Införande av linje 32

Transkript

1 Dnr KT Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Införande av linje 32 Bakgrund I samband med att det nya stadbusslinjenätet infördes i augusti 2017 gjordes även de mjuka linjerna om och reducerades från tre till två linjer. Anledningen var dels att de ordinarie linjerna ansågs kunna göra delar av de gamla mjuka linjernas uppdrag, dels att öka turtätheten och därmed attraktiviteten av de mjuka linjerna. Som en konsekvens av detta försvann mjuka linjen från ett antal hållplatser, bl.a. Leopoldgatan i Nyby. Vid Leopoldgatan finns bland annat ett äldreboende och en träffpunkt för äldre. Avståndet till närmaste hållplats med linje 2 är ca 200 meter. Det finns starka synpunkter från berörda att detta är för en för lång sträcka och man önskar att få busstrafik tillbaka till Leopoldgatan. Leopoldgatan ligger i en återvändsgränd där det krävs att bussen vänder på en relativt liten vändplats. Det går därför inte att trafikera Leopoldgatan med ordinarie bussar och knappt heller med de mindre fordon som används på mjuka linjen. För att ändå möjliggöra en trafikering av Leopoldgatan har Gamla Uppsala Buss AB föreslagit att en ny linje, mjuka linjen 32, upprättas som trafikeras med en av deras fordon som tidigare används för färdtjänst inom Uppsala kommun. För framtida trafikering av Leopoldgatan med ordinarie bussar för mjuka linjen behöver Uppsala kommun ordna med en vändplan. Linjesträckning och trafikering Den nya linjen föreslås trafikera mellan Leopoldgatan och Gränby centrum (hållplats Gränby vårdcentral) via Nyby köpcentrum och Gränbystaden. Denna linjesträckning möjliggör även byte till linje 1. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 2 (4) Figur 1: Linjesträckning Trafikering 09:00 16:00 två gånger i timmen under vardagar. En timmes uppehåll för personalens rast mitt på dagen. Fordon Fordonstyp är en färdtjänstbuss med bakgavellyft.

3 3 (4) Figur 2: Insteg i fordon Figur 3: Bakgavellyft

4 4 (4) Figur 4: Inredning Bussen utrustas med fast monterad biljettmaskin och betalkortsterminal. Linjenummerskylt placeras i framrutan. Bussen lackeras stadsbussgrön. Ekonomi Kostnaden för linjen är 1,3 mkr per år. 20 nya äldre resenärer med periodkort ger en intäkt på kr per år. 20 resenärer som reser med reskassa varje dag ger en intäkt på kr per år. Trafikstart Trafikstart är beräknad till 26 mars. Samråd Samråd har skett med berörda vid Leopoldgatan och med Uppsala kommun.

5 Månadsrapport Februari 2018 Kollektivtrafikförvaltningen UL

6 2 (12) Förvaltningsrapport Februari 2018 TRAFIK Fordonsproblem för Upptåget Fortsatta problem med tågen gjorde att flera tåg än normalt var på verkstad under februari. Det medförde att många avgångar som normalt körs med dubbelkopplade tåg kördes med ett tågsätt vilket innebär stor trängsel och i vissa fall att resenärer inte fått plats. Även tågtrafiken söder om Uppsala har drabbats av fel på järnvägsanläggningen vid flera tillfällen med stora trafikstörningar som följd. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under februari. PLANERADE OCH PÅGÅENDE VÄGARBETEN SOM PÅVERKAR UL-TRAFIKEN På grund av gatuarbeten i Salabacke i Uppsala får linje 30 alternativ linjesträckning på två delsträckor mellan Fyrislundsgatan och Salabacksgatan från om med mitten av mars till och med sommaren 2018.

7 3 (12) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Det ackumulerade resultatet för perioden är 8,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2017 för motsvarande period var 10,1 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 3,6 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för 2,4 mnkr av bortfallet. De totala kostnaderna ligger 6,6 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningen har haft lägre kostnader för förbrukningsmaterial, lokaler och trafik samt för konsulter och främmande tjänster. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för personal och marknadsföring. Med anledning av ovanstående kvarstår förvaltningens årsprognos på 0 mnkr. Förvaltningen kommer att ha en mer restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Genom att arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln, så säkerställer förvaltningen att kunder betalar. En stor testresenärsaktivitet för ökat resande skedde under hösten Resandeökningsaktiviteterna förväntas ge mer effekt under början av Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 2,4 mnkr lägre än budget. För januari till februari har biljettintäkterna ökat med 8,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6,7%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. UL-appen är en försäljningskanal som går starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 37,3% jmf med motsvarande period föregående år. Intäkterna för skola ligger just nu 0,6 mnkr under budget, vilket beror på en justering av skoltrafik för höstterminen Passageavgifterna för Arlanda ligger 0,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Movingo lanserades i oktober och intäkterna för Movingo har varit strax över 1 mnkr för varje månad med undantag för december då intäkterna var lite lägre. Movingoförsäljningen har inte i någon större omfattning påverkat försäljningen av UL/SL-biljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet de kommande månaderna. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 16,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr över budget. Vidarefaktureringen av biogas bidrar till att utfallet är bättre än budget.

8 4 (12) Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 10,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Förvaltningen har också nyttjat medel för utbildning i begränsad omfattning. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 286,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget och främst beror på att kostnaderna för stadsbusstrafiken är lägre än budgeterad nivå. Även banavgifterna ligger lägre än budgeterad nivå efter den nya prissättningen från Trafikverket. Index ligger ackumulerat tom februari under budget. Hur indexen kommer att utvecklas framöver får stor betydelse för hur trafikkostnaderna kommer att utvecklas. Förvaltningen har belastats med svarvkostnader för Kostnader för trafikförändringar hos Nobina är också högre än budget beroende på att förvaltningen förstärkt trafiken på linje 801. Ökningen med 6% av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament. Även kostnaderna för de nya tågen samt för SL-pendeln har medfört ökade kostnader i år. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för Fyrislundsdepån samt att kostnaderna för renhållning, reparationer och underhåll av hållplatser varit lägre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 26,1 mnkr, vilket är 4,6 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende förbrukningsinventarier IT, programvaror/licenser, underhåll realtidssystem samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster och marknadsföring. Kostnader för sjukresor ligger under budgeterad nivå (0,5 mnkr). Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger på budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 0,2 mnkr över budgeterad nivå. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS

9 5 (12) Ekonomi Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare Total sjukfrånvaro Ekonomi - Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. Utvecklingen av biljettintäkterna jämfört med föregående år är en ökning med 8,1%. Intäkterna för periodkorten ligger över budgeterad nivå och intäkterna för enkelbiljetterna ligger under budget. En framtida risk är utvecklingen av index samt resandeincitament. Taxikostnaderna för sjukresor är också en risk. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Med anledning av ovan lämnar förvaltningen en årsprognos på 0 mnkr. Medarbetare - Ackumulerat ligger förvaltningen högre än föregående år vad gäller närvarotid mätt i årsarbetare. Flera vakanser har tillsatts och nyrekryteringar har gjorts. - Sjukfrånvaron ligger något under föregående års ackumulerade resultat. Utfallet på 4,02% beror på ett par långtidssjukskrivningar och medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Samtliga medarbetare som har 4 sjukfrånvarotillfällen eller fler under en 12-månadsperiod följs upp med ett samtal med sin chef. - Förvaltningen får ett större och mer mångfacetterat uppdrag, vilket gör att nyrekryteringar kommer att ske under året. Under 2018 kommer antalet årsarbetare att öka och årsprognosen är 79. Årsprognosen för sjukfrånvaron är 3%. Förvaltningen har en väl genomarbetad och bra process för att agera proaktivt och hälsofrämjande vad gäller sjukfrånvaro. Chefer och HR har ett tätt samarbete. LEVERANS OCH KVALITETSRAPPORT

10 6 (12) Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. UPPTÅGET INSTÄLLDA TURER Antal Andel 120 2,00 1, , ,40 1, ,00 0, ,67 0, ,40 0,20 0 0,00 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt Fordon Personal Andel 2018 Andel 2017 Under en månad är ca turer inplanerade. INSTÄLLDA MULTAR (DUBBELKOPPLAT TÅG) Antal 120 Andel 0, ,20 0,15 0,10 0,05 Planerat underhåll Fordonsskada (externt) Fordonsskada (internt) Andel 2018 Andel ,00 Under en månad är ca 400 dubbelkopplade tåg inplanerade. PUNKTLIGHET

11 7 (12) Procent 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% % 91% 90% 89% SL-PENDELN Avser ankomster inom 2 minuter. Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% Uppsala Bålsta Uppsala 2017 Bålsta % 30% 20% REGIONBUSSTRAFIK

12 8 (12) INSTÄLLDA TURER Antal 300 0, ,26 0,22 0,36 0,25 0,35 0,30 0,25 0,20 Okänt Externt Övrigt Fordon ,14 0,09 0,10 0,11 0,07 0,07 0,10 0,16 0,12 0,15 0,15 0,10 0,05 Personal Andel 2018 Andel ,00 Under en månad är ca turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på regionalbussar håller avtalad nivå. UPPSALA STADSBUSSAR

13 9 (12) INSTÄLLDA TURER Antal Andel 300 0, ,26 0,41 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Försening Framkomlighet Externt Övrigt Fordon ,15 0,10 0,05 Personal Andel 2018 Andel ,00 Under en månad är ca turer inplanerade. PUNKTLIGHET Procent 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90, ,00 88,00 87,00 86,00 TURER MED KVARLÄMNADE RESENÄRER

14 10 (12) 250 Antal FORDONSSTATUS Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå. BILAGOR 1. Årsprognos

15 2. Årsutfall för externa projekt 3. Investeringsverksamhet 4. Resultaträkning - UL 11 (12)

16 12 (12)

17 Dnr KT Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn E-post Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 7 februari 7mars 2018 Datum Antal 7 februari 22 8 februari februari februari februari 3 15 februari februari februari 7 20 februari 2 21 februari februari februari 9 26 februari februari 44 1 mars 7 2 mars 26 5 mars 9 6 mars 24 7 mars 14 Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn fax org nr