheten. Vi hoppas också att stressindex ska minska i nästa medarbetarenkät.

10 7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Lambohov föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Lambohov Marie Andersson Vårdcentralschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

11 8

12 9 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 2012: 82% 2013 Q1-Q2: 78% 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n 2013 jan-aug: 85% Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2012: 98% 2013 jan aug: 97% 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2012 jan-aug. 93st 2013 jan aug: 49 st Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning jan-aug: 21 st 2013 jan-aug 19 st Ska öka Ska öka CI

13 10 Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för sin egen vårdcentral 84% Ska öka Patientenk äten Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 70% Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 2012 jan-aug: 949 st 2013 jan-aug: 1049 st Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

14 11 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 97% 99% 90 % 95 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Ja Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 6 % < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja

15 12 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Påbörjat Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Ja Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 63 63* 70* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

16 13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 73 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten * Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 73 74* 75* Medarbeta renkäten Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 54 60* 65* Medarbeta renkäten

17 14 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 83 72* 73* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård 0 Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan % 90 % Medarbeta renkäten Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 86 81* 82* Medarbeta renkäten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,3 4,3 4,5 Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

18 15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat -900 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel 507 Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital -2,6 milj Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 80% 100 % 100 %