Årsredovisning 2017 Kollektivtrafiknämnden

Transkript

1 1 Dnr: KT Årsredovisning 2017 Kollektivtrafiknämnden

2 2 Innehållsförteckning Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning... 4 Uppdragen i RPB Indikatorer x3-uppdragen... 5 Internkontrollplan... 5 Årets resultat... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En växande region... 7 En region för alla... 8 En växande region... 9 En växande region En region för alla x3 uppdrag Internkontroll Ekonomi Sammanfattande analys och framtidsbedömning Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Bedömning av nuläget och årsprognos Bilagor Bilaga 1 Uppdrag Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3. Internkontroll Bilaga 4. Resultaträkning med noter Bilaga 5. Miljö... 36

3 3 Året i korthet/ Viktiga händelser Nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Ganska få resenärer behövde extra information för att hitta rätt linje och busshållplats. UL hade personal på plats vid några större knutpunkter och kunde direkt på plats hjälpa de som var osäkra. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer. Satsningar i regionbusstrafiken I samband med tidtabellskiftet i augusti genomfördes två satsningar i regionbusstrafiken. Dels i Östhammarsstråket, dels busstrafiken mellan Grillby och Enköping. Trafiken i Östhammarsstråket har utökat antal turer med expressbusslinjen för att ge fler resmöjligheter med kortare restid mellan de större orterna utmed linjen och Uppsala. Samtidigt har turtätheten på den vanliga busslinjen, linje 811, minskat. En ny linje startade på sträckan Gåvsta-Lindbacken-Uppsala. Förändringarna är en del av ett paket med åtgärder för att öka bussresandet i stråket. Genom att ändra linjedragningen för busstrafiken mellan Grillby och Enköping har restiden blivit kortare och samtidigt infördes flera avgångar. Nya och gamla tåg För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg har regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Resandet med Upptåget har ökat på både sträckan Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. För att öka kapaciteten har fyra tågsätt av modell X11 hyrts in från Kalmar. Tågen är av en äldre modell men har moderniserats med helt ny inredning. De har något färre sittplatser än de tåg som normalt används för Upptågstrafiken. X11-tågen körs bara på sträckan Uppsala-Sala och därmed har trafiken på sträckan Uppsala-Gävle förstärkts med tre tåg vilket gör att flera avgångar kan köras med dubbelkopplade tåg. Uppsalapaketet ett viktigt steg för framtidens kollektivtrafik Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. År 2029 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Ultunalänken ska gå sträckan Bergsbrunna station, över Fyrisån till Ultuna och vidare till Gottsunda. Avtalsförslaget behöver godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Vidare har Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse om att Ultunalänken ska kompletteras med ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum.

4 4 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning Uppdragen i RPB Uppdrag som genomförts är: Trafiken med Upptåget ska under 2017 utökas och utvecklas Under 2017 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktig tillgång på tåg Region Uppsala ska under 2017 fortsätta erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt där de får prova kollektivtrafiken under en månad Ett förbättrat busslinjenät ska införas i Uppsala under 2017 Region Uppsala ska under 2017 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 2017 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Uppdragen att utarbeta en strategi för regionbusstrafikens utveckling och att skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik inom ramen för regionbusstrategin har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Även under 2018 har kollektivtrafiknämnden i uppdrag att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt för att prova att resa med UL-trafiken i stället för med egen bil. Den fortsatta utvecklingen av tågtrafiken ska under 2018 ha fokus på samverkan med Mälab där Region Uppsala ska medverka i framtagandet av nästa plan för utveckling av den regionala tågtrafiken. Regionbusstrategin ska antas under 2018 och utgöra underlag för planeringen inför Bland annat ska en bättre samordning ske med särskilda persontransporter och anropsstyrd trafik. Stadsbusstrafiken i Uppsala ska utvecklas med fokus på samarbetet med Uppsala kommun om framkomlighetsåtgärder. Under 2018 ska Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planera för genomförandet av Ultunalänken och Kunskapsspåret. Målet för att genomföra strategin för fossilfri kollektivtrafik ska för 2018 vara att 80 procent av busstrafikproduktionen ska ske med fossilfira bränslen. Indikatorer Av de totalt 20 indikatorerna har två tagits bort därför att de inte längre går att mäta. Mätetalen för nio av indikatorerna blir klara senare under våren. De tre indikatormål som uppnåtts är att resenärer för de flesta resor vet att det går att åka med UL, andelen av busstrafiken som körts på fossilfritt bränsle i har ökat betydligt mer än målet och kollektivtrafikens marknadsandel har ökat. Sex av indikatormålen som mäts via kollektivtrafikbarometern är inte jämförbara med tidigare år i och med att metoden för kollektivtrafikbarometerns datainsamling sker på ett annat sätt än tidigare. Indikatormålen för 2017 fastställdes med utgångspunkt från resultaten i den tidigare kollektivtrafikbarometern vilket i flera fall är orsak till att målen inte uppnåtts.

5 5 3x3-uppdragen Av de nio uppdragen har tre genomförts helt. Det är införandet av nytt stadsbusslinjenät, målet för fossilfri busstrafik och ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation Internkontrollplan Internkontrollplanen för 2017 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Årets resultat Det ackumulerade resultatet för perioden är -18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 2016 var -1,0 mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Bedömning av måluppfyllelse Kollektivtrafiknämnden har fem strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Kollektivtrafiknämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd.

6 En växande region En region för alla 6 För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Sammanfattad måluppfyllelse av strategiska målen för Kollektivtrafiknämnden: Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Måluppfyllelse Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

7 7 En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits 2 uppdrag och 4 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har en omställning av drivmedel gjorts för bussar i UL-trafik. En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. Vilka resultat har uppnåtts? Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 2017 var 60 procent. Energiförbrukningen har minskat något. Andelen fordon i UL-trafik som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla har ökat. Vilka förbättringsområden finns? En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser.

8 8 En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits 2 uppdrag och 2 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Bedömning - - Vilka åtgärder har vidtagits? Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads- och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler är normal verksamhet för kollektivtrafikförvaltningen. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern bytte metod att fråga respondenterna och det har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför inte jämförbara bakåt. Det gör att 2017 års barometervärden som används för ovanstående indikatorer inte kan jämföras med tidigare år. Dessutom har en del frågor tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med UL-trafiken.

9 9 Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits 2 uppdrag och 3 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Resande: Totala antal resor Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Bedömning - - Vilka åtgärder har vidtagits? Resandestatistiken för 2017 är inte klar. Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket Östhammar-Gimo-Alunda-Uppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättades. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg antar UL att resandet ökat och senare under 2018 ska detta redovisas. Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden

10 10 En växande region Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits 3 uppdrag och 5 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan Upplevd trygghet bland allmänheten Upplevd trygghet bland resenärer Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagens om förvaltningen samarbetar med. Som redovisas ovan har en viktig åtgärd under 2017 varit att inför ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 2017 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 2019 kommer att få flera resenärer att bli nöjda.

11 11 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 funnits 3 uppdrag och 4 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningen har under året arbetat med en omorganisation som trädde i kraft 1 januari Förändringen innebär både en ny organisatorisk struktur och delvis nytt ledarskap. Detta har gjort att vissa medarbetare har levt i ovisshet vad gäller det närmaste ledarskapet och hur den nya organisationen kommer att påverka dem. Arbetsgivaren har haft tät information, kommunikation och transparens genom hela processen. Ett stort arbete kring mål och styrning har pågått under året. Förvaltningen har fördjupat sig i Region Uppsalas övergripande styrmodell genom att ledningsgruppen har fått input om hur andra förvaltningar anammat den nya styrningen och sedan applicerat detta på UL:s verksamhet. Resultatet blev en modell för UL där den övergripande styrmodellen tydligt genomsyrar UL-, avdelning- och medarbetarnivå. Vilka resultat har uppnåtts? Planen för genomförandet av omorganisationen har följts och i slutet av året slutfördes i princip alla delar. Förhoppningen är nu att implementera, kvalitetssäkra och skapa effektivitet och långsiktighet i förvaltningens nya organisation. Region Uppsalas nya styrmodell är väl kommunicerad, det finns en plan för tertialvis uppföljning på varje nivå och varje medarbetare har en handlingsplan som tydligt påvisar korrelationen hela vägen upp till Region Uppsalas styrmodell. Målet med ett välförankrat mål- och styrningsarbete är att skapa delaktighet och en effektiv organisation Vilka förbättringsområden finns? Att skapa förståelse kring mål och styrning är en utmaning och ett ständigt utvecklingsarbete. En del i en god arbetsmiljö är en välfungerande internkommunikation. När en förvaltning har en snabb utvecklingstakt och då mycket sker är det viktigt att detta fungerar. Ett arbete pågår för att skapa en ännu bättre process där alla medarbetare känner delaktighet och att informationsflödet är relevant

12 12 och bra.då förvaltningen är liten så bär många medarbetare sin egen kompetens och det kan bli sårbart. Ett arbete behöver göras för att kompetensöverföra och skapa dokumenterade processer. Förvaltningens HME har sjunkit något, men ligger fortfarande på en bra nivå. Jämfört med flera av regionens övriga förvaltningar har förvaltningen ett genomgående bra och stabilt resultat över åren. Totalindex HME ( ) Förvaltningen har under året arbetat med en omorganisation som trädde i kraft 1 januari Förändringen innebär en ny organisatorisk struktur och nytt ledarskap för två av fem avdelningar. Ovissheten och utfallet av den nya organisationen kan påverka medarbetarna negativt. Det kan påverka upplevelsen av styrning, motivation och ledarskap. När mätningen genomfördes pågick omorganisationen och chefsrekryteringarna till de nya avdelningarna var inte slutförda. För att underlätta och skapa en känsla av trygghet och delaktighet har arbetsgivaren haft tät information, kommunikation och transparens genom hela processen.

13 13 Ledarskapsindex per förvaltning Förvaltningen har genomgående goda resultat vad gäller ledarskap. Hösten 2017 pågick dock chefsrekryteringar och det kan ha påverkat det senaste resultatet. Medarbetarna på två av fem avdelningar visste inte vem som skulle bli deras nya chef var ett år då förvaltningens organisation var intakt och alla avdelningar hade sin chef. Något som förvaltningens chefer har som ständigt förbättringsområde är feedback. Att skapa en god feedbackkultur där uppföljning och feedback blir en naturlig del av vardagen är en utmaning i ledarskapet och något som alltid kan förbättras. För att få bättre kunskap om vad medarbetarna förväntar sig ska varje avdelning arbeta med frågan på ett avdelningsmöte. Plan för åtgärder ska presenteras i april-maj. Motivationsindex per förvaltning

14 14 En smärre förändring till det sämre har skett 2017 och den handlar om frågan ser du fram emot att gå till arbetet för att utröna vad detta resultat består i ska varje avdelning arbeta med frågan på ett avdelningsmöte. Plan för åtgärder ska presenteras i april-maj. Styrningsindex per förvaltning Även här ligger förvaltningen bra till, men en lite försämring har skett. En ny styrmodell har implementerats och arbete pågår nu med att skapa tydlighet och kunskap om vad den innebär. En viktig del i detta är att medarbetarna ska förstå hur den övergripande styrmodellen i Region Uppsala påverkar på alla nivåer; UL, avdelningen och medarbetaren.

15 15 3x3 uppdrag Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Internkontroll Internkontrollplanen för 2017 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Inför 2017 genomfördes systematisk översyn av de risker förvaltninge har identifierat. Varje riskområde har bedömts utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Resultatet från analysen ligger till grund för 2017 års internkontrollplan som omfattas av sju kontrollmoment. Arbetet med internkontrollplanen för 2018 har följt samma process på förvaltningen och är beslutad av kollektivtrafiknämnden. De kontrollpunkter som förvaltningen för 2017 har bedömt är röda finns med i internkontrollplanen för 2018.

16 16 Ekonomi Sammanfattande analys och framtidsbedömning Det ackumulerade resultatet för perioden är -18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 2016 var -1,0 mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende inhyrda tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Ekonomiskt utfall 2017 jämfört med 2016 Vid jämförelse med föregående år kan följande större förändringar konstateras. I Trafikintäkterna ingår Biljettintäkterna och dessa har ökat mot föregående år dels beroende på den prishöjning som gjorts den 9 januari men också beroende på viss volymökning. Biljettintäkterna har ökat med 8% jämfört med föregående år varav uppskattningsvis ca 2% är volymökning. I Trafikintäkterna ingår också Skolkortsintäkter och dessa har ökat med 7,3% (9,7 mnkr) jämfört med Förvaltningen har denna termin tecknat nya avtal för skolkorten med kommunerna. De nya avtalen med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna har det nya avtalet inneburit ökade intäkter jämfört med föregående år. Trafikkostnaderna för förvaltningen har ökat med 6,51% (100,4 mnkr) från föregående år. Trafikkostnaderna styrs av trafikavtal och dessa avtal innehåller en indexkorg och en resandeincitamentsdel. Trafikkostnadernas utveckling styrs till stor del av hur index och resandeincitamentet utvecklas över tid. För år 2017 har majoriteten av alla index i indexkorgarna ökat med 2% medan PPI dieselindex har stigit med 7% sedan december förra året. El-index har sjunkit med 15% sedan december förra året. Ökning av trafikkostkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament (+ 31,1 mnkr respektive + 14,9 mnkr i jämförelse med föregående år). Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13,0 mnkr jmf med fg år) för SL-pendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 2017 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan Bro-Bålsta. Nedan följer en utförligare analys baserad på Resultaträkningen Se bilaga 4. Trafikintäkter (se Bilaga 4 Resultaträkning) Trafikintäkterna visar ett utfall på 811,4 mnkr för 2017, 27,2 mnkr under budget. Av dessa 27,2 mnkr står biljettintäkterna för den största avvikelsen. Biljettintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. För januari till december har biljettintäkterna ökat med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. ULappen är en försäljningskanal som gått starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 50% jmf med föregående år.

17 17 Skolkortsintäkter Intäkterna för skola visar ett utfall på 7,3 mnkr bättre än budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. Slutregleringen för hela året har gjorts så för 2017 innebär det nya avtalet ökade intäkter för Kollektivtrafikförvaltningen. Passageavgifterna för Arlanda ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Jämfört med föregående år har intäkterna och kostnaderna för passagebiljetterna ökat dock ser vi en minskning av antalet sålda biljetter mellan åren så förändringen härrör till förändrat pris för passagebiljetten mellan åren. Movingo lanserades i oktober. Movingoförsäljningen har inte påverkat försäljningen av UL/SL-biljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet under Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 105,3 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över budget. Detta beror på att försäljning av servicetjänster, debitering av sjukresor inom Region Uppsala, ligger 1 mnkr över budget för året samt att provisioner och fakturering av fordonsgas ligger över budgeterad nivå. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 56 mnkr, vilket är 4,0 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Mot föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,7%. Ökningen beror på att förvaltningen för att nå sina uppdrag behövt anställa mer kvalificerad kompetens. Befintliga medarbetares uppdrag har i några fall också förändrats vilket lett till ökade lönekostnader. Antalet årsarbetare ligger kvar på samma nivå som föregående år. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 1641,0 mnkr, vilket är 6,6 mnkr högre än budget och främst beror på att kostnaderna för index och resandeincitament är högre än förväntat, ackumulerat 12,1 mnkr respektive 6,1 mnkr, över budget. Det är framförallt kostnader för index och resandeincitament för Nobinaavtalet som ligger över budget. Majoriteteten av alla index i indexkorgen har ökat med 2% medan PPI diesel index har stigit med 7% sedan december förra året. Även kostnaderna för SL-pendeln har bidragit till högre kostnader än budget med 2,5 mnkr. Hjul- och bromsunderhåll för tågen överstiger också budget med 3 mnkr. Kostnaderna för de nya tågen ligger 5,5 mnkr under budget. Det förklaras av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende de nya tågen under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Även passageavgifterna (-6,5 mnkr), kostnaderna för stadsbusstrafiken (-3,7 mnkr) och merförsäljning ombord (-2,0 mnkr) bidrar med lägre kostnader än budgeterat. Produktionen för stadsbusstrafiken har inte varit lika hög som förväntat och resenärerna väljer att betala med andra betalmedel som exempelvis reskassa. Trafikkostnaderna har ökat med 100,4 mnkr eller 6,5% jämfört med föregående år. Det beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament, +46,0 mnkr jämfört med föregående år. Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13,0 mnkr jmf med fg år) för SL-pendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 2017 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan Bro-Bålsta.

18 18 Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 54,9 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att förvaltningen belastats med flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus och som inte varit budgeterade. Reparationer och underhåll av hållplatser och depåer har också varit högre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 159,2 mnkr, vilket är 8,4 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende biljettsystemet, programvaror/licenser samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Arbetet med tågstrategin som förväntades ge kostnader för konsulter och främmande tjänster har förflyttats till Förvaltningen har också haft lägre kostnader för marknadsföring. Kostnader för sjukresor visar ett ackumulerat utfall på 2,9 mnkr över budgeterad där förvaltningen under 2017 tagit en kostnad på 0,6 mnkr avseende Beställningscentralen december Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger 0,6 mnkr under budget beroende på att internräntan ligger under budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 0,7 mnkr över budgeterad nivå beroende på avskrivning av kringutrustningen till de nya biljetterminalerna som förvaltningen inte budgeterat för. Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 2017 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget Utfallet blev 24,3 mnkr för Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 2018 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under Investering i ny reglerplats (5,0 mnkr) förväntas äga rum tidigast under Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.

19 19 Bedömning av nuläget och årsprognos Ekonomi Bokslut, tkr Medarbetare Bokslut 2017 Budget 2017 Utfall jfr budget Bokslut 2016 Bokslut 2017 jfr 2016 Summa intäkter Personalkostnader inkl inhy Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 76,22 75,20 1,02 Procentuell förändring 1,35 1,01 Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 3,24% 3,21% 0,03 Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller Ekonomi - Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Ackumulerat t. o. m. december ligger totala kostnaderna under budgeterad nivå. Trafikkostnaderna ligger över budgeterad nivå till stor del på grund av en ogynnsam utveckling av index och resandeincitament. Lokalkostnader och taxikostnader ligger också över budgeterad nivå. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Personalkostnader och övriga kostnader ligger under budgeterad nivå. Detta sammantaget gör att förvaltningen når ett resultat på -18,6 mnkr vilket är 18,6, mnkr under budgeterat resultat för perioden januari till december. Medarbetare - Förvaltningen har generellt god kontroll på sina HR-nyckeltal och förändringarna mellan åren är marginella. - Antalet årsarbetare för 2017 är 76 och det var exakt den årsprognos som sattes i början av året. Jämfört med 2016 har en ökning med 1,02 årsarbetare skett och är helt i linje med planerade rekryteringar och följer planen för den strategiska kompetensförsörjningen. Med anledning av förvaltningens breda och stora uppdrag finns ett behov av att nyrekrytera och antalet årsarbetare kommer att öka under Årsprognosen för sjukfrånvaron 2017 var 3% och utfallet blev 3,24%, dvs helt i linje med prognosen som sattes och det beror främst på ett par långtidssjukskrivningar. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12-månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR.

20 20 Bilagor Bilaga 1. Uppdrag RPB Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3. Internkontroll Bilaga 4. Resultaträkning med noter Bilaga 5. Miljö

21 21 Bilaga 1 Uppdrag Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 2017 = Uppdraget är inte genomfört under 2017 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en kollektivtrafik som gör allt nära i en växande region. Uppdrag Trafiken med Upptåget ska under 2017 utökas och utvecklas. Bedömning Kommentar: Upptågstrafiken på sträckan Uppsala-Sala har utökats. Flera avgångar på sträckan Uppsala-Gävle körs med dubbelkopplade tåg. Under 2017 ska en strategi utarbetas för regionbusstrafikens utveckling. Kommentar: Uppdraget har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 2017 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Processen startades under hösten och kommer att slutföras och implementeras under våren 2018.

22 22 Region Uppsala ska under 2017 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Flertalet aktiviteter för att främja detta har genomförts under året och både medarbetarundersökningen och låga sjuktal vittnar om en välmående förvaltning. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen är ständigt närvarande vid arbetet med och utvecklingen av ledarskapet på förvaltningen. En nyskapande region En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med Uppdrag Bedömning Under 2017 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktigt tillgången på tåg. Kommentar: Regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Region Uppsala ska under 2017 fortsätta att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt, där de får prova på kollektivtrafiken i en månad. Kommentar: Testresenärsprojektet genomfördes under hösten. Resultatet redovisas efter sex månader. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett förbättrat busslinjenät ska införs i Uppsala Kommentar: Det nya busslinjenätet infördes 14 augusti Region Uppsala ska under 2017 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Kommentar: Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg.

23 23 Region Uppsala ska inom ramen för regionbusstrategin skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik. Kommentar: Uppdraget är en del av regionbusstrategin och har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 2017 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Kommentar: Målet för 2017 har överträffats.

24 24 Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 2017 = Uppdraget är inte genomfört under 2017 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningen En region för alla - uppdrag Presentera förslag till strategi för regionbusstrafiken inklusive anropstyrd trafik. Bedömning Kommentar: Arbetet är delvis genomfört och ett förslag remisshandling väntas bli klart under våren Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Genomföra det nya linjenätet för busstrafiken i Uppsala stad Kommentar: Nya busslinjenätet infördes 14 augusti Presentera en plan för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken. Kommentar: Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. En nyskapande region - uppdrag Presentera förslag kring kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad. Bedömning Kommentar: Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. Medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala. Kommentar: Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien.

25 25 Ta fram förslag för ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation. Kommentar: Förslaget är presenterat för kollektivtrafiknämnden. En växande region - uppdrag Genomföra handlingsplanen för fossilfri busstrafik år Bedömning Kommentar: Målet för 2017 var 60 procent fossilfri och resultatet är att över 75 procent av UL:s busstrafik produceras med fossilfritt bränsle. I samverkan med Fastighet och Service driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå. Kommentar: Ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå har startat. Helt ersätta naturgas med biogas som drivmedel för busstrafiken. Kommentar: Målet har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas.

26 26 Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse RPB indikatorer Kollektivtrafikförvaltningen Bättre än målvärdet (+-2%) Ej bättre eller sämre än målvärdet (+- 2%) Sämre än målvärdet (+-2 %) En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern 51 % 50 % 49% - 51 % Det går snabbt att resa med UL-trafiken 59 % 57 % 56% - 58 % resenärens uppfattning Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid 82 % 82 % 82% 82% 85 %

27 27 Kommentar vid avvikelse: För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde % 64 % 63% % Kommentar vid avvikelse: Frågan är: För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka med bolaget (allmänhet) Bedömning Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetarengagemang, index: Öka Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Öka Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Öka Kommentar vid avvikelse:

28 Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Resande: Totala antal resor ,6 milj 45,2 milj Utfall 2017 totalt Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 2017 finns ännu inte tillgänglig. Utfall Kvinnor Utfall män - Öka Målvärde 2017 Bedömning Resande: Totala antal resor per invånare Öka Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 2017 finns ännu inte tillgänglig. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Kommentar vid avvikelse: 28 % 24% 29% Öka

29 29 Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning Kundnöjdhet allmänheten 49% 53 % 54% Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet resenärer 61% 68 % 65% Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan 83% 83 % 82% Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.

30 Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning Upplevd trygghet bland allmänheten 74 % 76 % 78% Kommentar vid avvikelse: Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Upplevd trygghet bland resenärer 81 % 84 % 84% Kommentar vid avvikelse: Från och med 2017 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.

31 31 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Utfall 2017 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2017 Bedömning Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken 18 % 21,5 % 32,8% 76,7% 60 % Kommentar vid avvikelse: Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) 3,73 3,70 3,66 Minska Kommentar vid avvikelse: Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser 0% Öka Kommentar vid avvikelse: Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än 0% som fullt tillgängliga. Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kommentar vid avvikelse: 90,6% 95% 94,7% 95% Öka

32 32 Bilaga 3. Internkontroll Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 2017 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 2017 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafiken Beräkning av ersättning till trafikföretag. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Bedömning Kommentar: Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Bedömning Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt Kommentar: Differenser kvarstår, men vi har kommit närmare en korrekt avstämning och vi ser inga stora risker att vi har betydande fel i bokföringen. Ej fungerande försäljningssystem Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är genomförd och problemområden definierade. Aktiviteter för att åtgärda problem har påbörjats. Vi driver parallellt ett projekt för Intäktssäkring där fler åtgärder kommer initieras under Personberoende Ha redundans för kritiska funktioner Bedömning Kommentar: Det kvarstår fortfarande kritiska funktioner där personberoendet är mycket starkt. En relativt hög personalomsättning och behov av att prioritera den löpande verksamheten har gjort att det inte funnits utrymme för att säkerställa dubblering av kompetenser. Bristfällig resandedata Att resandedata är korrekt Bedömning

33 33 Kommentar: Det kvarstår brister i systemet för resandedata trots stora insatser under året. Detta arbete har påverkats av att dedikerad personal har slutat och att ny personal är på plats först i januari. PubTrans ur funktion Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är gjord och åtgärder har genomförts för att minimera riskerna med att systemet är ur funktion. Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: Kontroll är gjord. Bedömning

34 34 Bilaga 4. Resultaträkning med noter Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall jfr budget Bokslut 2016 Bokslut 2017 jfr 2016 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämnin Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd pers Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Not 1. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp till budgeterad nivå. Slutregleringen av skolkorten för alla kommuner har gjorts för vårterminen och höstterminen och visar på ett utfall som är 7,3 mnkr bättre än budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. Slutregleringen för hela året har gjorts så för 2017 innebär det nya avtalet ökade intäkter för Kollektivtrafikförvaltningen. Passageavgifterna ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå och för passageavgifterna har förvaltningen på kostnadssidan motsvarande kostnadsreducering.

35 35 Not 2. Lönekostnader inkl inhyrd personal Avvikelsen mot budget beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Not 3. Övriga personalkostnader Avvikelsen mot budget beror på att företagshälsovård och friskvård nyttjas i begränsad omfattning. Not 4. Lokal och fastighetskostnader Förvaltningen har efter beslut på Investeringsrådet belastas med 1,2 mnkr för flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus. Förvaltningen har inte budgeterat för detta. Not 5. Trafikkostnader Utvecklingen av index och resandeincitament har gett högre kostnader än förväntat. Not 6. Övriga kostnader Lägre kostnader för biljettsystemet beroende på att förvaltningen tidigare hyrt betalterminler men nu köpt Yomani-terminaler. Budgeterades dubbelt då förvaltningen inte var säker hur snabbt man kunde komma ut ur avtalet. Programvaror och licenser har köpts in i mindre omfattning än beräknat och förvaltningen har köpt in konsulter och främmande tjänster i mindre omfattning. De ackumulerade kostnaderna för sjukresor ligger 2,9 mnkr över budget. Förvaltning har belastats med en faktura från 2016 på ca 0,6 mnkr avseende Beställningscentralen. Not 7. Finansiell nettokostnad Internränta under budgeterad nivå. Not 8. Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar på nya biljetterminaler som förvaltningen inte budgeterat för. Not 9. Övriga materiella investeringar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 2017 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget Utfallet blev 24,3 mnkr för Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 2018 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under Investering i ny reglerplats (5,0 mnkr) förväntas äga rum tidigast under Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.

36 36 Bilaga 5. Miljö Måluppfyllelsebilaga Miljö I utfallskolumnen fylls någon av följande figurer i. = Målet är uppnått 2017 = Målet är delvis uppnått 2017 / Målet går åt rätt håll = Målet är inte uppnått 2017 MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Transporter Målet att den totala kilometerproduktionen med buss ska utföras till 60 % med fossilfritt bränsle uppnåddes med råge, resultatet stannade på 76,7%. Det är en utveckling som drivs av en ökad användning av biodiesel, framförallt HVO. En av de upphandlade trafikutförarna är tack vare det helt fossilfria och övriga trafikutförare närmar sig också fossilfrihet snabbt. Biogasen som produceras av Uppsala Vatten och används i stadstrafiken är under 2017 helt utan inblandning av naturgas. Utfall Samtliga förvaltningar När det gäller gas i övrigt är det fortsatt svårt att få fram biogas till regionbussarna. De körs istället på naturgas som är ett fossilt bränsle. Arbete pågår dock för att så snart som möjligt övergå till biogas vilket kommer påskynda utvecklingen ytterligare. De totala koldioxidutsläppen från tjänsteresor på Kollektivtrafikförvaltningen UL har ökat med 21% under Ökningen beror till stor del på ett aktivt resande utomlands med flyg för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Samtidigt fortsätter användandet av egen bil i tjänsten att minska kraftigt. Energi LSU Kommentar/lägesbeskrivning Förbrukningsvaror AS, PV Kommentar/lägesbeskrivning Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Kollektivtrafikförvaltningen UL använder inga kemikalier som finns på landstingets avvecklingslista. Förvaltningen bidrar på så sätt till att nå landstingets mål om utfasning av ämnen. KoB, PV, UL, VF

37 37 Läkemedel AS, LE, PV Kommentar/lägesbeskrivning Livsmedel KoB Kommentar/lägesbeskrivning Hållbar och effektiv resursanvändning Avfall AS, LE, LSU Kommentarer/lägesbeskrivning Miljöanpassade fastigheter LSU Kommentar/lägesbeskrivning

38 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KT Kollektivtrafikförvaltningen Åsa Viklund Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Prioritering fastighetsinvesteringsbehov inom Kollektivtrafiknämnden Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut 1. Fastställande av prioritering enligt bilaga Ärendebeskrivning Inför arbetet med att ta fram Region Uppsalas fastighetsinvesteringsplan ska alla förvaltningar identifiera nya fastighetsinvesteringsbehov som kan föreslås till investeringsplanen Förvaltningen ska identifiera investeringsbehov på kort- och långsikt och för att motivera dessa behoven ska vara väl underbyggda med en behovsanalys och förankrade/beslutade inom beställarens verksamhet presentera investeringsbehoven i samband med att ansvarig styrelse/nämnd ska prioritera behoven Förvaltningarna ska lyfta upp sina nya behov till respektive styrelse/nämnd som ska prioritera de investeringsbehov som respektive förvaltning lyfter fram som viktiga att genomföra under perioden Kollektivtrafiknämnden ska: värdera om förvaltningarnas behov ligger i linje med verksamhetsuppdrag och mål i verksamheten samt i linje med regionens långsiktiga mål och strategier. prioritera de behov, utifrån fastlagda prioriteringsriktlinjer, som styrelsen/nämnden anser ska gå vidare till investeringsplanen Region Uppsala Box Uppsala tfn vx fax org nr

39 2 (3) Efter beslutad prioritering inom respektive styrelse/nämnd i februarimötet (i mars månad för SHS) ska Fastighet- och servicenämnden göra en sammanfattande bedömning av regionens totala fastighetsinvesteringsbehov utifrån ett fastighetsägarperspektiv under mars månad. Regionstyrelsen ansvarar för att göra en slutlig prioritering av hela regionens investeringsbehov som ska ingå i investeringsplanen inför beslut i fullmäktige. I närtid har förvaltningen prioriterat ett antal mindre och enklare investeringar för att på ett effektivt sätt kunna bedriva kollektivtrafik och förbättra arbetsmiljön för bussförare. Av de större investeringsbehoven som förvaltningen ser så ligger en ny tågdepå troligen mest närliggande i tid. På längre sikt ser förvaltningen även behov av att investera i bussdepå i Enköping och spårvagnsdepå i Uppsala. Reglerplatser För reglering av regionbusstrafiken har sedan flera år använts en reglerplats benämnd Lindvalls. Den är belägen vid Lindvalls kaffe nära Uppsala resecentrum. Marken tillhör Uppsala kommun och UL disponerar den genom ett nyttjanderättsavtal som löper ut i december Det finns möjlighet att avtalet kan förlängas, men från kommunen finns det signaler om att på sikt eventuellt upplåta marken till annan verksamhet, vilket innebär att det kan komma att behövas en ny reglerplats. En sådan reglerplats skulle kräva en yta för ca tio bussar och tillhörande förarlokaler inklusive toaletter. Ytan ska vara belyst och om så krävs inhägnad. Depåer Det är väldigt troligt att det kommer krävas en slavdepå till den stadsbussdepå som nu byggs. Kollektivtrafikförvaltningens bedömning är att den nya stadsbussdepån kommer nyttjas fullt ut redan när den står färdig hösten Ett ökat antal fordon därefter, eller införandet av exempelvis dubbelledade bussar som kräver mer plats, kommer således innebära att ytterligare depåyta behövs. En slavdepå är en slags enklare underdepå och behöver inte kunna erbjuda samma faciliteter som en huvuddepå i termer av verkstäder. Däremot krävs uppställningsyta för bussar, ramper för tankning/laddning och värme samt troligen också tvätthall och någon form av byggnad för förare. Förutom depåerna i Uppsala stad har förvaltningen sedan tidigare pekat ut depåer i Enköping, Östhammar och Tierp som strategiska noder för regiontrafiken. Dessa depåer är också säkrade för perioden för nu gällande trafikavtal, det vill säga fram till sommaren Hur förvaltningen ska hantera depåfrågan därefter skall utredas. Redan nu konstateras dock att den befintliga bussdepån i Enköping ligger så pass centralt att den förr eller senare måste flytta. Det är fullt möjligt att detta sker inom den närmsta tioårsperioden och att förvaltningen då vill vara beställare av en nybyggnation av bussdepå i Enköping. När det gäller tågdepå är utgångspunkten att det kommer krävas ny depåkapacitet med närhet till Uppsala senast år 2024/2025. En geografisk placering som diskuterats är Fullerö strax norr om Uppsala men frågan utreds fortfarande. I och med beslutet om spårväg i Uppsala konstaterar Kollektivtrafikförvaltningen även att behov av depå för spårvagnar kommer uppstå senast En placering som diskuterats är Bergsbrunna i Uppsalas sydöstra delar men även denna fråga utreds ytterligare.

40 3 (3) Kundmiljöer Förutom ovanstående investeringar ser förvaltningen också ett behov av ett lyft när det gäller ett antal kundmiljöer runt om i länet. Fastighetsinvesteringar krävs i form av enklare resecentrum eller terminaler vid 5-10 utvalda lokaliseringar i länet. Dessa lokaliseringar utreds. På samma tema planeras 2-3 st. utvecklade bytespunkter i Uppsala stad där kundmiljön värnas särskilt. Det kan handla om mindre resecentrum, inomhushållplatser för elbussar eller väntsalar för resenärer. I de flesta fall kommer de här satsningarna inte att göras i egna fastigheter utan det kommer att resultera i ökade hyreskostnader. Förarfaciliteter I dagens trafikavtal har Kollektivtrafikförvaltningen ansvaret för ett antal förartoaletter och förarlokaler. I takt med att trafiken i regionen utvecklas och förändras är det högst troligt att investeringar i denna typ av faciliteter också kommer krävas i någon utsträckning förartoaletter och något färre förarlokaler är uppskattningen och placeringen av dessa avgörs löpande i takt med utvecklingen av trafiken. Förarfaciliteten vid Gränby C när bussnoden etableras där är ett bra exempel på denna process. Kostnader och finansiering Samtliga av våra investeringsbehov kommer att hanteras enligt de processer som finns där Kollektivtrafikförvaltningen gör en beställning från Fastighet & Service. Därefter betalar förvaltningen detta genom månadsvis hyreskostnad. De mindre investeringarna (ex förarlokaler och hållplatser) bör förvaltningen kunna finansiera inom den befintliga ramen med årlig uppräkning. De större investeringarna (depåer) kommer att kräva särskild finansiering genom ökat anslag. Bilagor Förvaltningen prioriterade fastighetsinvesteringsbehov för perioden

41 Investeringsplan förslag Förv. Projektnamn Kommentar Plan/ behov Önskad byggstart: år Önskat färdigställande Prio Upparbetat inkl plan 2018 Budget 2019 Budget 2020 Delsumma Budget Investeringar Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028 Summa Investeringar Summa inkl 2018 Förändring Kollektivtrafikförvaltningen KTF Stadsbussdepå Fyrislund Plan KTF Reglerplats dvs. belyst, inghängnad yta för 10 bussar + lokal + WC Plan/behov KTF Förarlokal vid Gränby C Behov X KTF 2-3 st mindre resecentrum, inomhushållpl för elbussar, väntsalar Behov X KTF 5-10 st enklare resecentrum eller terminaler runt om i länet. Behov X KTF Tågdepå med verkstad och uppställn.bangård i direkt närhet till Uppsala. Behov X X KTF Uppställn. f bussar, ramper f tankn/laddn, tvätthall o byggn f förare. Behov X X KTF Bussdepå Enk f ca 60 bussar, ramper för tankn/laddn, verkst, tvätthall o pers.utr Uppskattad kostnad tkr enl föreg års uppgift, baserad på 4,7 mnkr/plats enl stadsbussdepå Uppsala Behov KTF Depå för spårvägen i Uppsala. Behov X X KTF 5-10 st förartoaletter och något färre förarlokaler uppskattas behövas. Behov X X KTF Kompl av bef. gasanl så att den också kan ta emot komprim. gas på flak Byggnadspåverkande utrustning Behov X KTF Omprogr av gasanl mjukvara så att anl.äg. o driftentr har full tillgång till anl. Byggnadspåverkande utrustning Behov X KTF Komplettering av befintlig gasanläggning för tillverkn egen kvävgas Byggnadspåverkande utrustning Behov X Summa Fastighetsinitierade investeringar Förändring nuvarande plan mot förslag till plan Förslag till plan exkl ej prissatta investeringar Nuvarande plan Förändring

42 Sammanställning nya investeringsbehov till investeringsplan Förvaltning: Kollektivtrafikförvaltningen UL Datum: 9/12018 Sammanställd av: Dennis Solid Underskrift Förvaltningsdirektör: Fylls i av beställande förvaltning Förvaltning: Beställare och hyresgäst: Kontaktperson beställare: Kontaktp erson Fastighet & Service: Byggnad: Önskad byggstart: år Önskat färdigställande: år Rangordn. av inv. Beskrivning av investerings-behov behov Motiv till investering Motivering till investeringen i text Drift konsekvenser Kommentar till driftkonsekvens Fylls i av Landstingsservice Beräknat investeringsbelopp, tkr Bedömd noggranhet yta omb/ nybygg kvm Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Mireil Dahlberg Reglerplats, förarlokal Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Mireil Dahlberg Förarfacilitet Gällande nyttjanderättsavtal förlängt tom När Uppsala Belyst, inhägnad yta för ca 10 bussar samt kommun vill använda denna plats till annat måste reglering av byggnad för förarlokal inkl toaletter Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten bussar ske någon annanstans. Delvis Mindre byggnad eller lokal där upp till ca 10 förare åt gången kan ha rast, gå på toa, värma En bussnod etableras vid Gränby C vilket kräver en förarlokal mat och äta Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten på platsen. Ja Något högre hyra för förarlokal. Drift av själva ytan ska hanteras av Ua kommun enligt överenskommelse. Tillkommande hyreskostnader samt städning. Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Mireil Dahlberg Bytespunkt, väntsal Behzad Foroozesh, Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Mireil Dahlberg Terminaler, väntsal Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Caj Rönnbäck Tågdepå Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Dennis Solid Slavdepå, ramper, tvätthall, förar Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Dennis Solid Bussdepå st mindre resecentrum, inomhushållplatser för elbussar eller väntsalar för resenärer Självfinansierad Lyft av kundmiljöer som behöver värnas särskilt. Ja Tillkommande hyreskostnader st enklare resecentrum eller terminaler runt om i länet Självfinansierad Lyft av kundmiljöer som behöver värnas särskilt. Ja Tillkommande hyreskostnader. Tågdepå med verkstad och För att kunna bedriva en effektiv upptågstrafik med de nya uppställningsbangård i direkt närhet till fordonen behöver en depå med verkstad finnas inom Hyra och drift troligen enligt samma Uppsala Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten trafikområdet. Ja förutsättningar som för bussdepå. Uppställningsyta för bussar, ramper för Hyra och drift enligt samma tankning/laddning och värme, tvätthall samt Nya stadsbussdepån kommer nyttjas fullt ut redan förutsättningar som för pågående någon form av byggnad för förare Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten Ökat antal fordon därefter kommer kräva mer depåyta. Ja stadsbussdepå. Hyra och drift enligt samma Bussdepå i Enköping för ca 60 bussar, ramper för tankning/laddning, verkstad, tvätthall samt Befintlig bussdepå i Enköping ligger så pass centralt så att den förutsättningar som för pågående stadsbussdepå. personalutrymmen Övrig som inte är akut förr eller senare måste flytta. Ja Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Caj Rönnbäck Spårvagnsdepå Depå för spårvägen i Uppsala Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten När spårvägen i Uppsala börjar trafikeras behövs en depå för fordonen. Ja Hyra och drift troligen enligt samma förutsättningar som för bussdepå. Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Mireil Dahlberg Förarfaciliteter I takt med att trafiken i regionen utvecklas och förändras är 5-10 st förartoaletter och något färre det högst troligt att investeringar i denna typ av faciliteter förarlokaler uppskattas behövas Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten också kommer krävas i någon utsträckning. Delvis Något högre hyror jämfört med dagens nivåer.

43 Sammanställning nya byggnadspåverkande utrustningsinvesteringsbehov till investeringsplan Förvaltning: Kollektivtrafikförvaltningen UL Datum: 15/12-17 Sammanställd av: Dennis Solid Underskrift Förvaltningsdirektör: Fylls i av beställande förvaltning Förvaltning: Beställare och hyresgäst: Kontaktperson beställare: Kontaktperson LSU: Byggnad: Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Dennis Solid Olle Ahnell Gasanläggning vid regionbussdepå Fyrislund Önskat Önskad färdigställande: byggstart: år år Beskrivning av investeringsbehov Komplettering av befintlig gasanläggning så att den också kan ta emot komprimerad gas på flak Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Dennis Solid Olle Ahnell Gasanläggning vid regionbussdepå Fyrislund Omprogrammering av gasanläggningens mjukvara så att anläggningsägare och driftentreprenör har full tillgång till anläggningen Kollektivtrafikförvaltningen Kollektivtrafikförvaltningen UL Dennis Solid Olle Ahnell Gasanläggning vid Komplettering av befintlig regionbussdepå Fyrislund gasanläggning så att den kan tillverka egen kvävgas Rangordn. av inv. behov Motiv till investering 1 2. Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten 2 2. Måste ske pga. akut påverkan på verksamheten Motivering till investeringen i text För att Kollektivtrafikförvaltningen ska kunna nå miljömålet om en fossilfri kollektivtrafik 2020 måste möjlighet finnas att ta emot komprimerad biogas För en trygg och säker drift av gasanläggningen i Fyrislund och för att kunna koppla samman befintlig regionbussdepå med den nya stadsbussdepån måste anläggningens mjukvara programmeras om 3 3. Självfinansierad Kvävgas behövs för att gasanläggningen ska fungera. Med relativt små kompletteringar av befintlig anläggning kan kvävgas produceras på plats. Detta gör att vi inte behöver köpa in kvävgas vilket görs idag Drift konsekvenser Ja Nej Delvis Kommentar till driftkonsekvens Högre hyra för anläggningen samt nya driftkostnader för den tillkommande utrustningen Möjligen sänkta driftkostnader då behovet av extern part minskar Möjligen något högre hyra för anläggningen men kort payback då kostnaden för att köpa in kvävgas försvinner Fylls i av Landstingsservice Beräknat investeringsbelopp, tkr Bedömd noggranhet hyreskostnad för inv

44 Dnr KT Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn E-post Inriktning för trafikbeställning T19 Inledning Följande dokument redovisar inriktningen för Kollektivtrafikförvaltningen UL:s arbete med att ta fram underlag för beställning inom befintliga trafikavtal inför nästkommande trafikår, T19. Med T19 avses trafiken under perioden från och med 9 december 2018 till och med 14 december Regionalt trafikförsörjningsprogram Den övergripande inriktningen för kollektivtrafiken i Uppsala län beskrivs i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutades av Landstingsfullmäktige i september Där anges bland annat tre långsiktiga mål för kollektivtrafiken: Ett effektivt kollektivtrafiksystem, Ett jämlikt kollektivtrafiksystem, samt Ett attraktivt kollektivtrafiksystem. Följande inriktning för T19 ligger i linje med dessa övergripande mål. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box Uppsala tfn vx fax org nr

45 2 (7) Aktuell trafik Den allmänna kollektivtrafik som är skattesubventionerad av Region Uppsala och bedrivs under varumärket UL kan delas upp i fyra trafikslag: tåg, regionbuss, landsbygd och tätort samt stadsbuss Uppsala. Tåg Det tågsystem som Region Uppsala ansvarar för är Upptåget som går på sträckorna Uppsala Gävle respektive Uppsala Sala. Vidare finansierar Region Uppsala även pendeltågstrafiken (SL-pendeln) som Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ansvarar för på sträckorna Arlanda Uppsala samt Bro Bålsta och som bedrivs under varumärket Storstockholms Lokaltrafik, SL. Därtill finansierar Region Uppsala två dubbelturer per vardag på sträckan Uppsala Arlanda som sedan går vidare till Örebro/Eskilstuna via Stockholm inom ramen för den storregionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen som bedrivs av Mälab AB. Denna trafik hanteras inte i detta inriktningsbeslut. Regionbuss Med regionbuss avses den busstrafik som förbinder länets tätorter och mellanliggande landsbygd med varandra. Busstrafiken sträcker sig även utanför länet till Västerås, Sala, Gävle, Hallstavik, Norrtälje, Arlanda och Strängnäs. Majoriteten av regionbusstrafiken har Uppsala som nav. Landsbygds- och tätortstrafik Med landsbygds- och tätortstrafik avses den busstrafik som är av lokal karaktär, oftast inom en kommun. Här ingår även den skolbusstrafik som Region Uppsala bedriver på uppdrag av respektive kommun. Landsbygds- och tätortstrafiken anses i vissa sammanhang vara en del av regionbusstrafiken. Stadsbuss Uppsala Uppsala är den enda tätort inom Uppsala län som idag har stadsbusstrafik. Skillnaden mot regionbuss samt landsbygds- och tätortstrafik är främst att fordonen är anpassade utifrån en trafik med många resenärer som reser kortare sträckor och ett behov av snabb på och avstigning.

46 3 (7) Lägesanalys Tåg Upptåget har haft en stor resandeökning under ett antal år och beräknas kunna fortsätta attrahera nya resenärer. Detta gäller såväl på sträckan Uppsala Gävle som på sträckan Uppsala Sala. Upptågssystemet har med genom den resandeökning som skett i kombination med ett ökat trafikutbud nått sitt kapacitetstak med i princip fullsatta tåg i högtrafik morgon respektive eftermiddag. Under 2017 har därför Regionfullmäktige fattat beslut om att nya fordon ska hyras in. Dessa kommer enligt plan att börja levereras i slutet på Till dess innebär nuvarande inhyrning av X11-tåg innebär att det är möjligt att bibehålla den kapacitet som finns under T18 men någon utökning är inte möjlig i högtrafik. Detta förutsatt att vi får förlänga denna inhyrning även under Dessutom förstärks sträckan Storvreta Uppsala med buss under de mest belastade morgontiderna. Även resandet på SL-pendeln från och till Uppsala har utvecklats mycket positivt vilket i praktiken innebär att nuvarande omfattning av trafiken har svårt att möta upp det resandebehov som finns på hela sträckan Uppsala Stockholm C. Det stora antalet resenärer från Uppsala gör att resande som kliver på från stationer i Knivsta och söderut för resa in mot Stockholm central ofta möts av stor trängsel ombord under rusningstid. SL-pendeln till och från Bålsta har även den utvecklats positivt, men där bedöms nuvarande kapacitet vara tillräcklig under T19. Regionbuss (inkl Landsbygd- och tätortstrafik) Antalet resande i regionbusstrafiken har i stort sett legat på en konstant nivå de senaste åren. Utvecklingen på individuella linjer skiftar dock väsentligt, där vissa linjer har ökat och andra minskat. Det finns sträckor som har ett högt resande och där förstärkningar kan vara aktuellt. Stadsbuss Det nya linjenätet infördes hösten Preliminära resandesiffror visar på ett ökat resande redan under hösten och det nya linjenätet beräknas attrahera ytterligare resande framöver. Detta och det faktum att Uppsala fortsätter att växa gör att det finns behov av att kapaciteten utökas T19. Redan idag finns ett antal delsträckor som med tidvis mycket hög beläggning där förstärkning krävs. Uppsala stad växer och det finns ett behov av nya innovativa kollektivtrafiklösningar. Stadstrafiken bör kunna utgöra en Testbädd där vi samverkar med forskningen för att testa nya tekniker, som t. ex. hållplatsutformning, förarlösa system, elektrifiering m.m Under senare delen av 2019 kommer även den nya stadsbussdepån att tas i bruk. Kommunsamråd Under 2017 genomfördes kommunsamråd med samtliga kommuner.

47 På de genomförda samråden har kommunerna överlag sagt sig vara nöjda med kollektivtrafiken och de planer på förändringar som presenterats. I Håbo kommun behöver dock en översyn av trafiken göras i samband med att Bålsta tätort växer. 4 (7)

48 5 (7) Inriktning för trafikbeställning T18 Tåg Upptåget Inriktningen är att behålla samma omfattning av trafiken som under T18 med tillägg av två dubbelturer på sträckan Sala Uppsala på helger. För att detta ska vara möjligt behöver avtalen om inhyrning av X11:orna förlängas. En utvärdering av nuvarande bussförstärkning kommer att göras under 2018 och eventuell fortsättning beslutas av förvaltningen baserat på resultatet. Dessutom ska möjligheten att förstärka tågtrafiken mellan Uppsala Storvreta utredas med hjälp av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Under senare del av T19 kommer därtill de första nya fordonen att tas i drift. Sommarperioden är 24/6-18/8. SL-pendeln Inriktningen för SL-pendeln är att i samverkan med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting verka för att turtätheten behålls på sträckan Bålsta Bro och att stötta Trafikförvaltningens förslag om att införa kvartstrafik på sträckan Uppsala Stockholm i högtrafik under T19. Utgångspunkten är fem ytterligare dubbelturer på morgonen och fem ytterligare dubbelturer på eftermiddagen. Denna förändring förutsätter att Trafikverket bedömer att banan har tillräcklig kapacitet i samband med tilldelning av tåglägen. Regionbuss Inriktningen för regionbusstrafiken är främst att bibehålla nuvarande trafik och förstärka i de relationer där resandet är högt. Sommarperioden är 17/6-18/8. Stadsbuss Inriktningen för stadsbusstrafiken är att förstärka trafiken där resandet är högt. Sommarperioden är 17/6-18/8. Möjliga effektiviseringar Möjligheter till större effektiviseringar i form av minskad trafik utan att det direkt påverkar berörda resenärers möjlighet att alls åka med kollektivtrafiken eller att kollektivtrafikens attraktivitet märkbart försämras är relativt begränsade. Beroende på inriktning och prioritering när regionbusstrategin är klar bör det dock finnas utrymme till ett effektivare trafikprogram

49 6 (7) Förvaltningen utvärderar kontinuerligt utbudet för att hitta effektiviseringar av trafiken som ger mindre effekter på totalen. Därtill finns idag en ambition att minska antalet sjukresor med taxi till förmån för den allmänna kollektivtrafiken. Beroende på ambitionsnivåer när det gäller utbudet och öppettiderna i framförallt lågtrafiken kan ytterligare möjligheter finnas för effektiviseringar och besparingar. Ekonomi Ingen förändring Med bibehållen trafik som under T18 beräknas att trafikkostnaderna ökar med ca 62 miljoner kronor. Anledningen till detta är främst index och resandeincitament, men även ökade banavgifter. Dessutom ingår driftsättning av den nya stadsbussdepån och av de första nya tågen. Index De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit ca 2 % per år, förutom under 2017 då index steg med drygt 4 %. Förutsatt att index trots det fortsätter öka med enbart 2 procentenheter ökar kostnaderna för indexjusteringarna med 30 miljoner kronor. Resandeutveckling De flesta trafikavtal innehåller ett resandeincitament. Den totala budgeten för 2018 avseende detta ligger på 179 miljoner kronor. Med antagandet att resandet ökar med 6 % kommer resandeincitamentet att öka med 12 miljoner kronor inklusive effekten av indexökningen. Banavgifter Trafikverket har aviserat höjda banavgifter årligen fram till För 2019 motsvarar denna ökning 1 miljon kronor totalt för Upptåget samt de delar av pendeltågssystemet som Region Uppsala finansierar. Ny stadsbussdepå Under hösten 2019 tas den nya stadbussdepån i bruk. Årshyran förväntas öka med ca 30 miljoner kronor och räknat på 4 månader innebär detta en ökad kostnad under 2019 på ca 10 miljoner. Nya tåg Sista kvartalet 2019 väntas de första nya fordonen till Upptåget att levereras. Detta beräknas ge en ökad kostnad under 2019 på ca 9 miljoner kronor. Utökningar Tåg Utökningen av Upptåget på sträckan Sala Uppsala beräknas kosta ca 1 miljon kronor. Kostnaden för en eventuell komplettering av trafik mellan Uppsala och Storvreta med SL-pendeln är idag okänd, men bedöms ligga inom spannet på 5-10 miljoner kronor.

50 7 (7) Utökningen av SL-pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm beräknas kosta ca 16 miljon kronor. Regionbuss Utökningen av regionbusstrafiken beräknas kosta ca 2 miljon kronor. Stadsbuss Förstärkning av stadsbusstrafiken beräknas kosta ca 10 miljoner kronor. Intäkter Samtliga föreslagna trafikutökningar baseras på en konstaterad resandeökning och därmed behov av kapacitetsökning. En rimlig bedömning är att dessa trafikökningar är en förutsättning för en stor del av den prognostiserade resandeutvecklingen på ca 4 % totalt 2019 och för fortsatt positiv resandeutveckling åren efter det. En sådan resandeutveckling skulle då ge en ökad intäkt på ca 25 miljoner kronor under Sammanställning Det ekonomiska utfallet i miljoner kronor för denna inriktning sammanfattas i följande tabell: Trafikslag Kostnadsökningar befintlig trafik Beslutade förändringar Föreslagna utökningar Tåg Regionbuss Stadsbuss Summa Kostnadsökning

51