Investeringsbilaga. Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 2 år 2017 Pl= Planerat Region Skåne - Hälso- och sjukvård SUS

Transkript

1 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 2 Pl= Planerat Förvaltning: SUS SUS därav år Totalt därav år Total därav år Tot budgtot bu) 2017 tom inv-utg 2017 progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 R047, Angio lab 18 Lund 16,5 0,0 15,0 8,6 15,0 8,6 1,5 8,6 Avs Beslut VPU : 16,5 mkr Avslutad. Driftsättning R057, Tryckkammarverksamhet Lund 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 Pl (stoppat) Beslut RS : Rev förslag för beslut i Regionstyrelsen 16/6 2015: Totalt 9 mkr varav 7 mkr för utrustning (5 st enpersonskammare) och bygg 2 mkr. Projektet är stoppat. Under utredning (HTA) inför ev säkerställning av kalkyl inför kompletterande regionalt beslut om byggbudgeten i detta projekt. R062, Ers genomlysning akutrtg lab 102 Malmö 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,2 0,0 0,0 Påg RS Upphandling pågår och förväntas vara klar 2017-Q4 (förhandlad upphandling). Driftsättning kan förväntas 2018-Q1. Budgeten (totalt 7 mkr, varav utrustning 5,8 mkr och installation och lokalanpassningar 1,2 mkr) förväntas hålla totalt sett men möjligen viss fördyring av installation/lokalanpass-ningar i förhållande till budget. R063, Utbyte CT Malmö 11,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2,0-1,0 0,0 Påg RS Upphandling pågår (annonsering). Utvärdering beräknas vara klar Bygge är under planering (viss försening). Samupphandling med R068. Driftsättning planeras 2018-Q1. Prognos utrustning ca 10 mkr. Budgeten är totalt 11 mkr, varav utrustning 9 mkr och installation och lokalanpassningar 2 mkr. R064, ESVL-utrustning Malmö 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 Påg RS Beställd. Projektering pågår inför installation Q4. Schablonmässig budgetfördelning 50/50. Upphandling klar Planerad driftsättning 2017-Q4 Delsumma 49,0 0,0 15,0 8,6 41,5 19,3 7,5 8,6 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 80,7 0,0 55,0 39,6 81,6 66,2-0,9 39,6 Totalt har knappt 100 projekt för knappt 81 mkr med finansiering ur 2016 års lokala pott (något enstaka projekt är finansierat ur LP 2015) ej avslutats vid årsskiftet 2016/17 utan överförts till Per den sista augusti har drygt 50 projekt avslutats för totalt ca 35 mkr. Resterande ännu pågående projekt beräknas avslutas under innevarande år enligt planering i projekten. Inga ytterligare fördelningar sker ur föregående års anslag. Se diagram nedan. Delsumma 80,7 0,0 55,0 39,6 81,6 66,2-0,9 39,6 R060, Utbyte PET/CT Lund 24,7 2,3 19,1 19,0 27,2 27,1-2,5 16,7 Påg RS , Levererad. Provdrift Leveransgodkännande med slutbetalning förväntas dock först Slutfakturor inväntas även från RF. Prognos: Utrustning 22.4 mkr och installation/ lokalanpassningar enligt rev kalkyl (170203), 4,8 mkr. Totalt ca 27,2 mkr R061, Utbyte PET/CT Malmö 23,0 2,3 21,1 21,1 23,5 23,5-0,5 18,8 Påg RS , Levererad. Installation och provdrift pågår. Planerad driftsättning försenad till Slutfaktura inväntas även från RF. Prognos: Utrustning 22.7 mkr och installation/ lokalanpassningar enligt rev kalkyl (170328), 2,8 mkr. Totalt ca 23,5 mkr R065, Utrustning minnesmottagningen, SUS 8,0 0,0 0,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 Påg RS Huvudsakliga leveranser kommer ske 2018 då verksamheten flyttar in i nya lokaler vid Triangeln i Malmö. Vissa utrustningar har dock behövt ersättas (EKG) redan Även gymnastiksalsutrustning har anskaffats R066, Ers KR 22/23 t CT (avser CT 36) 15,0 15,0 0,0 0,0 13,6 13,6 1,4-15,0 Påg RS Upphandling klar. Beställd. Installation påbörjad. Drift planeras Prognos totalt 13,6 mkr, varav utrustning 9 mkr och lokalanpassningar 4,6 mkr. R067, Ny PET/CT Malmö 28,4 4,5 21,3 19,9 28,4 26,9 0,0 15,4 Påg RS , Levererad. I drift och godkänd sedan Slutfakturor inväntas. Prognos: Utrustning 24,4 mkr och installation/lokalanpassningar, 4 mkr. Totalt ca 28,4 mkr. Ytterligare 4,5 mkr finns avsatt som bygginvestering. R068, Ers KR 101/104 t CT, Malmö 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0-7,0 Påg RS Under planering. Upphandling påbörjas inom kort. Samupphandling med R063, Driftsättning beräknas 2018-Q2. Prognos i enlighet med budget, 7 mkr totalt. R069, Nyinvestering MR, SUS, Malmö 11,0 11,0 0,0 0,0 12,0 2,5-1,0-11,0 Påg RS Under planering. Problem att hitta byggentreprenör. Troligen kan befintlig Siemensoption utnyttjas. Driftsättning förväntas 2018-Q1. Prognos uppskattas till 12 mkr totalt, varav 9,5 mkr för utrustning och installation till 2,5 mkr, dvs en fördyring med 1 mkr i installationen. R070, Ersättning angiolab, SUS 15,0 15,0 0,0 0,0 17,5 0,0-2,5-15,0 Påg RS Under planering. Upphandling beräknas klar 2018-Q2, Bygge klart 2018-Q4, Driftsättning beräknas kunna ske 2019-Q1. Prognos totalt 17,5 mkr, varav utrustning 12,5 mkr och installation/lokalanpassningar, 5 mkr (dvs 2,5 mkr över budget). Budget för tillkommande bygge i projektet, 1 mkr till ultraljud, förväntas hålla. R071, Cyklotron för PET/CT 16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0-16,0 Påg RS Beställd. Planerad driftsättning Budgeten fördelas med 14 mkr för utrustningen, 2 mkr för installation/ lokalanpassningar (utr). Ytterligare 3,5 mkr finns avsatt som bygginvestering. R072, Ny PET/CT Lund 27,0 3,0 0,0 0,0 23,9 3,0 3,1-3,0 Påg RS Ingen planerad driftsättning ännu. Första projekteringsmöte 15/8. Troligen installation 2018-Q2. Pris utrustning enl beställningsunderlag, 19,9 mkr. Budgeten fördelas med 23 mkr för utrustningen, 4 mkr för installation/ lokalanpassningar (utr). Ytterligare 9 mkr finns avsatt som bygginvestering. R073, Hotceller 5,8 5,8 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0-5,8 Påg RS Beslutad i Regionstyrelsen 1/ med 11 mkr i bygginvestering för renrummet och samtidigt 7 mkr för hotceller och syntesutrustning. Integrerad del i beslut om regionalt Cyklotronprojekt. Planerad driftsättning i samband med att ny cyklotron (R071) installeras. R074, Syntesutrustning 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0-1,3 Påg RS Beslutad i Regionstyrelsen 1/ med 11 mkr i bygginvestering för renrummet och samtidigt 7 mkr för hotceller och syntesutrustning. Planerad driftsättning i samband med att ny cyklotron (R071) installeras. Utvecklingsplan Malmö (totalt) 136,2 25,0 106,2 6,5 136,2 25,0 0,0-18,5 RS Varav SUS 135,0 23,8 105,5 5,9 135,0 23,8 0,0-18,0 Förvaltning SUS andel av NSM-projektet Övriga NSX, SUS 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 Förvaltning SUS andel av övriga NSX-projekt (NSH) Delsumma 318,0 106,9 167,4 65,8 319,3 143,5-1,3-41,1 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 173,0 150,0 61,3 57,4 150,0 120,0 23,0-92,6 RS Totalt är ca175 st projekt för ca 135 mkr beviljade per 31/ Av dessa har knappt 70 st projekt redan avslutats under året för ca 27 mkr. Samtliga resterande ca 110 pågående projekt med beviljad finansiering 2017 har planerad driftsättning innevarande år. På grund av årets förväntade stora budgetunderskott begränsas ytterligare fördelning av investeringsmedel under resten av året ffa till projekt som är nödvändiga för att upprätthålla produktion och patientsäkerhet i verksamheten. Trots denna ytterligare åtstramning beräknas hela årets anslag fördelas under året. Aktuell summerad prognos i de hittills beslutade projekten uppgår till ca 133 mkr men med hänsyn till aktuellt utfall och förväntade förseningar, som ännu är okända men ofrånkomliga i en del projekt, i förhållande till planerade driftsättningar uppskattas årsprognosen till 120 mkr övergripande för hela SUS lokala pott Anledningen till att totalt 173 mkr är budgeterat i förhållande till årsbudgeten om 150 mkr är att ett stort projekt, för ersättning av alla IPVs anestesiarbetsstationer, har budgeterats med 19 mkr 2017 och 23 mkr Se diagram nedan. Delsumma 173,0 150,0 61,3 57,4 150,0 120,0 23,0-92,6 TOTALT 620,7 256,9 298,7 171,4 592,4 348,9 28,3-85,6

2

3

4 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 Pl= Planerat Förvaltning: Kryh därav år Totalt tom därav år Total därav år Tot budg inv-utg 2017 tot progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 bu) Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Utrustning barnakuten 7,0 4,0 VPU & RS Ersättning 2 konventionella lab, Kryh 13,0 13,0 13,0-13,0 RS Delsumma 20,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0-13,0 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 47,0 47,0 47,0-47,0 RS Delsumma 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0-47,0 TOTALT 67,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0-60,0

5 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 Pl= Planerat Förvaltning: Habilitering & hjälpmedel därav år Totalt tom därav år Total därav år Tot budg inv-utg 2017 tot progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 bu) Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 8,0 8,0 8,0-8,0 RS Delsumma 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0-8,0 TOTALT 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0-8,0

6 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 Pl= Planerat Förvaltning: SUND därav år Totalt tom därav år Total därav år Tot budg inv-utg 2017 tot progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 bu) Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Ersättning 2 CT 20,0 20,0 20,0-20,0 RS Utvecklingsplan HBG 105,3 43,3 RS , mm Delsumma 125,3 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0-20,0 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 46,0 46,0 46,0-46,0 RS Delsumma 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0-46,0 TOTALT 171,3 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0-66,0

7 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 Pl= Planerat Förvaltning: Medicinsk service därav år Totalt tom därav år Total därav år Tot budg inv-utg 2017 tot progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 bu) Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Utrustning provtagning klin kem kstad 2,0 2,0 2,0-2,0 RS Utvecklingsplan Lund 39,0 14,0 39,0-14,0 RS , mm Delsumma 41,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 30,0 30,0 30,0-30,0 RS Delsumma 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0-30,0 TOTALT 71,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0-32,0

8 Rapport utrustningisnvesteringar (mkr) Tertial 1 Pl= Planerat Förvaltning: Hälsostaden därav år Totalt tom därav år Total därav år Tot budg inv-utg 2017 tot progn budg 17 Objekt budgeterade före 2017, budget=0 bu) Obj nr 1 0,0 0,0 0,0 Obj nr 2 0,0 0,0 0,0 Obj nr 3 osv 0,0 0,0 0,0 Objekt finansierade ur 2016 års lokala pott 0,0 0,0 0,0 Utvecklingsplan Ängelholm 62,0 5,0 62,0-5,0 RS ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delsumma 62,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0-5,0 Objekt finansierade ur 2017 års lokal pott 2,0 2,0 2,0-2,0 RS Delsumma 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0-2,0 TOTALT 64,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0-7,0

9 Förvaltning Beslut avser År 2017 Mkr Beslutsdatum Summa investering Kryh Barnakut CSK inkl tillägsfinansiering 4,0 RS & ,0 Regionstyrelsen M+ 10,0 RS ,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan HBG 43,3 RS , mm 105,3 Regiongemensamt Utvecklingsplan Malmö 18,0 RS , mm 124,0 Regiongemensamt Utvecklingsplan Ängelholm 5,0 RS , mm 62,0 Medicinsk service Utvecklingsplan Lund 14,0 RS , mm 39,0 Skånes universitetssjukvård Lokal pott ,0 RS ,0 Skånevård Kryh Lokal pott ,0 RS ,0 Skånevård Sund Lokal pott ,0 RS ,0 Medicinsk service Lokal pott ,0 RS ,0 Hälsostaden Lokal pott ,0 RS ,0 Habilitering & hjälpmedel Lokal pott ,0 RS ,0 SUS Utrusning minnesmottagningen, SUS 0,0 RS ,0 Medicinsk service Utrustning provtagning klin kem, 2,0 RS Medicinsk service 2,0 SUS Installation PET-CT, SUS 9,1 RS ,1 SUS Nyinvestering MR, SUS 11,0 RS ,0 SUS Ersättning konventionella lab till 2 CT, SUS 22,0 RS ,0 Skånevård Sund Ersättning 2 CT, Sund 20,0 RS ,0 Skånevård Kryh Ersättning 2 konventionella lab, Kryh 13,0 RS ,0 SUS Ersättning angiolab, SUS 16,0 RS ,0 Summa beslutat 470,4 843,4 Ram hälso & sjukvården ,0 Till regionstyrelsens förfogande 137,6

10

11