Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2018 Intäkter

Transkript

1 Bilaga resultaträkning Bilaga 1A_Resultaträkning HSN Internbudget Hälso- och sjukvårdsnämnden RESULTATRÄKNING 2018 Intäkter Mkr Regionbidrag ,5 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 65,0 Statsbidrag/statlig ersättning 175,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 120,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 55,0 Summa Intäkter ,5 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 847,3 varav Projekt Hälsostaden 399,4 varav Medicinsk Service 447,9 Hälsoval Skåne 4 596,9 Rehabiliteringsgarantin 143,0 Specialist vårdval 535,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 338,7 Ambulans verksamhet (LOU) 304,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 392,6 Eu-vård 51,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 175,0 Tandvård 841,7 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 617,7 FoU inkl regionalt forskningsstöd 285,3 Läkemedelsförmånen 3 160,9 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 568,8 Prioriterade områden ,7 varav tillgänglighet 28,7 varav riktat statsbidrag psykiatri 36,0 varav riktat statsbidrag förlossningsvård, neonatal samt kvinnors hälsa 35,0 varav Regional Cancerstrategi ,0 varav riktat statsbidrag barnhälsovård 17,9 varav implementering vårdprogram 12,0 varav missbruksvård och Naloxonprjektet 12,0 varav akutsjukvård 30,0 varav barnskyddsteam 2,8 varav hjälpmedel könsdysfori 0,2 varav övrigt 25,1 Övrig hälso- och sjukvård 281,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 8,8 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 26,5 varav Finsam 22,9 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,3 varav Läkemedelsråd 13,3 varav Smittskydd & Strama 48,1 varav Vårdhygien 22,0 varav Patientsäkerhet 12,6 varav Bårhus 14,5 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Skandionkliniken 11,6 varav Övriga poster 52,3 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader ,5 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 HSN

2 Bilaga Hälsoval Bilaga 1B_Hälsoval Hälsoval Skåne (VC, BVC, BMM) Regionbidrag 2018 (mkr) Regionbidrag Hälsoval Skåne ,2 Indexuppräkning,2,8% av region bidrag ,3 Demografiuppr. 1,4 % 60,1 Ändrade patientavgifter (netto) 11,9 Flytt sambabarnmorskor t fv Sund -1,6 Utökning kapitering vårdcentral 80,0 Utökade öppettider kväll och helg mottagningar 15,0 Övrigt bl a ökning av antal SIP:ar 15,0 Totalt Regionbidrag Hälsoval Skåne ,9 Budgetfördelning Regionbidrag inom Hälsoval Skåne Vårdcentral 3 948,6 Barnavårdcentral 356,3 Barnmorskemottagning 292,0 Totalt Regionbidrag ,9

3 Bilaga Övr vårdval Bilaga 1C_Specialistvårdval Specialistvårdval (sjukvård) Budgetfördelning Specialistvårdval Budget 2018 LARO 115,1 HUD 173,1 ÖGON 149,9 GRÅ STARR 97,6 Totalt Regionbidrag Vårdval Skåne (specialistvård) ,7

4 Bilaga Tandvård Bilaga 1D_Tandvård Budgetfördelning Tandvård Budget 2018 Barn & ungdomstandvård inkl allmän ortodonti 439,5 Specialist tandvård Barn & Ungdom 176,6 Tandvårdreform 99 inkl 3:e steget 154,8 Övrigt 70,8 Totalt Regionbidrag Tandvård ,7

5 Bilag ST-AT-PTP Bilaga 1E_ST-AT-PTP Budgetunderlag utbildning ST-AT-PTP 2018 Budget ST tjänster - preliminär Förvaltning Totalt Avslutade Kvar ter förvaltnin Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER prio Exkl primärvård/ vårdval/ akutläkarstrategi: Kryh Sund varav psykiatri Medicinsk service SUS Hälsostaden Regionstyrelsen, regionala utbildningskostnader osv Delsumma Strategi införande av akutläkare Förvaltning Totalt Avslutade Kvar ter förvaltnin Satsn Central Totalt Pris Budget ST-TJÄNSTER prio Kryh Sund SUS Hälsostaden Delsumma Primärvård: (Obs! Finansieringen läggs på HSN och avropas under året av hälsovalsenheter enl styrmodell) Kryh Sund SUS Hälsostaden Hälsoval Skåne (HSN HSN ofördelat HSN ofördelat - dubbelspec Delsumma Hälsoval Summa ST exkl vår Vårdval ögon, hud: Kryh varav vårdval ögon vara vårdval hud Sund varav vårdval ögon vara vårdval hud SUS varav vårdval ögon vara vårdval hud Summa Vårdval Summa samtliga ST Budget AT tjänster Förvaltning IB Mån Utökning 6Totalt mån Nya 12 mån Totalt må Pris Budget AT-TJÄNSTER 2017 halvårs effek 2018 tjänster Kryh , Sund , Hälsostaden , SUS , HSN , Summa månader Antal tjänster Totalt Budget PTP Habilitering & Antal Pris Budget 2018 Hjälpm Psykiatri Sund Primärvård Sund Primärvård Kryh Primärvård Sus MHV/BHV Sund MHV/BHV Kryh MHV/BHV Sus Primärvård Extern regi Budget Skånevård Sund Antal Pris Budget 2018 Adm PTP 100 Allmänmedicin adm Budget Fördelning per förvaltning, tkr SUS Sund Kryh Hstadb&HjmMed servsn/ förd Totalt ST allmänmedicin ST (exkl allm med, a ST Akutsjukvård ST Vårdval AT PTP CPF adm/utb allmänmedicin Admin PTP

6 Bilaga FoU Bilaga 1F_ FoU medel Underlag till fördelning av FoU-medel år 2018 Skånes universitetssjukhus Medicinsk service Skånevård Sund SUMMA Skånevård Kryh Övriga RS samt Externa vårgiv Övriga TOT Budget Avvikelse REGIONFINANSIERAD FORSKNING 1 År 2018 Regional forskning Klin prövnigar Sverige - Forum söder Summa FoUU-MEDEL - ST-utbildning FOUU varav regionfinansierade tjänster varav AT-forskmån 185,5 st + PTP varav drift** varav infrastruktur kombinations/adjungerade tjänster nya satsningar** ej finansierad sjukhusövergripande OH** start av utveckl implementeringsproj** Summa FoUU-medel fördelning 82,3% 7,7% 10,0% 100,0% varav FOUU 82,5% 7,4% 10,1% varav ST 100,0% 0,0% 0,0% Molekylärmedicinskt centrum Närsjukvårdsplattform Kristianstad Högskola Totalt Intäkter Netto FoU **)Fördelning i proportion till erhållet regionalt forskningsstöd Avvikelse regionfinansierad forskning tkr: Avser kostnader i samband med ett elektroniskt ansökningssystem samt arvode till prioriteringsgruppen, kopiering mm Grönmarkerade fält avseende nya satsningar, ej finansierad sjukhusövergripande OH samt start av utvecklings- och implementeringsprojekt utfördelas först efter av förvaltningarna redovisad plan för användning Avvikelse infrastruktur tkr: Aktuellt om vetenskap och hälsa 704 Administrativ hjälp till centrumbildninga Neuronano Huntington Cohrane Forskn relaterade kostn för Biobank UroCan Metabolt Cent.MediconBridge Biobank/databas Myelom & Swecrit 780 NeuroLund Centrum för Primärvårdsforskn, CPF StrokeSyd Kostn i samband med utvärd univsjuk samt administration av klinisk forskning

7 Bilaga Läkemedel Bilaga 1G_Läkemedel A. Läkemedels förmånen Sjukvårds förvaltningarna Hälso- och sjukvårds nämnden Offentligt finansierad privat vård Hälsovalet Totalt Basläkemedel inkl hjälpmedel och ev moms 326,1 978, ,4 Klinikläkemedel inkl särläkemedel, hjälpmedel, livsmedel och ev moms 1 373,6 347, ,6 Klinikläkemedel - solidariskt finansierade 12,7 114,5 127,3 Läkemedel förmån övrigt 2,6 2,6 Dos tjänst 6,0 6,0 B. Läkemedel mm utanför förmånen Sjukvårds förvaltningarna 1 386,3 796,3 0,0 978, ,9 Hälso- och sjukvårds nämnden Totalt Smittskydd 255,0 255,0 Sällsynta diagnoser särskilt beslut 8,2 73,6 81,8 Speciallivsmedel 35,2 35,2 Livsmedel, SesamLMM 5,8 22,6 Antipsykotiska läkemedel 0,4 0,4 Fd CE-produkter mm 2,0 2,0 Preventivmedel 15,0 15,0 Rekvisition, LOV 151,1 151,1 14,0 554,8 0,0 0,0 568,8 A. Läkemedelsförmånen är benämningen på det svenska subventionssystemet för läkemedel, förbruknings-artiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept och används inom öppen vård. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel har fördelas mellan HSN (90%) och sjukhusförvaltningar (10%).. B. Läkemedel utanför förmånen Budget finns på HSN för kostnader avseende smittskyddsläkemedel som för närvarande är utanför förmånen samt ersättning för läkemedel sällsynta diagnoser, där särskilda beslut avseende central finansiering tagits. Finansieringen avseende sällsynta diagnoser delas mellan HSN (90%) och respektive förvaltning (10%). Inom HSN finns också budget för subventioner, bidrag osv där syftet är att fördela ut kostnaden till förskrivande/ordinerande enhet inom offentlig eller privat verksamhet