Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd

Transkript

1 Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund

2 2 (7) NKI Serviceresor Senaste resa Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym (siffran = diff utf/bu) Använda timmar jfrt föregående år OBS! Värdena för utfall och budget i detta diagram är felaktiga och kommer att korrigeras till uppföljningen i maj Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

3 3 (7) En långsiktigt stark ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent - Utfall Q1 - jämför utfall Q mot utfall Q Prognos 19 - jämför utfall helår 2018 med prognos helår Budget 19 jämför utfall helår 2018 med budget helår 2019 I samtliga fall jämförs kontointervallet Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken Sammanfattande analys av utveckling Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Antal resor ackumulerat 2019 jämfört med 2018 är 4,3 %. Ingen kalendereffekt, däremot inföll påsklovet i mars För februari månad har det tillkommit en engångspost på resor för 2018 varav Stadsbuss och Regionbuss resor, resorna ingår ej i totalen. Antalet resor för Pågatågen i januari och februari har justerats med avdrag för påstigning av kundvärdarna, dessa resor ska ej ingå statistiken för Totalt sett har Skånetrafiken en fortsatt positiv resandeutveckling. På tågsidan ser Skånetrafiken fler resande över hela systemet. För Stadsbuss är det främst Malmö och Helsingborg som står för resandeökningen medan det för Regionbuss är avtal Malmö-Lund, Lund Öster, Lund Väster, Söderslätt, Nordöst och Kristianstad Södra. När det gäller Kristianstad kan vi se en del förflyttning av resor från Stadsbuss till Regionbuss.

4 4 (7) Serviceresor totalt minskar jämfört med 2018 och Skånetrafiken ser en fortsatt minskning av sjukresorna medan Färdtjänstresorna ökar. Punktlighet Punktligheten för Öresundståg ökar i mars månad, 88% vilket är det bästa resultatet sedan mars (Antalet inställda turer är dock inte inräknade i statistiken.) Det som drar ner punktligheten är framförallt en avgrävd kabel mellan Malmö och Lund som påverkade ett stort antal tåg. Punktligheten för Pågatågen har fortsatt uppåt och hamnar under mars på 92 %. Det är den högsta noteringen för Pågatågen sedan januari I topp finns Västkustbanan som ligger på 97 %, den högsta på den banan sedan juli Linjer med svag punktlighet under mars var, Hässleholm Kristianstad (87 %) och Malmö Eslöv/Teckomatorp Helsingborg (89,5 %), dessa två kommer vi att granska och jobba extra med för att lyfta punktligheten även där. Infrastrukturprojekt i städerna påverkar punktligheten negativt, Malmö Stadsbuss påverkas även av många resenärer på vissa linjer vilket innebär längre tid för av- och påstigning. I Lund har det varit generella problem vid Allhelgonakyrkan med tillfälliga ljussignaler och bilister som inte följer detta, arbeten kring Allhelgonakyrkan och SUS kommer att vara klart till tidtabellsskiftet i juni. I Helsingborg pågår vägarbeten kopplade till HEX linje 1 som skall vara klart till avtalsstarten i juni. I Kristianstad påverkas linje 1 o 2 av vägarbete vid Slättängsskolan och på Näsby. Även Regionbuss påverkas av vägarbeten och framkomlighetsproblem varpå punktligheten sjunker i mars. En fortsatt trepartssamverkan med Kommunerna och Trafikföretagen är av största vikt för att kunna planera och genomföra infrastruktursatsningarna med bibehållen punktlighet för trafiken. Punktligheten för Serviceresor ökar i mars till 93% och är ackumulerat på en högre nivå än 2018 och även över uppsatt mål för NKI Nöjd Kund Resultatet för NKI för de första månaderna 2019 är på samma nivå som vid förra årets slut och något under samma tid Kundernas nöjdhet påverkas till stor del av punktligheten. Skånetrafiken har startat ett projekt som ska arbeta med aktiviteter för att öka punktligheten på 10 Stadsbusslinjer, 18 Regionbusslinjer och 3 Tåglinjer på starka stråk i Skåne. Arbetet syftar till att höja punktligheten och därmed NKI Nöjd Kund. Projektet ska drivas över tre år och startade i år. NKI Serviceresor Senaste resa Kundnöjdheten för Serviceresor senaste resan är 88 % i mars. Ett bolag har avslutats och andra aktörer har kommit in på marknaden. Skånetrafiken bedriver ett aktivt arbete med bemötande och väntetider i telefonin, vilket påverkar kundnöjdheten positivt. Självbetjäningsgrad Ett av Skånetrafikens prioriterade mål är att öka självbetjäningsgraden och den ökar successivt. I mars har den ökat nära 2 procentenheter till 70,1 %. Vårt mål är att nå 70 % innan året är slut. Flytten av periodbiljetter till den nya appen driver på självbetjäningsgraden. Självbetjäningen mäts i app, biljettautomat och webbshop. Försäljningen i den nya appen fortsätter öka och vi har nu över aktiva användare och säljer för nästan 100 mnkr/månad. Apparna är Skånetrafikens överlägset största säljkanal och står för drygt 38 % av försäljningen. Över 50 % av Skånetrafikens pendlare väljer ha 30-dagarsbiljett i appen. Samtliga traditionella betjänade säljkanaler backar - främst på periodbiljettsförsäljningen. Detta är enligt plan.

5 5 (7) Aktiviteter för att få Kunderna att flytta över i appen är t ex nyhetsbrev till de kunder som köpt Jojo Period hela Skåne under våren, där vi påminner om att man kan spara 76 kr per månad genom att köpa 30- dagasbiljetten i appen. Samma information sprids även i infotainment och via annonsering i digitala och sociala kanaler. För att få sällan- och fritidsresenärerna att använda appen för sina resor är en kampanj om Tillsammansrabatt och 24-timmarsbiljett igång via bussreklam, digitala och sociala kanaler, infotainment och nyhetsbrev. Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym Antal anställda för mars 2019 är 34 fler än mars Ökningen beror på att Skånetrafiken i april 2018 tog över beställningscentralen för serviceresor i egen regi, vilket innebar en rekrytering med ca 40 personer. Såvitt vi kan se är utfall och budget i den presenterade tabellen felaktiga vilket vi får sätta oss in i och korrigera till nästa rapportering i maj. Använda timmar jfrt föregående år Antal använda AOH för februari 2019 är 72 mer än februari 2018 detta pga ökat antal anställda och minskad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Antalet sjukdagar för februari 2019 är 0,47 mindre än februari Totalt snitt under perioden har minskat från 3,24 dagar 2018 till 2,76 dagar Dvs en minskning med 0,47 dagar. I procent är minskningen 10,8%. Vad gäller män och kvinnor anger QWP en minskning för bägge könen: Totalt snitt 2018 Totalt snitt 2019 Kvinnor 3,60 3,27 Män 2,63 1,86 Ovanstående minskning har skett samtidigt som förvaltningen har genomgått en större volymökning med personal då bl a beställningscentralen byggts upp under perioden En långsiktigt stark ekonomi Resultatutveckling Resultatet ackumulerat mars är 100 Mkr vilket är 79 Mkr bättre än budget. En utdragen tvist med en entreprenör på Serviceresor är under mars avgjord genom dom. Differensen mellan beloppen på uppbokat krav och utfall (inklusive försäkring) innebär en positiv påverkan på resultatet med 21 Mkr. Därav faller 10 Mkr ut på intäkterna och 11 Mkr på kostnaderna (fördelat på 3 olika kostnadskonton). Biljettintäkterna uppgår till 717 Mkr vilket är 15 Mkr (2 %) bättre än budget och 33 Mkr (5 %) bättre än Försäljningen av periodkort och resor till Danmark går fortsatt bra och intäkterna för periodkorten i

6 6 (7) Skåne är 4,5 Mkr bättre än budget och för resorna över Öresund 6,1 Mkr bättre än budget. Intäkterna från kontantbiljetter och reskassa i Skåne är 8 Mkr sämre än budget, medan kontantbiljetter och reskassa över Öresund är 5 Mkr bättre än budget. Övriga biljettintäkter är 12 Mkr (21 %) bättre än budget och beror till största delen på intäkterna från seniorkort. Intäkterna från Serviceresor är 55 Mkr vilket är 1 Mkr (3 %) bättre än budget och 5 Mkr (10 %) bättre än 2018 beroende på att de Region-interna resorna ökar mer än budgeterat. Övriga intäkter uppgår till 52 Mkr (rensat från utfallet i tvisten), vilket är 10 Mkr bättre än budget. De högre intäkterna beror på tillköp och försenad avräkning av Årskortstillägg från bl a Resplus. De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 19 Mkr) uppgår till Mkr, vilket blir totalt 36 Mkr (2 %) bättre än budget, och 136 Mkr (10 %) bättre än 2018 varav 72 Mkr beror på högre regionbidrag mellan åren. Trafikkostnaderna totalt uppgår till Mkr, vilket är 46 Mkr (4 %) bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 13 Mkr (1 %). Perioden har fortsatt låga kostnader för tågersättande buss jämfört med budget vilket står för mer än hälften av underskridandet. Lägre kostnader för banavgifter på tåg samt lägre kostnader för förstärkningstrafik på buss leder också till lägre entreprenadkostnader jämfört med budget. Ersättningen till trafikföretagen i busstrafiken har dock totalt sett ökat och är dyrare än budget, då index på drivmedel ökat mycket under hösten 2018 och ligger till grund för ersättningen under våren Kostnaderna på Serviceresor (rensat från utfallet i tvisten) ligger på budget. Övriga trafikkostnader är 1 Mkr bättre än budget och beror på periodiseringar av budgeten. Övriga verksamhetskostnader (rensat från tvisten) uppgår totalt till 141 Mkr och är 9 Mkr (6 %) bättre än budget, vilket beror på flertalet poster där en del är periodisering av budgeten. I ovanstående ingår personalkostnader som är 6 Mkr lägre än budget och beror på försenade rekryteringar (bl a lön kostnader för rekrytering) samt periodisering av övriga personalkostnader t ex utbildning. Kapitalkostnaderna uppgår till 137 Mkr och är 9 Mkr bättre än budget, vilket beror på att investeringsbudgeten för 2018 inte utnyttjats fullt ut och att investeringar inte gjorts enligt den plan som budgeten för 2019 bygger på. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 19 Mkr) uppgår till Mkr, vilket är 43 Mkr (3 %) bättre än budget men 86 Mkr (6 %) dyrare än Kostnadsutveckling Kostnaderna för första kvartalet 2019 är Mkr jämfört med samma period 2018, Mkr, vilket innebär en ökning på 90 Mkr eller 6,6 % mellan åren. Denna kostnadsökning är budgeterad och grundar sig framförallt i den ökade kostnaden i trafikavtalen (beroende på indexutveckling), då ingen ny trafik planerats för Skånetrafiken har bedriver också ett intensivt arbete med utveckling av det nya biljettsystemet under 2019 eftersom det är det sista året med två parallella biljettsystem. Avskrivningskostnaderna har också ökat väsentligt mellan åren eftersom vi samma period fått leverans av, och har tagit i bruk, 16 Pågatåg (och nu är samtliga beställda tåg levererade).

7 7 (7) Prognos Prognos för helår 2019 är ett resultat som är 21 Mkr bättre än budget, och som i sin helhet grundar sig på utfallet i tvisten. Intäkterna är ackumulerat mars (rensat för tvisten) 26 Mkr bättre än budget och det finns en osäkerhet i biljettintäkterna då de varierat väldigt olika mot budget så här långt, bland annat lägre försäljning i mars varför bedömningen i nuläget är att intäktsbudgeten hålls på helår. Prognosen för intäkterna är 10 Mkr bättre än budget. Kostnaderna är ackumulerat mars (rensat från tvisten) 32 Mkr bättre än budget. Ökningarna i index under hösten 2018 medför en kostnadsökning för trafiken som överstiger den budgeterade för 2019, vilket kommer att visa sig i utfallet under Q2 2019, särskilt inom bussverksamheten som går med underskott. Därtill läggs osäkerheten i indexutvecklingen 2019 vilket medför att prognosen på kostnader är att hålla budget trots ett underskridande just nu. En del av underskottet på verksamhetskostnadena utgörs av periodiseringar i budgeten, vilket kommer att jämna ut sig över året och därför inte föranleder någon ändring av prognosen. Prognosen för kostnaderna är 11 Mkr bättre än budget.