Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården

2 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Bilaga 3b 2

3 sidan 3 av 12 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Budgetåret 2011 har hittills utvecklats på ett tillfredsställande sätt, både med följsamhet mot planen inom barntandvården och beträffande en balanserad ekonomi. Prognosen för 2011 visar på ett positivt ekonomiskt resultat på ca 4 miljoner. Däremot har vi fortfarande svårt med vår tillgänglighet inom vuxentandvård, som varierar stort mellan olika kliniker. Det är verkligen en utmaning för oss att hitta nya angreppssätt för att komma i fas med de utfästelser vi har givit våra patienter när det gäller kallelser till rutinmässiga tandhälsokontroller. Ett antal olika aktiviteter pågår lokalt hos oss och nationellt för att säkra Folktandvårdens framtid. Detta innefattar både försörjning av nyckelkompetenser inom olika tandvårdsyrken, kvalitets av våra odontologiska resultat på ett systematiskt sätt och tillgodose vår konkurrenskraft mot nya aktörer på tandvårdsmarknaden. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 12 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att resultaten från 08 kommer kvarstå på ungefär samma nivå. Väsentliga insatser och resultat Inom organisationen diskuteras ständigt hur arbetet skall organiseras för att tillgänglighets- problematiken ska lösas/ hanteras. Någon patentlösning tycks ej finnas, utan dessa frågor måste ständigt hanteras med kunskap och erfarenheter från vardagen och från våra patienter. Planering pågår för att förbereda av- och ombokning av tider via webben. Vi tror att detta kommer att uppfattas som en positiv utveckling för vår service till kunderna och att det dessutom kommer att innebära färre telefonsamtal till klinikernas receptioner. SMS-påminnelser, vilka infördes 2010, har inneburit att enheterna upplever att antalet uteblivanden/ sena återbud radikalt har minskat. Analys och reflektion Metoden för att registrera värderingen av insatserna inom barntandvården har ändrats över tid. I år värderas insatserna på samma sätt som inom vuxentandvården (dvs enligt av fullmäktige beslutad prislista). Resultatet tom juli månad visar att kapitationsersättningen motsvarar kostnaderna enligt prislistan för organisationen som helhet. Variationer förekommer mellan olika kliniker. Kliniker med sämre tandhälsa enligt epidemiologisk registrering, har också följaktligen högre kostnader och fler utförda tandvårdsåtgärder på sina barnpatienter. Arbetet med att erbjuda Frisktandvårdsavtal går långsamt framåt, men ökar ändock. 4

5 sidan 5 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Att vara den ledande aktören Framgångsfaktor Kultur som främjar varumärket Nyckelindikator/annan Marknadsandelar 3-15,16-19,20-29,30- Frisktandvårdsavtal år Målvärde 1 Utfall 2 Senast 90%,85% 83%,83 80%,83%, 60%,50 % %,50%, 50%,32% 20% 32%, 10% 12% 3 Strategi 2: Vård på lika villkor Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög tillgänglighet Erbjuda tid för behandling inom 4 veckor Följa kallelseintervall BOU Remissbedömningar inom STV enligt avtal med HSN Målvärde Utfall Senast 65% 56% 53% Vecka % 100% 99% 100% 97,5% 100% Strategi 3: God och jämlik hälsa samt förtroendeskapande vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast En vårdprofil med 48% Bou förebyggande 22% Vuxna inriktning Förtroende Andel av omsättning som hänförs till diagnostik och sjukdomsförebyggande insatser Andel som känner förtroende, enligt svenskt kvalitetsindex Öka jämfört med budget Bibehålla 48% Bou 21% Vuxna Mäts i höst Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 12 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att en ytterligare förbättring sker. Väsentliga insatser och resultat Ett intensivt arbete pågår nationellt för att förbättra systematiken i tandvårdens kvalitetsarbete. Tandvården ligger inom detta område efter sjukvården i utveckling. Exempel på detta är: Nationella Kvalitetsregister (SKaPa, NQRDI), Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap, Nationella Riktlinjer inom vuxentandvård. Under hösten startar en gemensam utbildning i samhällsodontologi i samarbete med Sahlgrenska Akademien i Göteborg, arrangerad av Sveriges Folktandvårdsförening. Lokalt arbetar vi med att motivera och framföra nyttan med nationella jämförelser för utveckling av tandvården. Att lokalt hitta andra egna modeller måste i det långsiktiga och nationella perspektivet förkastas, Under hösten kommer framförallt de Nationella Riktlinjerna för vuxentandvård att implementeras i vår organisation. Under våren 2011 gjordes en riktad studie av följsamheten av våra odontologiska hygienrutiner på alla kliniker av en resursperson. Resultatet blev mycket gott och sammanställning av arbetet finns presenterat på vårt intranät. Registrering av patientsäkerhet sker i Synergi. Detta innebär svårigheter att arbeta proaktivt för hela organisationen. Vi upplever att man lokalt på arbetsplatsen ofta pratar om det, men eftersom varje klinik är relativt liten är det angeläget att riskobservationerna kan få större uppmärksamhet över hela organisationen Målet att undersöka 95% av alla barn i respektive indikatorålder kommer med största sannolikhet att uppnås. Till och med augusti är täckningsgraden 80 % för 19 åringarna. För denna åldersgrupp är det av praktiska skäl bäst att erbjudas en undersökning under första halvåret, då de flesta går kvar i gymnasieskolan. Under hösten kan det vara svårt att nå alla i denna åldersgrupp av olika skäl. Analys och reflektion Satsningar kommer göras för att öka Forsknings- och Utvecklingsaktiviteterna inom allmäntandvården. I Norrköping planeras insatser i Hagebyområdet. Flera medarbetare har fått extra tid för att handleda/ stimulera olika aktiviteter i övrigt. En medarbetare erbjuds utbildning i samhällsodontologi enligt ovan. Samhällsodontologiska projekt kommer initieras under året, i samarbete med Tandvårdsgruppen och resurspersoner i andra närliggande landsting. 6

7 sidan 7 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Systematiskt utvecklingsarbete Framgångsfaktor Systematisk avvikelse och riskhantering Högt patientsäkerhetsme dvetande Nyckelindikator/annan Andel rapporterade risker Följsamhet i hygienriktlinjer Säkerhetsmedvetande Målvärde 4 Utfall 5 Senast Öka Inga Inga 95% 99% Vår2011 Ej mätt Strategi 2: Kunskapsbaserad och säker vård Framgångsfaktor Benchmarking Effektiv och analys Täckningsgrad EPI Hög lyckandefrekvens, fyllning resp protetikterapier Målvärde Utfall Senast Påbörjat 95% 98 resp 96% 99 resp 97% Indikatoråldrar:3,9,12,16 samt 19år 95% 53-80% 34-57% Nyckelindikator/annan Externt via SKaParegister Strategi 3: Forskning och utveckling som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kultur som stödjer Publicerade artiklar FoU-arbete fem sju en Disputerade medarbetare Andel projekt med ATV medverkan Sex 50% Tio 0 Sex Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 sidan 8 av 12 Strategi 4: Effektiv tandvård Framgångsfaktor Hög produktivitet Andel legitimerade Kunskapsspridning genom förebyggande arbete Nyckelindikator/annan Taxeintäkternas täckning av personalkostnaden Ökad andel legitimerade Täckningsgrad uppsökande verksamhet Målvärde 7 Utfall 8 Senast 100% 98% 100% 50% 46% 45% 80% 54% 29% 9 Strategi 5: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Ett långsiktigt Uppfyllande av Mäts miljömedvetande minimikrav i RH-Checkmiljö bokslut 7 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Prognosen till året slut är att en ytterligare förbättring sker. Väsentliga insatser och resultat Utfallet av medarbetarenkäten var positivt. Utmaningen för Folktandvården var att bibehålla 2010 års fina resultat. Utfallet för 2011 var mycket gott 85% svarsfrekvens och något bättre resultat är förra året. Det sammanvägda utfallet för Folktandvården var 80. Resultatet är mycket tillfredsställande. Andelen som haft utvecklingssamtal och en individuell utvecklingsplan har minskat. Skälet till detta är sannolikt att de många nyrekryterade inte har haft en reell möjlighet till utvecklingssamtal vid enkätens genomförande. En del byten av chefer har också förekommit under året, vilket också påverkar resultatet års rekryteringar av ffa legitimerad personal börjar ge resultat. Efter en tids introduktion kan medarbetare känna sig säkrare i sin yrkesroll. Många som uppnår 65 års ålder väljer att arbeta kvar. Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå. Ett par medarbetare är långtidssjukskrivna av icke arbetsrelaterade skäl. Diskussion pågår på vilket sätt tandhygienisternas roll kan utvecklas genom att bli mer involverade i teamarbetet med assistensarbete. Folktandvårdens organisation med många små arbetsplatser och hög grad av decentralisering bör ge möjlighet till att utveckla ett ökat ansvarstagande, tillsammans med en ökad frihet i planering av arbetet. Problem kan uppstå i en komplex schemaplaneringsprocess av behandlingsrum, teamens och patienternas önskemål. Ett nytt chefutvecklingsprogram för blivande chefer startade under våren Årets lönerevisionsarbete har avslutats för majoriteten av de anställda. Ett fackförbund återstår. Analys och reflektion De tillgänglighetsproblem som finns på ett antal kliniker ger arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna. Frustrationen över att inte fullföljas det som planerats är stor. Det är därför viktigt att bekräfta det patientfokus som finns, men samtidigt se på det som faktiskt utförs och känna stolthet över detta. Parallellt ska självklart diskussioner ske om hur situationen ska hanteras på respektive enhet. Vissa insatser görs med gemensamma resurser, men i stort bör insatserna planeras lokalt utifrån kunskapen om patienternas vårdbehov och egna tillgängliga resurser med medarbetarnas engagemang för att lösa problemet. 9

10 sidan 10 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Ökad delaktighet Bästa möjliga möten Nyckelindikator/annan Öppet klimat och delaktighet i utveckling Upplevelse av bemötande medarbetare/ kund/ patient Målvärde 10 Utfall 11 Senast 77 resp resp93 76 resp 81 85resp93 77 resp79 84 resp93 12 Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Låg sjukfrånvaro Genomsnittlig frånvaro Målvärde Utfall Senast 3,5% 3,6% 4,1% Nyttjande av friskvårdsbidrag Andel som nyttjar 1500kr i bidrag 60% 29% 17% Strategi 3: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser och utvecklar sitt kunnande ( frågor från medarbetarenkäten) Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetare känner stolthet över vara en del Av verksamheten Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjnin g En chefroll med tydligt uppdrag Andel som haft utvecklingssamtal och har ind. utvecklingsplan resp Vilja att ta ansvar för Får ta ansvar respektive 85 resp verksamheten vill ta ansvar 10 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 12 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse De ekonomiska målen har delvis uppnått. Prognosen visar på ytterligare förbättringar. Väsentliga insatser och resultat Fokus på ekonomin under årets första månader har haft en hög prioritet. Arbete har lagts ned för att göra rättelser för de debiteringsfel som fanns i transaktioner internt inom landstinget. Detta innebär att intäkterna under kvartal 1 har blivit onormalt höga (effekter från 2010). De senaste ombyggnationerna av ffa landstingets egna fastigheter ger ökade kostnader. Resultaten av ombyggnationerna är mycket uppskattade bland medarbetare och patienter. Lokalutnyttjandet minskar under semestertider och det finns fortfarande utrymme för att kunna utöka verksamheten i befintliga lokaler. Måluppfyllelsen blir därför bättre under hösten. Arbetet med rekryteringar har inneburit att det nu på många kliniker är fullbemannat. Vissa sk ytterortskliniker har dock problem med att rekrytera. Många yngre individer som söker tjänster hos Folktandvården föredrar att bo och då helst också arbete i Linköping/Norrköping. En viss återhållsamhet i rekryteringarna av ffa tandsköterskor tillämpas då lönsamheten i alla rekryteringar inte direkt kan utläsas. Lönekostnadsutvecklingen är något hög jämfört med målet. Det beror till stor del på fler rekryterade medarbetare i år jämfört med förra året. Eftersom detta möts av en intäkt innebär det inget ekonomiskt problem. Analys och reflektion Den ekonomiska medvetenheten är som alltid hög i organisationen. Förra årets negativa ekonomiska resultat har inneburit att diskussioner om lönsamhet i vårt arbete har diskuterats i flera aspekter. Inte minst i samband med de fackliga organisationernas löneanspråk i årets lönerevision. De områden som är särskilt uppmärksammade är lokalernas nyttjande och storlek, bemanning av olika yrkeskompetenser samt debitering/ kunskap om prislistans tillämpning. 11

12 sidan 12 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Relevant prisnivå Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Lönekostnadsutveckling 2,5% 5 % 5% Medelpris jämfört med riket Medel Mäts i höst Medel 15 Strategi 2: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Framgångsfaktor Avsättning för framtiden Nyckelindikator/annan Resultat i förhållande till omsättningen Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög Andel patientbokade beläggningsgrad timmar per stol( max 8 tim / vardag) Målvärde Utfall Senast 0,5% 5% 8% Målvärde Utfall Senast 55% 50% 57% 13 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 541 Folktandvården Blankett 1 Kör rappor Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

14 Blankett Folktandvården Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

15 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 25 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

16 Blankett Folktandvården Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen

17 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Har kliniken/verksamhetsenheten genomfört behovsanalys inför kapacitetsanalys? Alla enheter Ja Nej Förklaring: x * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik/verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december.