2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 2013-xx-xx Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR

4

5 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. VC Österbymo ska erbjuda grundläggande hälso- och sjukvård efter patientens medicinska behov. Uppdraget innebär också samverkan med vårdgrannar och myndigheter samt myndighetsutövning. Vårdcentralen ska utvecklas så att alla medborgare, utifrån sina individuella behov, tillförsäkras en trygg hälso- och sjukvård med bästa möjliga kvalitet. Vårdcentralen ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetent personal. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

6 2 2. Medborgar kundperspektivet Vårdcentralen ska erbjuda en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och hög patientsäkerhet. Vården ska vara patientfokuserad och patienten ska kunna känna sig delaktig och ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering och förstå den komplexitet som vården inrymmer. Vårdcentralen ska aktivt arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt stimulera till eget ansvar för sin hälsa Utvecklingen av vården av äldre kommer att vara en viktig del av vårdcentralens arbete. Vårdcentralen har en god samverkan med kommunen och arbetar för att skapa förutsättningar för att äldre ska klara ett självständigt liv och möjliggöra kvarboende i sitt hem genom att fortsätta utveckla seniormottagning. Läkemedelsgenomgång, prevention av undernäring, trycksår och fall är några av delarna som arbetet innefattar. Arbetet med att skapa en jämlik vård innebär bl.a. att patienten skall ha tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad utifrån dennes fysiska, psykiska, sociala, existentiella/andliga och kulturella bakgrund samt att den är likvärdig oavsett bostadsort. För att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara delaktig i vård och behandling kommer vårdcentralen fortsätta utbildning, för personal, i hälsofrämjande möten samt att öka användandet av Hälsobladet i patientjournalen för att systematiskt arbeta med stöd till förändring av levnadsvanor. Samarbetet med kommunen kring barn och unga och deras familjer med problem kommer att fortsätta och utvecklas. En del i detta är att bygga vidare på den föräldrautbildning som startade under 2013.

7 3 3. Processperspektivet Processperspektivet beskriver hur vårdcentralen arbetar för att nå NSC:s verksamhetsidé en trygg och säker vård i en hel vårdkedja med fokus på ökad kunskapsbasering, patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska synliggöras och nyttiggöras inom vårdcentralen. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa. Arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner ska fortsätta med mätningar varje månad av följsamhet till hand- och klädrutiner. Vårdcentralen följer NSC:s handlingsplan för fortsatt förebyggande VRI-arbete där fokus just ligger på ökad följsamhet till kläd- och hygienregler. Arbetet med registrering i relevanta kvalitetsregister pågår. Vårdcentralen registrerar i NDR, palliativ registret, Senior alert samt Swedem. Under kommer registrering att påbörjas i luftvägsregistret. Resultatet från dessa register ska tillvaratas i syfte att förbättra och utveckla områden med förbättringspotential. Under kommer vårdcentralen påbörja arbetet med kontinuitetshanteringsplan för att säkerställa att landstingets säkerhetspolicy om säkerhetsarbete bedrivs på ett systematiskt sätt i det dagliga arbetet. Vårdcentralens arbete med forskning och utveckling sker i samarbete med FoUenheten för Närsjukvård och där möjlighet finns att använda FoU-enhetens resurser i sina forsknings- och utvecklingsprojekt.

8 4 4. Medarbetarperspektivet Vårdcentralen ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och har medinflytande. Verksamhetens mål ska vara tydliga och kända så att alla medarbetare har kunskap om arbetets inriktning. En förutsättning för delaktighet är att det ges möjlighet till värdeskapande möten och en vidareutveckling av arbetsplatsträffar ett sätt att stödja utveckling och främja ökad delaktighet. Ett professionellt arbete med starkt patient- och kundfokus förutsätter att medarbetare har rätt kompetens, är engagerade och har möjlighet att delta och påverka arbetets upplägg och utveckling. Detta tillsammans med ett gott ledarskap bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. Vårdcentralens medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov. NSC:s värdegrund ska utgöra basen för våra förbättrings- och förändringsarbeten och framgångsfaktorn är att chefer och medarbetare tillsammans utvecklar och förbättrar verksamheten.

9 5 5. Ekonomiperspektivet Vårdcentralens verksamhet ska vara anpassad till en balans mellan intäkter och kostnader. Vårdcentralen eftersträvar en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi som ger handlingsfrihet på kort och lång sikt.. För detta krävs en ekonomisk medvetenhet om att en god ekonomi är en förutsättning för en trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Genom en månatlig uppföljning av såväl produktion som ekonomiskt resultat kan/ska produktionsmålsättningar löpande anpassas till den ekonomiska restriktion som anges i avtalen med HSN och landstingsstyrelsen. Uppföljningsarbetet med det ekonomiska utfallet ska bedrivas på en professionell nivå. Vid avvikelser ska handlingsplaner med konkreta åtgärder tas fram. För att frigöra resurser för kommande behov krävs en ökad fokusering på effektiviteten i vårdprocesserna. Att arbeta aktivt med förbättringsarbete och effektiva processer är en viktig del i kostnadsstyrningen för vårdcentralen.

10 6 6. Årsbudget Vårdcentralen strävar efter att ha en budget i balans med ett nollresultat för. Medarbetarna har en stor ekonomisk medvetenhet och detta bidrar till ett bra resultat. Stora ansträngningar görs för att rekrytera ordinarie läkare.

11 7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Österbymo föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Österbymo Per Ohlsson Primärvårdschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

12 8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 96% 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 95% 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 9 st Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 0 st Ska öka Ska öka CI Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand Andel östgötar som 89 Ska öka Patientenk

13 9 e insatser känner förtroende för sin egen vårdcentral äten Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 75 Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 110 st Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

14 10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 91% 100% 90 % 95 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 181,36 Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Ja Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 2% < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja

15 11 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Ja Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Nej Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 69 63* 70* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

16 12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 82 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 78 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 74 74* 75* Medarbeta renkäten Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 65 60* 65* Medarbeta renkäten

17 13 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 69 72* 73* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 85% 82 % 90 % Medarbeta renkäten Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 86% 81* 82* Medarbeta renkäten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 3,2 4,3 4,5 Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

18 14 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat -400 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel Positivt Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital -0,3 Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Ingångsvärde saknas 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 70% 100 % 100 %

19 15 Vårdcentralen Österbymo Årsbudget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2012 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader 1200 Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar 1400 Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: