Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (12) Hälso- och sjukvårdsnämnden Internbudget hälso- och sjukvårdsnämnden Ordförandens förslag 1. Föreliggande förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2019 fastställs enligt till ärendet hörande bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden upphäver beslut i nämnden om återinförande av det medicinska revisionsteamet i Hälsovalet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år I internbudgeten budgeteras kostnader för den verksamhet som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering består av regionbidrag samt statsbidrag och annan statlig ersättning från Migrationsverket. Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till ,3 miljoner kronor utifrån den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2019 med plan för 2020 och Statliga ersättningar kopplat till asylsökande budgeteras till 150 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till ,3 miljoner kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Hälso- och sjukvårdsnämndens Internbudget 2019 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag finansieras uppdrag till offentligt finansierad sjukvård och tandvård i olika driftformer, utomlänsvård, ambulanssjukvård, utbildningskostnader för läkare, FoU och C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\ \internbudget hälso- och sjukvårdsnämnden\ u18 HSN_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (12) regionalt forskningsstöd, läkemedelskostnader (förmån och utanför förmån) samt övrig hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år Finansieringen av denna grundar sig på den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2019 med plan för 2020 och Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till ,3 miljoner kronor. Statsbidrag för asylsökande och statlig ersättning kopplat till rehabiliteringsgarantin budgeteras till 150,0 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till ,3 miljoner kronor. Alla övriga intäkter för statsbidrag såväl generella som riktade budgeteras på regionstyrelsen och ingår i den totala finansieringen av s verksamheter. Regionbidragen till sjukvårdsstyrelserna samt nämnderna för Primärvård och Psykiatri/Habilitering har beslutats av fullmäktige separat och ingår inte i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. För att kompensera ökade kostnader för priser och löner 2019 har hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag räknats upp med landstingsprisindex inkl läkemedel (LPIK) på 2,4 procent samt kompensation för den demografiska utvecklingen med 1,4 procent. Nämnden har även kompenserats för ökade kostnader i samband med medicinsk teknisk utveckling om 1 procent. Samtliga styrelser och nämnder har dessutom av fullmäktige ålagts ett effektiviseringskrav om 2 procent. Netto uppräkningen uppgår därmed till 2,8 procent varav 1,4 procent är volymkompensation. Hälso- och sjukvårdsnämnden har utöver detta kompenserats med: - Fri tandvård för 23-åringar införs from 1/ och en kompensation på 25 miljoner kronor har erhållits. - Statsbidraget för den fd rehabiliteringsgarantin som varit en del i överenskommelsen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess förväntas upphöra i sin nuvarande form och en kompensation om 65 miljoner kronor har erhållits. - En kompensation för utökningar för ST-tjänster inom akutsjukvård samt AT-tjänster i enlighet med tidigare beslut har tillförts om 22 miljoner kronor. Dessutom har nämnden erhållit kompensation för särskilda ändamål i enlighet med fullmäktiges beslut: - En primärvårdsatsning om 371,2 miljoner kronor - Incitamentspaket för att stimulera tillgängligheten på s sjukhus om 141 miljoner kronor. - Förväntade ökade läkemedelskostnader utöver LPIK och demografi om 180 miljoner kronor.

3 Datum (12) Nämnden har också av regionfullmäktige ålagts ett riktat effektiviseringskrav om 20 miljoner kronor, vilket är utöver de 2 procenten som ålagts samtliga nämnder och styrelser. Från hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag har medel om 847,3 miljoner kronor avseende verksamheter som bedrivs inom Medicinsk Service samt inom Hälsostaden i Ängelholm avgått och överförts till de styrelser och nämnder som from år 2019 har driftsansvaret. Föreliggande förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2019 är i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2019 med plan för 2020 och Förändringarna av Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag framgår av detta beslut. s uppdrag inom hälso- och sjukvården avser den hälso- och sjukvård som erbjuds Skånes invånare, från primärsjukvård till högspecialiserad vård. Uppdraget till hälso- och sjukvården baserar sig på att befolkningens behov verkar som underlag i fördelningar och prioriteringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Regionstyrelsen fattade beslut om ny uppföljningsprocess. Med anledning därav föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden upphäva tidigare beslut om att återinföra det medicinska revisionsteamet. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I enlighet med regionfullmäktiges beslut och jämfört med 2018 ökar hälsooch sjukvårdsnämndens regionbidrag med 219,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent. Dock har nämnden from år 2019 inte längre driftsansvaret för Medicinsk Service och Hälsostaden och således har medel för dessa verksamheter överförts till andra nämnder respektive styrelser. Exklusive dessa verksamheter har nämnden fått tillfört medel om 1 066,4 miljoner kronor vilket motsvarar 8 procent. Trots den stora utökningen av medel finns det risk för att finansieringen i budgeten inte kommer att täcka volymökningar inom specialistvårdvalen och inom andra landsting samt EU-vården. De utökade medlen är till stor del förknippade med att nya åtaganden beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden och kan således inte användas för att omdisponera till områden som riskerar att vara underbudgeterade Många av nämndens budgetposter är bundna till följd av tidigare fattade beslut, avtalsrelationer eller andra åtaganden som inte kan upphävas eller förändras på mellan ett till tre års sikt.

4 Datum (12) Förändring av regionbidrag Förändringar i regionbidraget jämfört med 2018 framgår av tabell 1. Tabell 1 Förändringar av regionbidrag REGIONBIDRAG 2018 mkr ,2 Tekniska förändringar Uppräkningar Övriga förändringar Satsningar fullmäktige Statsbidrag rehab 65,0 Flytt Hstad o MS -847,3 Övriga justeringar tex fattade beslut fv -122,6 LPIK 2,4% 319,3 Demografi 1,4% 186,3 Effektiviseringsskrav -2,0% -266,1 Uppr medicinskteknisk utveckling 1% 133,0 Fri tandvård 23- åringar 25,0 Utökning rehab 32,0 AT/ST (tidigare beslut) 22,3 Incitamentspaket 141,0 Läkemedel utöver LPIK 180,0 Primärvårdsatsning 371,2 Riktat effektiviseringskrav -20,0 REGIONBIDRAG 2019 mkr ,3 Verksamhetsövergång mellan utförare i egen och extern regi eller verksamhetsövergång till ny driftsform regleras, från det datum övergången sker, med överföring av medel motsvarande del av i hälso- och sjukvårdsnämndens avsatta årsbudget. För upphandlad vård enligt LoU, LoF, LoL överförs medel enligt beslutet om upphandling. Hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning 2019 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2019 inklusive specificering och fördelning framgår av nedanstående resultaträkning (tabell 2) samt bilaga 1A_Resultaträkning HSN

5 Datum (12) Tabell 2. Resultaträkning Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 Intäkter Mkr Regionbidrag ,3 Statsbidrag/statlig ersättning 150,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 90,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 60,0 Summa Intäkter ,3 Kostnader Hälsoval Skåne 5 149,9 Vårdval Psykoterapi 127,6 Specialistvårdval 624,4 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 395,9 Ambulans verksamhet (LOU) 307,2 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 402,0 Eu-vård 51,0 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 150,0 Tandvård 891,1 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 661,3 FoU inkl regionalt forskningsstöd 289,3 Läkemedelsförmånen 3 386,0 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 478,4 Läkemedel övrigt 130,0 Incitamentspaket 141,0 Övrig hälso- och sjukvård 338,2 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,6 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 26,2 varav Finsam 22,9 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 14,6 varav Läkemedelsråd 13,3 varav Patientsäkerhet 7,3 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav Skandionkliniken 16,8 varav Övriga poster 203,1 Omstrukturering nya sjukhusområden 50,0 Summa Kostnader ,3 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0 Hälsoval Skåne, LOV (Bilaga 1B_Hälsoval) Budgeten 2019 för Hälsoval Skåne uppgår till 5 149,9 miljoner kronor enligt bilaga 1B. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har budgeten räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,4 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. I fullmäktiges beslut om

6 Datum (12) budget 2019 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnden en riktad satsning till primärvården om 371,4 miljoner kronor av dessa har 354,7 miljoner riktas till att öka ersättningen till vårdcentralerna. Budgetposten ska täcka finansieringen av vårdvalen inom vårdcentral, BVC och barnmorskemottagningarna. Vårdcentral Vårdersättningen för vårdcentral justeras till 284 kr per listad och månad för offentliga vårdgivare och 293 kr per listad och månad för privata vårdgivare vilket är en ökning i genomsnitt med ca 9 % procent jämfört med Från och med 1 juli 2019 höjs ersättningen per listad ytterligare till privata vårdgivare till 297 kr per listad och månad till följd av förändrade mervärdesskattregler gällande kostnader för bemanningsföretag vid uthyrning av vårdpersonal. Under 2019 kommer vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne att fortsatt ha ett kostnadsansvar för 75 procent av kostnaderna för basläkemedel förskrivna till enhetens förtecknade medborgare. Ersättningen till vårdcentralerna 2019 innan viktning för basläkemedel är 62,6 kr per listad och månad vilken är beräknad på det behov som bedöms finnas 2019 (en ökning med 4,3 % ). Viktningen av ersättningen 2019 kommer att ske till 90 procent baserat på kön och ålder i femårsklasser och till 10 procent utifrån respektive vårdcentrals CNI värde. Digitala vårdkontakter kommer att räknas in i täckningsgraden 2019 med viktningen 0,5, samma som för kvalificerade telefonkontakter och gäller för vårdgivarkategorierna läkare, psykolog, dietist och kurator. Fysiska besök räknas som tidigare med en vikt av 1,0 för de besök som ingår i täckningsgraden. När det gäller övriga rörliga ersättningar till vårdcentraler 2019 ändras endast vissa marginellt, i övrigt oförändrat. BVC (barnavårdcentral) Ersättningarna för listade barn höjs med 2,4 procent för respektive åldersgrupp 2019 och rörliga ersättningar räknas upp motsvarande. BMM (barnmorskemottagningar) Ersättningarna för graviditetsövervakning höjs med 2,4 procent för 2019 och rörliga ersättningar räknas upp motsvarande. Budgeten har också tillskjutits medel för att täcka kostnader för fosterdiagnostik Vårdvalet för Psykoterapi (Bilaga 1B_Hälsoval) Regionbidraget till vårdvalet för psykoterapi har utökats för att täcka dels den del av ersättningarna som tidigare finansierades av statsbidrag och dels den del som varit ofinansierad pga det stora antalet vårdgivare inom

7 Datum (12) vårdvalet. Totalt uppgår nu regionbidraget till 127,6 mkr. Ersättningarna ligger på samma nivå som föregående år förutom för de vårdtillfällen som ersätts per besök där ersättning är höjd från 850 kr till 900 kr per besök. Vårdvalet för Multimodal smärtbehandling (MMS) upphörde den 31/ Medlen för detta vårdval har överförts med 40 miljoner kronor till posten för LOU upphandlingar och 10 miljoner kronor har överförts till primärvårdsnämnden för att bedriva verksamhet i nordöstra Skåne. Vårdval inom specialistsjukvård (Bilaga 1C_Specialistvårdval) Vårdvalen inom specialistsjukvård (Bilaga 1C_Specialistvårdval) har sedan de infördes bidragit till en förbättrad tillgänglighet i. Då vårdvalen är konstruerade utan takbegränsningar finns det en risk att volymerna även för 2019 inte kommer att rymmas inom given budgetram. Under det gångna året har nämnden arbetat med en del förslag på hur kostnadsutvecklingen kan begränsas i respektive vårdval. Detta arbete har bedrivits i samverkan med de ackrediterade aktörerna inom respektive vårdval och ett par åtgärder har genomförts som förväntas minska kostnaderna något. Med anledning av den förväntade volymen 2019 har nämnden ökat budgeten för vårdvalen med 75 miljoner kronor. Budgeten uppgår till 624,4 miljoner för vårdvalen inom specialist sjukvård, vilket är en utökning med dels de 75 miljoner kronor kopplat till en förväntad volymökning och dels 3,7 miljoner kronor enligt beslut i regionfullmäktige 2018 rörande vårdvalet för hudsjukvård. Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter med avtal i enlighet med lagen om valfrihetssystem) Privata vårdgivare Finansieringen avser vårdersättningar till de privata vårdgivare som har vårdavtal med (LOU) eller är antingen verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Budgeten inkluderar också kostnader avseende så kallade fria nyttigheter (medicinsk service, inkontinenshjälpmedel, tolk, tekniska hjälpmedel m.m.) kopplade till ovannämnda avtal. Vårdvalet för MMS upphörde den 31/ och delar av vårdvalet har istället upphandlats i enlighet med LOU. Budgetposten har därför tillförts 40 miljoner kronor för att finansiera denna verksamhet. Budgeten för år 2019 uppgår till 1 703,1 miljoner kronor. Budgeten inkluderar de upphandlade ambulansavtalen (distrikt 2 och 4) och SOS alarm med 307,2 miljoner kronor.

8 Datum (12) Ersättning utomlänsvård enligt riks- och regionavtal och EU vård Utomlänsvård Budget för utomlänsvård enligt riks- och regionavtal avser kostnader för utomlänsvård efter remiss, akut- och förlossningsvård, övrig vård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. För finansiering av utomlänsvård enligt riks- och regionavtal budgeteras miljoner kronor vilket är på samma nivå som 2018 justerat för LPIK. Det är fritt vårdsökande i Sverige och om inte kan tillhandahålla vård inom vårdgarantins ramar sker samordning till andra landsting. Med de satsningar på tillgängligheten som görs under 2019 inom är det nämndens bedömning att volymerna bör minska då regionen själv tar hand om fler patienter. Inför 2017 överfördes medel motsvarande 36 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till den dåvarande sjukvårdsnämnd SUS för att säkerställa en verksamhet för högspecialiserad vård som kan ta emot patienter inom vårdgarantins ramar i Skåne. Sjukvårdsstyrelse SUS ansvarar således för att tillhandahålla och finansiera all högspecialiserad vård som ingår i det skånska vårdutbudget till våra medborgare. Patientrörlighetsdirektivet Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet har sedan 1 oktober 2013 landstingen övertagit kostnadsansvaret från staten för nödvändig och planerad vård som personer folkbokförda i Skåne får inom EU. För finansiering av EU-vården erhåller ett befolkningsgrundat statsbidrag om 35 miljoner kronor. ser en ökning av antalet skåningar som söker vård utomlands, framför allt i Danmark och det är nämndens bedömning att med tanke på Skånes geografiska läge och de ökade kostnaderna för akut sjukvård i EU att statsbidraget inte kommer att fullt ut finansiera de förväntade kostnaderna Nämnden budgeterar 51 miljoner kronor vilket är samma nivå som Det finns ett samband mellan tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården och kostnadsutvecklingen för de ovan beskrivna budgetposterna för utomlänsvård samt EU-vård. En försämrad tillgänglighet ökar kostnaderna En god tillgänglighet kan innebära att regionen kan sälja mer vård till andra regioner vilket kan öka intäkterna till i första hand våra sjukvårdsstyrelser. Hälso- och sjukvård åt asylsökande samt varaktig vård och papperslösa Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera regleras i lag och den statliga ersättningen regleras i förordning. Budgeten avseende hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera uppgår till 150 miljoner och finansieras av motsvarande medel i statlig ersättning.

9 Datum (12) erhåller ett schablonbelopp baserat på antalet registrerade asylsökande inom regionen vid ingången av varje kvartal. Budgeten omfattar även kostnader sammanhängande med beslut om akut/nödvändig vård till gömda samt hälsoundersökningar för tillståndssökande/ nyanlända barn samt varaktig vård. kan återsöka ersättning för kostnadskrävande asylsökande sk 100-tkr fallen (där vårdkostnaden överstiger kronor) samt för varaktig vård för de personer som fått uppehållstillstånd och som har en kronisk sjukdom vid tiden för uppehållsståndet. Dessa intäkter budgeteras till 60 miljoner kronor. Tandvård (Bilaga 1D_Tandvård) Sedan 2011 ingår tandvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag. Regionbidraget för 2019 uppgår till 891,1 miljoner kronor enligt bilaga. I budgeten inkluderas en uppräkning på 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex) samt en demografiuppräkning på 1,4 procent till vårdvalen för allmän och specialiserad barn- och ungdomstandvård. Fri tandvård till barn och ungdomar kommer att from 1/ utökas till att även omfatta åldersgruppen 23 år (2018 utökades den för 20- och 22- åringar) och som kompensation för landstingens ökade kostnader har statsbidraget för s del utökats med 21 miljoner kronor. Det utökade statsbidraget kommer inte att täcka de ökade kostnaderna som beräknas bli totalt 25 miljoner kronor för denna åldersgrupp. Regionfullmäktige har därför kompenserat hälso- och sjukvårdsnämnden med hela beloppet om 25 miljoner kronor som tillförts budgetposten för tandvård. Under 2018 har det skett en hög befolkningsutveckling i Skåne för barn och ungdomar vilket påverkar de båda vårdvalen inom barn- och ungdomstandvård. I vårdvalet för den allmänna barn- och ungdomstandvården är ersättningen till stor del kapitationsbaserad, dvs vårdgivarna erhåller en månatlig listningsersättning per listad. Då befolkningsunderlaget har ökat långt utöver befolkningsutvecklingen för Skåne sett över alla åldersgrupper ökade nämnden ersättningen from 1/ En halvårseffekt påverkar således budgetposten 2019 som tillförs 5 miljoner kronor för att finansiera hela Ersättning utbildningskostnader för AT-/ST-läkare samt PTP-tjänster (Bilaga 1E) Budgeten avser s utbildningskostnader för läkarnas allmäntjänstgöring (AT), specialiseringstjänstgöring (ST) och praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), fördelning sker enligt bilaga 1E. Under 2018 utökades antalet ST block med 18 med anledning av satsningen på akutsjukvården och i budget 2019 har ytterligare 18 stycken ST tjänster tillförts området. Regionfullmäktige har tillfört nämnden 22,3 miljoner kronor för att dels

10 Datum (12) finansiera dessa nya tjänster samt även utökningar av AT-tjänster i enlighet med den nationella planen för AT-tjänster (18 st). Bristen på läkare inom allmänmedicin är stor varför hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 16,5 miljoner kronor av regionfullmäktiges primärvårdsatsning till att finansiera dels 10 nya ST-tjänster inom allmän medicin men dels också för att öka upp finansieringen av redan beslutade tjänster till de avtalade nivåerna. Löneökningen för ST-läkare har varit högre än de budgeterade uppräkningarna de senaste åren varför den faktiska ersättningen har halkat efter. I budgeten avseende ST samt AT finns kompensation för uppräkning av utbildningsanslagen med 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). har sedan ett antal år tillbaka 23 PTP-platser vilka också omfattas av denna budgetpost. Budgeten för ST/AT/PTP är 2019 totalt 661,3 miljoner kronor. Ersättning FoU och regionalt forskningsstöd (Bilaga 1F_ FoU medel, bilaga 2-5) För finansiering av FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras 281,1 miljoner kronor med fördelning enligt bilaga 1F, inklusive medel avseende Centrum för primärvårdsforskning i Skåne och inklusive intäkt för Regionalt forskningsstöd. Av budgeten avser 249,6 miljoner kronor medel för FoU och 48,7 miljoner kronor avser regionalt forskningsstöd. Budgeten för s FoU-medel har räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att finansiera Närsjukvårdsplattformen vid Kristianstads högskola om 3,3 miljoner kronor samt att tillsammans med Regionstyrelsen delfinansiera Molekylärmedicinska centrumet. Detta ska byggas upp under en 10- årsperiod med inriktning mot regenerativ medicin och samfinansieras av Wallenbergs stiftelse. Nämndens finansiering uppgår till 5 miljoner kronor årligen under 10 år. Medel för FoU fördelas enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutad fördelningsmodell och delas in i fyra potter särskild STutbildning, regionfinansierade tjänster, FoU samt infrastruktur FoU enligt bilaga 1F. Landstingen inom södra sjukvårdsregionen samverkar kring forskning, utveckling och utbildning och finansierar solidariskt det regionala forskningsstödet avseende projekt och doktorander. Kostnadsfördelningen

11 Datum (12) mellan landstingen avseende landstingsfinansierad klinisk forskning fastställs av Södra Regionvårdsnämnden. Den totala budgeten för forskning och utveckling är 2019 totalt 289,3 miljoner kronor. Ersättning läkemedel (Bilaga 1G_Läkemedel) I hälso- och sjukvårdsnämndens budget ingår läkemedelskostnader dels för läkemedelsförmånen och dels för vissa läkemedel utanför förmånen såsom t ex smittskydd och vissa kostsamma läkemedel utanför förmånen samt för de rekvisitionsläkemedel som erhålls som fria nyttigheter inom verksamheter enligt LOV för specialistsjukvård. I övrigt finns budgeten för rekvisitionsläkemedel i sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Läkemedelsförmånen omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept. Läkemedel etc inom förmånen delas upp i basläkemedel och klinikläkemedel. Ett befolkningsbaserat kostnadsansvar för basläkemedel åligger Hälsovalets vårdcentraler, som har 75 procent kostnadsansvar för alla basläkemedel till sina listade medborgare oavsett vem som förskrivit. Resterande 25 procent belastar hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnadsansvaret för klinikläkemedel är förskrivarbaserat och åligger förvaltningarna som har 100 procents ansvar för klinikläkemedel som förskrivits från sjukhusenheter och psykiatri. Övrig förskrivning av klinikläkemedel belastar hälso- och sjukvårdsnämnden gör årligen ett omfattande arbete för att prognostisera läkemedelskostnaderna kommande år. I beräkningsgrunden ingår förväntade förändringar kring såväl omvärldsfaktorer, priser samt volymer. LPIK- och demografiuppräkning på 2,4 respektive 1,4 procent motsvarar 94,7 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll en kompensation på ytterligare 180 miljoner kronor enligt beslut i fullmäktiges budget. Av dessa ska 140 miljoner kronor fördelas till de olika sjukvårdsstyrelserna för att finansiera ökade kostnader för rekvisitionsläkemedel utöver den uppräkning som erhållits i regionbidraget. Budgeten för läkemedelsförmånen uppgår till miljoner kronor. Budgeterat belopp för läkemedel med mera utanför förmånen uppgår till 478,4 miljoner kronor varav 149,5 miljoner kronor avser läkemedel enligt smittskyddslagen. Prioriterade områden 2019 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Regionfullmäktige tillförde hälso- och sjulvårdnämnden 141 miljoner kronor med uppdraget att ta fram ett incitamentspaket riktat till den somatiska sjukhusvården för att förbättra tillgängligheten i.

12 Datum (12) Modellen för incitamentspaketet beskrivs närmare i hälso-och sjukvårdsuppdraget. Nämnden kommer under året 2019 att fokusera på att förbättra tillgängligheten i såväl till besök som till operation/åtgärd. Rådande situation är långt ifrån acceptabel och nämnden bedömer att detta arbete är så viktigt att arbetet med att prioritera andra typer av nya satsningar får skjutas på framtiden. Förutom tillgängligheten så prioriterar nämnden det fortsatta arbetet med regionalt cancercentrum och pilotprojektet för organiserad PSA testning. En uppstartskostnad för att sätta igång arbetet med att införa koloncancerscreening har också prioriterats. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling i ärendet slutförs på regional nivå. Uppföljning Uppföljning redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden dels månadsvis och dels i en utökad uppföljning i delårs- och årsrapporter. Gilbert Tribo Ordförande Pia Lundbom Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör