Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

4

5 Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Ljungsbro vårdcentral skall ge en god och effektiv hälso- och sjukvård för befolkningen i Ljungsbro, Vreta Kloster med omnejd samt individer som har valt att vara listade hos oss. Vi skall ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt och patienter känner sig delaktiga i vård och behandling. Vårdcentralen skall erbjuda en trygg och säker vård av god kvalité. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde i vården. Vi ska ha en arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vårdcentralen skall vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap.

6 Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet. Ljungsbro vårdcentral kommer att fortsätta säkra och vidmakthålla tillgängligheten för våra patienter. Fortlöpande sker utveckling av kvaliteten och patientsäkerhet. Vården ska vara patientfokuserad. Patienten ska ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering och vi ska vägleda och hjälpa de i den komplexa vårdorganisationen. Utvecklingen av vård- och rehabiliteringsplaner och samordnad vårdplanering fortsätter och är också ett led i att tillgodose vissa patienters behov av kontinuitet och fast vårdkontakt. Vi ska fortsätta använda och utveckla våra rutiner för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser dessa är redan väl integrerade i vårdprocessen. Vi ska fortsättningsvis arbeta med att få patienter och deras närstående delaktiga i vården och stimulera till eget ansvar för hälsan. Målsättningen är att samtal om levnadsvanor(kost, motion, alkohol och rökavvänjning) ska fortsättningsvis vara en naturlig del i vårdarbetet. Vi kommer att fortsätta även under 2013 med Hälsolyftet (ett projekt där vi erbjuder utvalda grupper i befolkningen hälsosamtal och utvald provtagning) som vi hoppas kommer att leda till en högre hälsomedvetenhet hos vår befolkning. Jämlik vård innebär bl.a. att patienten skall ha tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad utifrån patientens fysiska, psykiska, sociala, existentiella/andliga och kulturella bakgrund samt jämlik hälsooch sjukvård oavsett bostadsort. Den som har de största medicinska behoven ska få vård först. Alla medarbetare ska ha ett jämlikhetsperspektiv i åtanke i sin kliniska vardag..

7 Verksamhetsplan 3 3. Processperspektivet 4. Processperspektivet beskriver hur Ljungsbro vårdcentral arbetar för att nå enhetens verksamhetsidé en trygg och säker vård i en hel vårdkedja med fokus på patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska synliggöras och nyttiggöras inom produktionsenhetens verksamheter. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa. 5. Kontinuerligt arbete med synergi så att fel kan åtgärdas direkt. 6. Ljungsbro vårdcentral ska arbeta aktivt med olika förbättringsarbete. Vår gemensamma värdegrund enl LEAN principer är en grund för vårt processarbete. 7. Vi registrerar Nationella kvalitets register: Swedem, Rikssår, NDR, Astma/KOL, Senior Alert och Paliativa registrer och kommer att fortsätta att utveckla det arbetet. Planen är att fortsätta arbeta med senior mottagning för att kunna bemöta ökat antal äldre med fokus på läkemedelsgenomgångar och förebyggande insatser. 8. Fortsätta med produktionsplanering och verksamhetsledningen ska kontinuerligt använda målstyrningstavla för styrning och förbättring. 9. En framgångsfaktor för att uppnå största patientnytta är att bl.a. arbeta med ständiga förbättringar. För att uppnå detta är det viktigt att medarbetare och vi i ledningen har kunskap i systematiskt förändrings- och förbättringsarbete. 10. Vi ska arbeta aktivt med verksamhetsutveckling enligt LEAN principer och gemensam värdegrund.

8 Verksamhetsplan Medarbetarperspektivet Ljungsbro vårdcentral har 27 anställda. kommer flera medarbetare att gå i pension. En osäkerhet föreligger hur vi ska bemanna de tjänster pga kommande kommunalisering av hemsjukvården. Vi ska organisera oss för att möta det förändrade uppdraget. Alla medarbetare ska trivas, uppleva ett stort medinflyttande och känna till målet för verksamheten samt aktivt delta i utvecklingsarbete. Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Alla medarbetare ska varje år ha ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef och en individuell utvecklingsplan. Vi ska eftersträva ett tydligt och utvecklat medarbetarskap. Det skall vara ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande, förhållningssätt och med gemensam värdegrund bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats Vår kommunikation ska präglas av kommunikationsmoddelen SBAR. Vi ska ge god handledning till våra studenter och vara en attraktiv arbetsplats.

9 Verksamhetsplan Ekonomiperspektivet Ljungsbro vårdcentral ska vara en kostnadseffektiv verksamhet och ha ekonomi i balans. Våra utredningskostnader röntgen, lab och klin fys ökar hela tiden. Huvud orsak till detta att sjukhusspecialister inte utreder själva och hänvisar väldigt mycket till vårdcentraler som i sin tur gör undersökningar för att patienten ska inte hamna i kläm. Det saknas fortfarande många vårdprocessprogram som tydliggör vem gör vad. Vi försöker ständigt anpassa vår verksamhet efter ekonomiska förutsättningar. Det krävs att det finns en balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingstyrelsen, men även att ersättning kommer till verksamheten enlig avtal. Målkonflikt kan uppstå å ena sidan ekonomisk ram och å andra sidan mål för tillgänglighet/vårdgaranti och nationella riktlinjer. Osäkerhet finns dock hur det nya ersättningssystemet ACG kommer att påverka vår verksamhet.

10 Verksamhetsplan Årsbudget Vi kommer nästa år att ha ekonomi i balans. Reservation: vi har anställt en extra ST läkare för att möta kommande pensionsavgångar och fått godkänt att använda oss av eget kapital att finansiera denna tjänst. Medicinsk utveckling går framåt och det tillkommer dyra och bättre undersökningsmetoder som vi bör använda. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning som förhoppningsvis leder till reducerade läkemedelskostnader.

11 Verksamhetsplan Förslag till beslut Vårdcentralen XXXX föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen XXXX XXXX Vårdcentralschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

12 Verksamhetsplan Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 100% 100 % 100 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 100% 100 % 100 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 103 Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 26 Ska öka Ska öka CI Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården 81 Förtroendeskapand Andel östgötar som e insatser känner förtroende för Ska öka Ska öka Patientenk äten

13 Verksamhetsplan 9 sin egen vårdcentral Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter 72 Patientfokuserad Patienter som fått ett hälso- och sjukvård gott helhetsintryck av vårdkontakten Ska öka 85 Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter"? Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

14 Verksamhetsplan 10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 2011: Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 0 < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård ja Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering

15 Verksamhetsplan 11 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser nej Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet nej Vårdcentral med Vårdcentralen har en stöd för FoU FoU-plan Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling 65 Strategier för att Medarbetare som omsätta FoUresultat tycker att i praktisk forskningsresultat sjukvård används på den egna enheten för att utveckla verksamheten *index baserat på svarsfördelning maxvärde= Medarbeta renkäten

16 Verksamhetsplan 12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap 68 Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete * 65* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden

17 Verksamhetsplan 13 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 0 Strukturerat och Kostnaden för köpta långsiktigt arbete tjänster från med bemanningsföretag kompetensförsörjni inom hälso- och ng sjukvård Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. 88, % Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen? 4,3 4,5 Medarbeta renkäten (skala 1-5) *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

18 Verksamhetsplan 14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 1mi3 Balans mellan Vårdcentralens kostnader och sammanlagda intäkter resultat positivt Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel Positiv läkemedels netto Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer 3,6 Avsättningar för Vårdcentralens framtiden sammanlagda egna kapital Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet 95 % Kostnadseffektivitet Andel köp från över tid och som avtalsbundna står sig väl i leverantörer nationell jämförelse - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 90% 100 % 100 %

19 Verksamhetsplan 15 Vårdcentralen Ljungsbro Ekonomisk bilaga verksamhetsplan Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2012 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat