Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

4

5 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Ryds vårdcentral skall ge en god och effektiv hälso- och sjukvård för befolkningen i Ryd samt individer som har valt att vara listade hos oss. Vi skall ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt och patienter känner sig delaktiga i vård och behandling. Vårdcentralen skall erbjuda en trygg och säker vård av god kvalité. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde i vården. Vi ska ha en arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vårdcentralen skall vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap. Vårdcentralen har även en egen vision Ryds Vårdcentral- det självklara valet för patient, medarbetare och HUstudent

6 2 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och ges i rätt tid, där personer med störst behov ges företräde. Vårdcentralen Ryd kommer att sträva efter att fortsätta att uppfylla tillgänglighetskraven för läkar- och sjuksköterskemottagning samt bibehålla en hög telefontillgänglighet. Satsningen kring det hälsoförebyggande arbetet, som påbörjades under 2013, fortsätter och utökas. Hälsorummet används frekvent av patienterna och medarbetarna använder det även i sitt dagliga arbete. En del i satsningen är att öka andelen patienter som erbjuds tobaksavvänjning och får stöttning i att sluta röka, viktminskningsgrupper och mindre grupper i medicinsk yoga. Ett samarbetsprojekt med svenska kyrkan startade under hösten 2013, där patienter erbjuds samtalspromenader i grupp, vilket kommer fortsätta även under. Genom modulen Synpunkter och klagomål hanteras och återkopplas patienternas synpunkter på vården enligt principerna för hantering av avvikelser.

7 3 3. Processperspektivet Arbetet med att förbättra vårdcentralens interna processer fortsätter i enlighet med Lean-filosofin. Ständiga förbättringar i det lilla med kontinuerlig utvärdering vid vårdcentralens Lean-möten, gör att processerna optimeras och standardiseras. Detta hoppas vi ska leda till ytterligare förbättringar för medborgarna. förutsättningar för att den och annan forskning ska kunna bedrivas. Vårdcentralen fortsätter arbetet med hygienförbättrande åtgärder med bl a hygienobservationer. Hälsomottagningen utökas även till att omfatta andra patienter än de som fyllt 75, där vi ser att behov finns att identifiera hälsorisker och erbjuda hjälp och stöd. Registrering i olika kvalitetsregister (Swedem, Senior Alert, Palliativregistret samt NDR) sker för att kunna mäta och förbättra kvaliteten i insatserna kring patienterna. Inom området forskning och utveckling är en av vårdcentralens ST- läkare, parallellt med sin utbildning till specialistläkare i allmänmedicin, även verksam som doktorand på HU, beräknad disputation under våren. Vårdcentralen kommer även fortsättningsvis att stödja och skapa

8 4 4. Medarbetarperspektivet Vi vill att Vårdcentralen Ryd ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi eftersträvar ett tydligt och utvecklat medarbetarskap och att ha ett tydligt patient- och kundfokus, där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Tillsammans med ett gott ledarskap bidrar detta till en hälsofrämjande arbetsplats. Vårdcentralen har under 2013 aktivt diskuterat verksamhetens uppdrag och i Lean-arbetet omsätts det i delmål och mer långsiktiga mål. Uppföljning av medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats och arbetssituation, görs via utvecklings samtal och medarbetarenkät. Resultatet för 2013 års medarbetarenkät visade att arbetssituationen upplevs ha förbättrats avsevärt, men arbetet med förbättringar fortsätter.

9 5 5. Ekonomiperspektivet Verksamhetens ekonomi och budget är i balans. Kontinuerlig uppföljning av den ekonomiska situationen samt redovisning och diskussion av det ekonomiska perspektivet på vårdcentralens arbetsplatsträffar, skapar även en medvetenhet i medarbetargruppen och upprätthåller ett fortsatt gemensamt ansvarstagande för verksamhetens ekonomi.

10 6 6. Årsbudget Se bilaga

11 7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Ryd föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Ryd Åsa Allerstav Pettersson Vårdcentralschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

12 8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 95 % 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 97 % 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Nej Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 18 Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning Ska öka CI Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för 86 Ska öka Patientenk äten

13 9 sin egen vårdcentral Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 71 Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 620 Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

14 10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Nej Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen Nej Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 36 % < 5 % < 5 % Synergi Kommentar till andel allvarliga avvikelser: avvikelserna är inte rubricerade systematiskt, men arbetet med detta pågår. Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Nej Ja Ja

15 11

16 12 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Ja Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Nej Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Nej Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 56 % 63* 70* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

17 13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 71 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 70 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 72 74* 75* Medarbeta renkäten Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 59 60* 65* Medarbeta renkäten

18 14 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 74 72* 73* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Ingen kostnad Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 75 % 82 % 90 % Medarbeta renkäten Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 78 81* 82* Medarbeta renkäten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,0 4,3 4,5 Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

19 15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel tkr Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Ingångsvärde saknas 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 100 % 100 %

20 16 Vårdcentralen Ryd Eknomisk bilaga verksamhetsplan Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2012 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat