Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar

Transkript

1 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande nivå. Ett förslag till fördelning av ramarna delges förvaltningarna som ett underlag för nämnderna att yttra sig om i augusti Budgeten fastställs slutligen i Regionfullmäktige i oktober. Åren 2016 till 2018 kännetecknas av en kraftigt accelererande investeringsnivå framförallt kopplat till genomförandet av de stora byggobjekten inom hälso- och sjukvården och trafikförsörjningsprogrammet. Sammantaget föreslås att 15,7 miljarder kronor, avsätts under perioden. Bygginvesteringar Region Skåne står inför mycket stora investeringar inom hälso- och sjukvården, framförallt när det gäller byggnader. I Skåne, liksom i stora delar av övriga landet, har sjukhusstrukturen succesivt byggts ut, men med särskilt kraftfulla insatser under sextio- och sjuttiotalen. Tidigare utredningar har visat att det nu finns stora behov att modernisera och förnya dessa äldre byggnader. I december 2013 fattade regionstyrelsen beslut om den fortsatta inriktningen när det gäller utvecklingen av de tre sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Sedan tidigare finns beslut om förnyelse av sjukhusområdet i Ängelholm genom avtal med det av Region Skåne delägda bolaget Hälsostaden AB. Dessa insatser kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver. Nedan beskrivs status för objekt med en investeringsbudget på över 50 miljoner kronor. En mer detaljerad beskrivning av statusen på sjuhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm ges i separat ärende till regionstyrelsen Pågående bygginvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn Nya sjukhusområdet i Malmö Det pågår sedan flera år ett arbete för att genom nybyggnation knyta samman och koncentrera verksamheten på sjukhusområdet i Malmö med utgångspunkt från akut- och infektionsbyggnaden. Regionstyrelsen fastslog i december 2013 inriktningen för det fortsatta arbetet med sjukhusområdet, vilket innebär en inledande fas då äldre byggnader rivs och en större etablering av ersättningsbyggnader genomförs på två platser på sjukhusområdet. Med denna etablering möjliggörs evakuering av ytterligare äldre byggnader, som rivs för att bereda plats för en ny vårdbyggnad motsvarande ca kvm och en servicebyggnad på ca kvm. Därutöver ska teknik och transportkulvertsystem moderniseras och byggas ut och nya gröna, läkande miljöer ska anläggas. Arbetena på sjukhusområdet beräknas pågå till Samtidigt som de fysiska insatserna påbörjas pågår arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan med precisering av innehållet i de nya byggnaderna. Detta arbete pågår parallellt i Malmö och Lund. I detta tidiga skede beräknas insatserna i Malmö motsvara bygginvesteringar om knappt sju miljarder kronor. Till detta kommer betydande utrustningsinvesteringar.

2 Nya sjukhusområdet i Lund Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Lund har inte på samma sätt som i Malmö fokuserat på ett genomförande, utan har mer haft karaktären av ett fördjupat planeringsarbete för fastighetsutveckling. Arbete pågår med en fördjupad översyn av befintlig fastighetsutvecklingsplan. Dessutom ska en lokalförsörjningsplan och en fysisk utvecklingsplan tas fram för sjukhusområdet i Lund inom ramen för tidigare fattade beslut. När det gäller lokalförsörjningsplanen görs den parallellt med motsvarande plan för sjukhusområdet i Malmö. Arbetet innebär bland annat en analys av förslag till ett nybyggnadsscenario för tekniktung vård och samordnas med planeringen av det Laboratoriemedicinska centrat. En samlokalisering av mikrobiologi i befintliga lokaler pågår och ytterligare projekt för labmedicin planeras. Detta är tillfälliga lösningar i väntan på det permanenta Laboratoriemedicinska centrat. Under 2015 bedöms produktionen av en ny reservkraftsanläggning på sjukhusområdet starta med ett färdigställande tidigt Anläggningen beräknas innebära en investeringsutgift om knappt 220 miljoner kronor. Av särskild vikt för utvecklingen av sjukhusområdet är frågan om etablering spårväg från Lund C till ESS-området, då det får stor påverkan på den fortsatta planeringen av sjukhusområdet. Eftersom arbetet med sjukhusområdet i Lund är i ett så tidigt skede finns det ingen bedömning av den samlade investeringsutgiften. Nya sjukhusområdet i Helsingborg Regionstyrelsen godkände i mars 2012 utvecklingsplanen för sjukhusområdet i Helsingborg och avsatte medel för den fortsatta planeringen. En översyn av projektets samlade omfattning och genomförandetakt genomfördes under 2013 och den nya inriktningen slogs fast i regionstyrelsen i december Projektet består av dels en nybyggnad, dels en omfattande ombyggnation av den befintliga huvudbyggnaden. En evakueringspaviljong är nu på plats på sjukhusområdet och en påbyggnad av befintligt parkeringshus pågår. Under vintern har en avvikelse mot den beräknade bygginvesteringsramen om 4,3 miljarder kronor konstaterats. Arbete pågår med att analysera denna och med att komma med förslag till åtgärder. Detta arbete innebär att starten av nybyggnationen flyttas fram till efter årsskiftet 2015/2016. Då påbörjas även ombyggnationen av den första flygeln i höghusdelen i befintlig huvudbyggnad. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg Organisation och lokaler för den rättspsykiatriska vården har utretts vid ett flertal tillfällen sedan början av 1990 talet. Under 2010 identifierades en ny lokalisering av rättspsykiatrin till Mellanköpinge i Trelleborgs kommun. I april 2014 togs det första spadtaget och under hösten restes anläggningens betongstommar. Anläggningen kommer att omfatta närmare kvadratmeter, ha plats för 51 patienter och vara en arbetsplats för cirka 140 medarbetare. Enligt den liggande tidplanen kommer anläggningen färdigställas till sommaren Projektets budget är 487 miljoner kronor och bedöms hålla sig inom denna ram. Utöver detta kommer det finnas behov av investeringar i utrustning under åren 2015 och 2016.

3 Hälsostaden Ängelholm Region Skåne har tillsammans med PEAB och Wihlborgs fastigheter AB bildat ett bolag med syfte att utveckla sjukhusområdet med en inriktning på att koncentrera sjukvårdsverksamheten till det norra sjukvårdsområdet. I maj 2013 beslutade regionstyrelsen om ramavtal avseende om- och nybyggda lokaler på sjukhusområdet i Ängelholm. Ramavtalet innebär att en nybyggnation kommer att uppföras på det norra sjukhusområdet där Region Skåne kommer att hyra ca kvm. Samtidigt kommer kvm i huvudbyggnaden byggas om och betydande investeringar kommer att göras i infrastrukturen på sjukhusområdet. Hälsostaden i Ängelholm AB beräknar att åtgärderna kommer att innebära en investering om ca 700 miljoner kronor för bolaget. Produktion av om- och nybyggnation av vårdbyggnader påbörjas under Projektet beräknas vara färdigställt Planerade bygginvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn Inom ramen för planerade bygginsatser inom hälso- och sjukvården sätts av medel till kommande beslut om medelstilldelning för de stora bygginvesteringarna inom hälso- och sjukvården. Den huvudsakliga prioriteringen avseende bygginsatser inom hälso- och sjukvården är utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Utrymmet för övriga insatser är begränsat till 200 miljoner kronor per år. Liksom tidigare år görs bedömningen att det finns ett behov av lokala potter till hälso- och sjukvårdens förvaltningar. Dessa omfattar i år 85 miljoner kronor. Utöver detta finns utrymme för genomförande av några projekt på sjukhuset i Kristianstad som avser mottagningar. Ersättningslokaler för den palliativa enheten i Malmö, minnesmottagningen vid SUS, ett antal enheter inom primärvården samt för lokaler på sjukhusområdena i Lund och Malmö som inte är direkt kopplade till de stora utvecklingsarbetena. Servicenämnden Ramen för fastighetsägarinvesteringar används för att förbättra, förnya och anpassa befintliga byggnader eller deras befintliga tekniska system i de fall där förändringen inte huvudsakligen beror på verksamhetsförändringar hos hyresgästen. Fastighetsägarinvesteringarna disponeras av Servicesnämnden och föreslås uppgå till 176 miljoner kronor per år under Detta är en utökning jämfört med tidigare år och avser ett samlat ansvar för att hantera alla utgifter som uppstår vid asbetssanering på sjukhusområdet i Lund. Vid årsskiftet 2011/2012 utökades fastighets- och servicenämndens ansvarsområde då den försörjningsverksamhet som tidigare legat linjemässigt under sjukvårdens förvaltningar överfördes till regionservice. Verksamhetens karaktär innebär investeringsbehov framförallt kopplade till logistik-, städ- och kostverksamheterna. Fastighets- och servicenämnden föreslås disponera en lokal ram för investeringar i utrustning och byggnader kopplade till sin verksamhet om 25 miljoner kronor per år. Utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn Planeringsramen för investeringar i utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn uppgår till 2,7 miljarder kronor, varav 727 miljoner kronor under Huvuddelen av medlen är avsatta för utbyte och utökad kapacitet när det gäller utrustning inom hälso- och sjukvården. Dels för objekt under 5 miljoner kronor som hanteras som lokala potter och dels för objekt över 5 miljoner kronor. I ramen finns även avsatt medel för initiala utgifter kopplade till utvecklingen av de stora sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Region Skåne driver tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen ett samarbetsprojekt med avsikt att införa ett nytt

4 informationssystem inom hälso- och sjukvården. För Region Skånes del beräknas investeringen uppgå till 900 miljoner kronor. Införandet av det nya systemet förväntas tidigast starta 2017 därför avsätts även medel för insatser i befintliga system. Region Skånes ska kunna erbjuda patienter hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För att möjliggöra detta är en viktig delkomponent att den medicintekniska utrustningen som används för behandling och diagnostik håller en hög teknisk nivå och att det inom regionen finns tillgång till den senaste teknologin, trots att de ekonomiska resurserna är begränsade. För att kunna göra detta är det av stor vikt att de utrustningar som finns används kostnadseffektivt och att tillgänglighet till dessa ses i ett Skåneperspektiv. Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiksnämnden disponerar under planperioden 40 miljoner kronor årligen i syfte att förbättra informationen till resenärerna, genomföra anpassningar för funktionshindrade och för att öka framkomligheten för busstrafiken. Region Skåne förnyar och utökar sin pågatågsflotta. Fram till 2014 har 69 nya pågatåg tagits i drift. Regionfullmäktige har beslutat om anskaffning av ytterligare 30 tåg som kommer att levereras under åren Den beräknade utgiften för dessa tåg är 2,1 miljarder kronor. Regionstyrelsen Regionstyrelsen föreslås disponera ett utrymme för byggnads- och utrustningsinvesteringar inom dess verksamheter, resultatneutrala investeringar, samt oförutsedda behov. Här avsätts medel för fastighetsoch servicenämnden och kollektivtrafiknämnden att avropa från regionstyrelsen. Investeringsutrymmet föreslås uppgå till totalt 2,5 miljarder kronor under planperioden. Under 2013 fattades beslut om medel för planering av insatser för mottagningskök/avdelningskök. Medel avsätts för genomförandet av insatserna under planperioden. Under 2014 avsatte regionstyrelsen 70 miljoner kronor under 2014 och 2015 för att genomföra energiinvesteringar inom Region Skånes byggnader. Under planeperioden avsätts ytterligare medel. En planering pågår för nya lokaler för åkeri- och hjälpmedelsdistribution med distributionscentralsfunktion med placering i närheten av Lund pågår. Till denna planering har lagts behovet av etablering av ny bussdepå i Lund. Medel har avsatts för genomförande av projektet under planperioden. Under planperioden avsätts även medel för påbörjandet av installation av ERTMS, som är ett säkerhetssystem för tågtrafik. I arbetet med TITA Regional mobilisering kring ESS och Max IV föreslås en etablering av spårväg mellan Lund C och ESS, som en viktig del i etableringen av en attraktiv kollektivtrafik. Regionala tillväxtnämnden har tecknat en avsiktsförklaring med Lunds kommun och Trafikverket som innebär att Region Skåne ska stå för spårvagnar och spårvagnsdepå. Medel för dessa behov reserveras under regionstyrelsen. Nämnden för kollektivtrafik återkommer med beslutsförslag avseende dessa objekt

5 Region Skåne ingår som största svenska part i samarbetet kring Öresundstågstrafiken. Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln och underhållet av Öresundstågen är idag otillräcklig. Det finns behov av en nyetablering av depåkapacitet på den svenska sidan av Öresund. Studier har gjorts om att äga eller hyra depåkapacitet med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Överläggningar med ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att Region Skåne påtar sig ansvaret för att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. Medel avsätts under planperioden för genomförandet av en nybyggnation. Investeringar, medfinansiering och förskottering Som en följd av Region Skånes ansvar för regional utveckling och tillväxt kommer Region Skåne att medverka till finansieringen och utvecklingen av världsledande forsknings- och innovationsmiljöer i regionen, i första hand ESS. Regionstyrelsen beslutade i april 2015 om att godkänna avtal om finansiering av ESS med sammanlagt 800 miljoner kronor under åren Utbyggnad av vägar och spårbunden trafik är ett statligt ansvar. Region Skåne har dock som ansvarig för den regionala utvecklingen och som huvudman för regional och lokal kollektivtrafik ett starkt intresse av att utbyggnaden sker i sådan tid och på sådant sätt att regionens utveckling inte bromsas. Region Skåne kommer därför att aktivt stödja, och i förekommande fall, även ta finansiellt ansvar för sådan utbyggnad av infrastrukturen. Detta kan även ske i samverkan med extern part. Insatserna kan ske genom att Region Skåne med eget ägande investerar i infrastrukturella satsningar men även genom medfinansiering och förskottering av medel. Nyligen ändrad lagstiftning har inneburit att kommuner och landsting nu kan bokföra medfinansiering till statliga infrastrukturprojekt som en tillgång på balansräkningen. Detta innebär att kostnaden för satsningarna kan fördelas över hela nyttjandetiden istället för att som tidigare belasta det enskilda året då beslutet tas. Effekten blir den samma som vid egna investeringar och genererar kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta, men förutsätter till skillnad från investeringar inget eget ägande. Detta kvarstår i sin helhet hos staten. INVESTERINGSBUDGET Mkr Bygginvesteringar, (inklusive större externa förhyrningar) Budget tom Total inv Rättpsykiatri, Psykiatri Skåne Nya sjukhusområdet i Malmö* Nya sjukhusområdet i Lund* Nya sjukhusområdet i Helsingborg* Hälsostaden Ängelholm, (extern förhyrning) Summa pågående bygginvesteringar över 50 Mkr Pågående bygginvesteringar under 50 Mkr Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn

6 Fastighets- och servicenämndens bygg SUMMA BYGGINVESTERINGAR Utrustningsinvesteringar Pågående utrustningsobjekt, vård & hälsa, Planeringsram nya utrustningsobjekt, vård & hälsa Kollektivtrafiken, varav tilläggsbeställning 5 pågatåg tilläggsbeställning 25 pågatåg övrig utrustning SUMMA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR Regionstyrelsen (bygg & utrustning), varav Fastighets- och servicenämndens verksamhet (bygg & utrustning) SUMMA INVESTERINGAR TOTALT Strategiska investeringar och medfinansiering SUMMA TOTALT Kreditivränta, tåg* Kreditivränta, bygg INVESTERINGAR inklusive kreditivränta Exklusive Strategiska investeringar Exklusive Strategiska/medfinans & tåg och bussar Exklusive Strat/medfinans, tåg, bussar och kreditivränta *Avser medelstilldelning tom , planerad medelstilldelning ligger under ram nya objekt Bygg HS