Internbudget
|
|
- Ulrika Lindberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Internbudget
2 INTÄKTER Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Biljettintäkter ,3% Övriga Intäkter ,8% Serviceresor ,0% Statsbidrag Pågatåg ,5% Regionbidrag ,9% Intäkter ,1% 2
3 Biljettintäkter Budget avseende biljettintäkter uppgår under 2018 till Mkr. Budgeten ökar med 120 Mkr jämfört med budget Biljettintäkterna påverkas av både resandeökning (3%) och prishöjning (2%). Resandeökningen väntas ge 84 Mkr i ökade biljettintäkter och prishöjningen väntas ge 36 Mkr. 3
4 Övriga Intäkter Budget avseende Övriga intäkter uppgår under 2018 till 125 Mkr. Budgeten ökar med 26 Mkr jämfört med budget Under rubriken Övriga intäkter finns bl a intäkterna från de tillköp av trafik som kommuner och andra län gör (avseende både buss (26 Mkr)och tåg (20 Mkr)), kontrollavgiftsintäkter (11 Mkr), reklamintäkter (6 Mkr), uthyrning av tåg till andra trafikhuvudmän (42 Mkr) samt den administrativa delen av de kommunbidrag som faktureras avseende Serviceresor (19 Mkr), samt övrigt 1 Mkr. Ökningen av intäkterna mellan budget 2017 och budget 2018 beror till största delen på utökad uthyrning av Pågatåg, vilket motsvaras av 21 Mkr. Men intäkterna ökar också med 5 Mkr, med anledning av ett nytecknat avtal med Danmark om IC Bornholmstrafik. 4
5 Intäkter Serviceresor Budget avseende intäkter på Serviceresor uppgår under 2018 till 197 Mkr. Budgeten ökar med 11 Mkr jämfört med budget Under rubriken intäkter Serviceresor finns bl a intäkterna från egenavgifter för både färdtjänst och sjukresor som betalas av resenärerna (52 Mkr), intäkter från de sjukresor som faktureras till Region Skåne eller andra Landsting (11 Mkr) samt den trafikala delen av de kommunbidrag som faktureras avseende Färdtjänsten (134 Mkr). Ökningen av intäkterna mellan budget 2017 och budget 2018 beror till största delen på den beslutade prisförändringen motsvarande 3 Mkr, ökade egenavgifter pga ökat resande med 3 Mkr, ökad fakturering av utförda resor som annan part ska betala motsvarande 3 Mkr samt övrigt 2 Mkr. 5
6 KOSTNADER Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Entreprenadkostnader ,6% Serviceresor ,8% Personalkostnader ,5% Övriga kostnader ,1% Finansiella kostnader ,7% Kostnader ,1% 6
7 Entreprenadkostnader Buss: Index (3%) Nya avtal bef. trafik Resandeincitament Bonus nya avtal Bussar Södervärn Stadsbuss Lund (spårväg) Övrigt Totalt TOTALT 337 Mkr +95 Mkr +17 Mkr +16 Mkr + 4 Mkr +18 Mkr + 3 Mkr + 3 Mkr +156 Mkr Tåg: Uppräkning enligt avtal +64 Mkr Tungt underhåll ÖT +37 Mkr Upprustning ÖT + 6 Mkr Löpande underhåll PT +13 Mkr Tågersättande Buss +18 Mkr Banavgifter +16 Mkr 10 min trafik över bron +11 Mkr Punktlighetsbonus ÖT + 7 Mkr Hyra/Leasing Tåg + 5 Mkr Övrigt + 4 Mkr Totalt +181 Mkr 7
8 Kostnader Serviceresor Budget avseende kostnader på Serviceresor uppgår under 2018 till 346 Mkr. Budgeten ökar med 25 Mkr jämfört med budget Kostnadsökningen består i huvudsak av ökad kostnad för upphandlade avtal motsvarande 10 Mkr, ökade transportkostnader i samband med ökat resande motsvarande 3 Mkr, ökade kostnader med 5 Mkr beroende på förändringar i index samt och en merkostnad för beställningsmottagning i egen regi med 7 Mkr. 8
9 Övriga kostnader Budget avseende Övriga kostnader uppgår under 2018 till 454 Mkr. Budgeten sjunker med 46 Mkr jämfört med budget Övriga kostnader består av fyra underrubriker: Övriga trafikkostnader, Verksamhetskostnader, Info & Marknadsföring samt Köpta Tjänster & Provision. Kkr B 2018 B 2017 Diff Diff i % Övriga trafikkostnader ,9% Verksamhetskostnader % Info & Marknadsföring ,5% Köpta Tjänster & Prov ,7% Övriga kostnader ,1% 9
10 Övriga trafikkostnader Budget avseende Övriga trafikkostnader uppgår under 2018 till 152 Mkr. Budgeten sjunker med 25 Mkr jämfört med budget Under rubriken Övriga trafikkostnader finns bl a kostnader avseende kontrollantverksamheten (25 Mkr), kostnader för kvalitets- och resanderäkning (6 Mkr), kostnader för färdbevis (3 Mkr), kostnader för förseningsersättning (10 Mkr), kostnader för infrastrukturbidrag till kommuner (12 Mkr) samt kostnader för reparationer och underhåll t ex av våra stationer och hållplatser, men även av teknisk utrustning (96 Mkr). Kostnadsminskningen består framförallt i en förändring av regelverket avseende förseningsersättning, samt neddragningar i budget på underhåll av hållplatser och stationer och teknisk utrustning, men även på minskade kostnader för färdbevis och resanderäkning. 10
11 Verksamhetskostnader Budget avseende Verksamhetskostnader uppgår under 2018 till 148 Mkr. Budgeten sjunker med 20 Mkr jämfört med budget Under rubriken Verksamhetskostnader finns t ex kostnader avseende kontorslokaler (hyra, el, städ, larm, försäkring osv), posthantering, kontorsmaterial, datorer och telefoner, drift av tekniska system samt resekostnader. Kostnadsminskningen beror på att många mindre besparingsåtgärder gjorts på just denna typen av kostnader. Som ett exempel har IT sett över förvaltningen av flera system, vilket enskilt beräknas spara ca 5 Mkr. Neddragning av budget på tjänsteresor motsvarande drygt 1 Mkr har också genomförts. 11
12 Information & Marknadsföring Budget avseende Info & Marknadsföring uppgår under 2018 till 42 Mkr. Budgeten sjunker med 2 Mkr jämfört med budget Under rubriken Info & Marknadsföring finns t ex kostnader avseende annonsering, internetinformation, tidtabeller samt all information och reklam (marknadsföring). De nya trafikavtalen innefattar ett större ansvar för lokal marknadsföring, samtidigt har effektiviseringar och besparingar på marknadsföringsåtgärder har gjorts för att hålla nere kostnaderna. Besparingarna har omfattat ca 5 mkr och inneburit bl a neddragning i användning av marknadsföringsbyrå, effektivisering av bildbank med mera. 12
13 Köpta tjänster & Provision Budget avseende Köpta tjänster & Provision uppgår under 2018 till 112 Mkr. Budgeten ökar med 1 Mkr jämfört med budget Under rubriken Köpta tjänster & Provision finns kostnader för inhyrd personal, konsulter samt provision till våra Serviceombud och Ombud. De utvecklingsprojekt som drivs, t ex Nytt betalsystem i kollektivtrafiken, Spårväg och Helsingborg Expressen (HEX), kräver mycket resurser. Omfattande resursplanering av interna resurser har gjort att vi lyckats hålla nere konsultkostnaderna och gjort ett par konsultväxlingar där långvarigt behov finns. 13
14 Personalkostnader Budget avseende Personalkostnader uppgår under 2018 till 261 Mkr. Budgeten ökar med 31 Mkr jämfört med budget Under rubriken Personalkostnader finns kostnader för t ex lön, utbildning, friskvård, hälso- och sjukvård samt rekrytering mm. Lönekostnaderna står för 30 Mkr av ökningen. Beställningsmottagning i egen regi medför ökade lönekostnader på 18 Mkr, beräknad löneökning kostar ca 4 Mkr, resterande del beror på nya tjänster under slutet av 2016 och början av
15 Finansiella kostnader Budget avseende Finansiella kostnader uppgår under 2018 till 521 Mkr. Budgeten ökar med 42 Mkr jämfört med budget Under rubriken Finansiella kostnader finns kostnader för t ex avskrivningar, internränta och bankkostnader. Ökningen beror i huvudsak på att det under 2018 (enligt plan) kommer att levereras 18 st nya Pågatåg, men kostnadsökningen beror också på ökade bankkostnader, vilket är en följd av övergången till Nytt betalsystem i kollektivtrafiken. 15
16 Investeringsbudget 4,1 miljarder under i större investeringar, utöver potten Under perioden beslutat 960 Mkr för fortsatt leverans Pågatåg tåg är levererade och 19 kvar med tidplan 18 st 2018 och 1 st Uthyrning till Västtrafik idag 5 st tågset och ytterligare 5 tågset ska hyras ut under 2018 och framåt. Arbete pågår för att hitta ytterligare intressenter. Under perioden beslutat 100 Mkr för Framtidens resesystem Under perioden Mkr till depå för Öresundståg Hässleholm tom 2019 Avsatt drygt 400 Mkr för spårvagn/depå Lund Avsatt 51 Mkr uppgradering Öresundståg 42+2 tåg investeringsdel 1,14 Mkr per tågset = 51 Mkr kostnadsdel 5,2-1,14 = 4,06 Mkr per tågset = 180 Mkr att fördelas över åren enligt upprustningsplan Nytt objekt - System 3, 1,9 miljarder,
17 Investeringsbudget Avsatt knappt 200 Mkr under perioden för att anpassa befintliga tåg till nya europeiska säkerhetsbestämmelser ERTMS + STM är framflyttat till 2023, vilket innebär att våra första investeringar troligen kommer att falla ut kring Generellt hoppas vi på medfinansiering från EU (via Trafikverket) på 10-30% av kostnaden, men ingenting är klart. Avsatt pott 40 Mkr/år Exempel på investeringar som ingår i potten är: APC i Pågatågen Skyltar på hållplatser Infotainment ombord Kommunikation som tjänst (KST) på bussarna Utbyte av kablar och givare avseende hastighetsreglering på Pågatågen 17
Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd
Månadsuppföljning 3430 Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund 2 (7) NKI Serviceresor Senaste resa Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym
Läs merSkånetrafikens investeringsyttrande
Sara Kroon Datum 2019-03-05 Enhetschef Ekonomi Version 1 0451-288529 Dnr Sara.Kroon@Skanetrafiken.se Skånetrafikens investeringsyttrande 2020-2022 Övergripande Kollektivtrafiken i Skåne är en fråga som
Läs merKollektivtrafiknämndens yttrande
Datum 2017-05-15 Kollektivtrafiknämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget 2018-2020 Region Skånes gemensamma målkarta
Läs merMånadsuppföljning januari-maj Kollektivtrafiknämnd
Månadsuppföljning januari-maj 2019 3430 Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund NKI Serviceresor Senaste resa 2 (7) Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare
Läs merMånadsrapport Februari 2017
SAMMANFATTNING NKI Nöjd Kund ackumulerat februari 52%. Mål 65%. NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat februari 74%. Mål 65%. NKI Serviceresor: Senaste resan 84%. Trygghet 65%. Upplevd punktlighet 88%.
Läs merSkånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne
Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva
Läs merKollektivtrafiknämnden
DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.
Läs merFoto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017
2017 Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Mars Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per mars 2017 2 (9) Perioden januari-mars i korthet
Läs merFoto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017
Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Februari Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj LS -0117 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (10) LS -0117 Perioden januari-februari
Läs merKvalitetsrapport Helår 2012
Kvalitetsrapport Helår 2012 Innehåll Sammanfattning Kund - Kundnöjdhet - Kundärende - Resor Verksamhet - Punktlighet - Serviceresor Ekonomi - Resultat Bilaga -Kvalitetsmätning Ombord 1 Sammanfattning 2012
Läs merSkånetrafikens kvalitetsrapport September 2015
Skånetrafikens kvalitetsrapport September 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge
Läs merSkånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015
Skånetrafikens kvalitetsrapport Juli 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetsrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt
Läs merProjekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20
Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merBBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU
BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU Bolag: Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Budget Budget Budget Budget
Läs merserviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor
serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs merEkonomi kostnad för olika slags resor och förväntade kostnadsökningar
1 (5) Fördjupning: Ekonomi kostnad för olika slags resor och förväntade kostnadsökningar Budget och självfinansieringsgrad Den av region Kalmar län beslutade budgeten för uppgick år 2018 till 583 milj
Läs merGenomlysning av SL:s ekonomi Stockholms läns landsting
Genomlysning av SL:s ekonomi 2006-2010 Bakgrund till projektet att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med AB SL utreda AB SL:s långsiktiga ekonomiska situation bland annat utifrån av SL presenterade
Läs merbilaga 1 RSS Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37
sidan 1 av 37 sidan 2 av 37 sidan 3 av 37 bilaga 1 RSS 2016-11-24 Bakgrund omarbetning Öresundstågs samverkansavtal sidan 4 av 37 bilaga 1 Henrik Dagnäs tog en kontakt med undertecknad och KLT i början
Läs merMånadsrapport per oktober 2017
- Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober - 2 (11) Perioden januari-oktober i korthet Per sista oktober uppgår resultatet före omställningskostnader 1 till 3 573 miljoner kronor. Vid slutet
Läs merMånadsrapportering mars
Sid 1 (6) Dnr 18NAN4 2018-04-11 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering mars Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall janmars Budget janmars
Läs merSå här reser du med Jojo Serviceresor
serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt för resa med färdtjänst.
Läs merFinansiering av miljöbussar
1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,
Läs merFörbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2
Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna
Läs merSkånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015
Skånetrafikens kvalitetsrapport Maj 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt
Läs merKollektivtrafiknämnden
Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen
Läs merMånadsrapportering november
Sid 1 (6) Dnr 18NANX 2018-12-12 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering november Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall jannov Prognos budget
Läs merMånadsrapport per juli 2017
Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för
Läs merTrafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017
Trafikplan Buss o Tåg 2017 Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Buss 2017 I sammanställningen markerade åtgärder genomförs A. Trafiksatsningar baserat på - Mål om fördubblat resande
Läs merjan- okt Jan- okt Årsbudget
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år
Läs merDelårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Läs merResultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.
Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet antas fortsätta att öka med 35 000-40 000 invånare årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift att se till
Läs merGenomförandebeslut avseende banåtgärder på Bro över Söderström
1(4) Trafikavdelningen Handläggare Fredrik Cavalli-Björkman 8-686 394 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 219-2-11 Trafiknämnden 219-3-18, punkt 12 Ärende SL 217-176 Infosäkerhetsklass K1
Läs merYrkande (S), (V), yttrande (MP) angående serviceresors ekonomi
Tjänsteutlåtande Trafiknämnden Sammanträdesdatum 2018-12-10 Utfärdat 2018-10-21 Diarienummer 6577/18 Serviceresor Peter Norling Telefon 031-368 29 01 E-post: peter.norling@trafikkontoret.goteborg.se Yrkande
Läs merDelårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Läs merUnderlag för revidering av årsplan 2020
Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se
Läs merVerkstadsdepå för Öresundståg
Verkstadsdepå för Öresundståg 20161205 Sammanfattning Det behövs verkstadskapacitet i södra Sverige som kan ta hand om Öresundstågen på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt, frågan är av mycket
Läs merRegionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-17 Dnr 1500318 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Avsiktsförklaring storstadsåtgärder
Läs mer19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december
19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om
Läs merGenomförandeavtal Elbuss Ystad
Emma Eriksson emma.eriksson@skanetrafiken.se 0451-284000 2018-04-27 Genomförandeavtal Elbuss Ystad 1 Parter och avtalets bakgrund Mellan Ystads kommun, org. nr 212000-1181 nedan benämnt Kommunen, och Region
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merKollektivtrafiknämndens investeringsäskande
Sara Kroon Datum 2018-02-23 Enhetschef Ekonomi Version 1.0 0451-288529 Dnr Sara.Kroon@Skanetrafiken.se Kollektivtrafiknämndens investeringsäskande 2019-2021 Övergripande Kollektivtrafiken i Skåne är en
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merMånadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Läs merTrafiknämnden/trafikförvaltningen
-03-15 Diarienummer Trafiknämnden/trafikförvaltningen MÅNADSRAPPORT Februari 2 (15) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Ekonomi... 4 2.1 jämfört med periodiserad budget... 4 2.2 jämfört med motsvarande
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merInvesteringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)
Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 15 Huvudprojekt Projekt 5191 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Objekt
Läs merBudget för Bussen 2007
Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,
Läs merResultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr
Verksamhetens intäkter (-) -122 545 331,36-28 071 351,35-25 359 748,71-175 976 431,42 301 Försäljning, momspliktiga varor -32 757,00-2 850,00-98 735,00-134 342,00 302 Försäljning, ej momspliktiga varor
Läs merMånadsrapport September 2018
SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat september 2018 är 0,7%. Mål 3 %. Försäljning självbetjäning ackumulerat september 2018 är 61 %. Mål 65 %. NKI Nöjd Kund ackumulerat september 2018 är 54 %. Mål 65 %.
Läs merMånadsrapport Juni 2017
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandeökningen till och med juni är 1,5%. Mål 4%. Självbetjäningen, köp i biljettautomat, appar och i webshop, är ackumulerat 51%. Mål 60%. NKI Nöjd Kund ackumulerat juni
Läs merMånadsrapport Mars 2018
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat mars 2018 är -1,8 %. Mål 3%. Försäljning självbetjäning ackumulerat mars 2018 är 60 %. Mål 65%. NKI Nöjd Kund ackumulerat mars 2018 är 57 %. Mål 65%.
Läs merMånadsrapport Februari 2019 OBS Mål för 2019 är ej fastställda Skånetrafiken PERSPEKTIV - KUND
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat februari 2019 är 3,7 %. Mål x %. Försäljning självbetjäning ackumulerat februari 2019 är 68 %. Mål xx %. NKI Nöjd Kund ackumulerat februari 2019 är
Läs mer1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merSkånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015
Skånetrafikens kvalitetsrapport Juni 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merMånadsrapport Juli 2017
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandeökningen till och med juli är 1,5%. Mål 4%. Självbetjäningen, köp i biljettautomat, appar och i webshop, är ackumulerat 51%. Mål 60%. NKI Nöjd Kund ackumulerat juli
Läs merMånadsrapport April 2018
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat april 2018 är 0,1 %. Mål 3%. Försäljning självbetjäning ackumulerat april 2018 är 60 %. Mål 65%. NKI Nöjd Kund ackumulerat april 2018 är 58 %. Mål
Läs merTransportstrategi för Skåne. Emelie Petersson Region Skåne
Transportstrategi för Skåne Emelie Petersson Region Skåne Region Skånes organisation Uppdrag att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt. En politiskt styrd organisation med ansvar för: Hälso- och sjukvård
Läs merDelårsrapport Kollektivtrafikförvaltningen
RAPPORT 1 (8) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Sammanfattning av åtgärder och resultat Förvaltningens verksamhet har genomgått en kompetensväxling i samband med att den nya organisationen har
Läs merUtredningsförslag kostnadsutjämning konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen REGIONFULLMÄKTIGE
Utredningsförslag kostnadsutjämning konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen REGIONFULLMÄKTIGE 181009 Kostnadsutjämning - syfte utjämna för sådana skillnader i kostnadstryck mellan kommuner och landsting
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merDatum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens
Läs merMånadsrapport November 2018
SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat november 2018 är 1,3 %. Mål 3 %. Försäljning självbetjäning ackumulerat november 2018 är 62 %. Mål 65 %. NKI Nöjd Kund ackumulerat november 2018 är 53 %. Mål 65 %. NKI
Läs merSkånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015
Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt
Läs merMånadsrapport December 2017
SAMMANFATTNING NKI Enkelt att köpa biljett 2017 har ökat till 72%. Mål 65%. NKI Serviceresor Senaste resan 2017 har ökat till 85%. Mål 87%. Resor Ack Utfall 2017 Diff i % Prognos % Mål % Mål antal NKI
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merInförande av linje 32
2018-03-09 Dnr KT2018-0084 Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn 018-611 19 64 E-post stefan.adolfsson@ul.se Införande av linje 32 Bakgrund I samband med att det nya stadbusslinjenätet infördes i augusti
Läs merMånadsrapport November 2017
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandeökningen ackumulerat november är 1,6%. Mål 4%. Självbetjäningen, köp i biljettautomat, appar och i webshop, ackumulerat 54%. Mål 60%. NKI Nöjd Kund ackumulerat november
Läs merSå här reser du sjukresa i Skåne
1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region
Läs merResultatet för perioden uppgår till miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till är 665 miljoner kronor.
Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och invånarna i länet antas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 5 december 2016
Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 5 december 2016 Skånetrafikens uppdrag Den röda tråden Vision Långsiktiga mål Strategier Region Skånes vision är Livskvalitet i världsklass. Vi bidrar till
Läs merStödberättigande utgifter
Datum 2019-02-13 1(5) Områdesskydd och ekonomiska stöd Carina Berggren Stödberättigande utgifter Du ska ange utgifter och eventuella intäkter som projektet har och som behövs för att genomföra projektet.
Läs merInvesteringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)
Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 14 Huvudprojekt Projekt 5222 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Objekt
Läs merJönköpings Länstrafik
Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs merTrafikplan Buss 2017
Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merResultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:
Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period: 201701-201708 201601-201608 Konto Stadkonto Totalt Föregående år Differens mot föreg. år Differens i % Verksamhetens intäkter (-) -1,901,084,420.54-1,837,615,992.04-63,468,428.50
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport November 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-12 Stockholms läns landsting Månadsrapport per november 2015
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merMånadsrapport September 2017
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandeökningen ackumulerat september är 1,6%. Mål 4%. Självbetjäningen, köp i biljettautomat, appar och i webshop, ackumulerat 53%. Mål 60%. NKI Nöjd Kund ackumulerat
Läs merAnsvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län
Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merSkånes kollektivtrafik 2016
Skånes kollektivtrafik 2016 Skånes kollektivtrafik 2016 Årlig uppföljningsrapport till Transportstyrelsen Innehåll Inledning... 3 Allmän trafikplikt och avtal... 3 Allmän trafikplikt... 3 Kollektivtrafikföretag
Läs merMotion färdtjänstkort som kan laddas med pengar
1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion
Läs merBilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18
Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande
Läs merMånadsrapport Januari 2018
PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet januari 2018 är 1,6 %. Mål 3%. Försäljning självbetjäning januari 2018 är 59%. Mål 65%. NKI Nöjd Kund januari 2018 är 58%. Mål 65%. Förseningsersättning, besvarade
Läs merKollektivtrafiknämnden Utbildning 2015
Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015 Utbildningsdagar 9 februari heldag 16 mars halvdag 27 april halvdag 8-9 juni utbildningsdagar - dag 1 De 3 första utbildningsdagarna Ämnesområdena Grunder och kort
Läs merBudget 2013 Länstrafiken
Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla
Läs merStyrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern
Styrelse 2011-11-24 Sundsvall Logistikpark AB MRP 2011-14 Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan 2010 2011 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 2 617 495 8 300 2 342 2 562 2 760 Övriga externa kostnader
Läs merInnovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter
Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs mer