Skånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner förvaltningsgemensamma staber 2016

Transkript

1 Skånes universitetssjukvård ekonomiska förvaltningsgemensamma staber 2016 Bakgrund Delar av SUS administrativa arbete organiseras huvudsakligen under fem förvaltningsgemensamma staber nämligen stab forskning och utbildning, stab HR och miljö, stab produktion och ekonomi, stab verksamhetsutveckling och stab kommunikation. Förutom förvaltningsgemensamma ansvar och uppgifter ingår verksamheternas och divisionernas lokala stöd för ekonomi, HR och kommunikation. I staberna ingår även vissa gemensamma resurser som patienthotell, resursteam, ST/AT-läkare, kliniskt träningscentrum och fackliga företrädare. Flera förvaltningsgemensamma kostnader, som t.ex. gemensamma IT-system eller kostnader för GSF (inom Regionservice), ingår också i stabernas ekonomiska ansvar. Vissa typer av stöd har samlats på förvaltningsnivå genom att överföra medarbetare och uppgifter från verksamheterna till gemensamma staber som ett led i löpande effektiviseringar för förvaltningen som helhet.

2 Handlingsplaner och åtgärder 2016 De förvaltningsgemensamma staberna har sammantaget haft en ekonomi i balans de senaste åren. en lade 2016 ett riktat sparbeting på staberna på 30 mkr och reducerade budgeten med detta belopp. Det motsvarade 4,1 % av stabernas totala kostnader, eller 13,0 % av påverkbara kostnader. 1 Handlingsplaner är framtagna som motsvarar det fulla betinget. Förvaltningsgemensamma staber Stab forskning o utbildning 275,0 14,5 5,3% varav verksamhetsanslag 48,5 14,5 29,9% varav övrigt 226,5 0,0 0,0% Stab HR och miljö 176,1 2,5 1,4% varav verksamhetsanslag 51,8 2,5 4,8% varav övrigt 124,3 0,0 0,0% Stab produktion o ekonomi 111,2 4,4 4,0% varav verksamhetsanslag 53,1 2,4 4,5% varav övrigt 58,1 2,0 3,4% Stab verksamhetsutveckling 144,8 6,4 4,4% varav verksamhetsanslag 37,1 5,9 15,9% varav övrigt 107,7 0,5 0,5% Stab kommunikation 31,1 2,2 7,1% varav verksamhetsanslag 21,3 2,2 10,3% varav övrigt 9,9 0,0 0,0% TOTALT 738,2 30,0 4,1% varav Verksamhetsanslag 211,8 27,5 13,0% Övrigt 526,5 2,5 0,5% Budgetprocessen en version av nollbasbudgetering För verksamhetsåret 2016 ändrades budgeteringstekniken för de förvaltningsgemensamma staberna. Förändringen innebar en väsentlig förändring av tidigare års budgetering som till stor del baserades på resultatet från föregående år, inklusive mindre justeringar beroende på förväntningar och krav. Den ändrade budgeteringstekniken 2016 är en version av s.k. nollbasbudgetering och innebär att stabernas budgetprocess byggts upp från grunden utifrån uppskattat behov och utan att ta hänsyn till föregående års budget eller ekonomiska resultat. Budgeten byggs nerifrån och upp baserat på att varje funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat som funktionen tillför. Detta ger en bild över det verkliga behovet och användandet av resurser för att kunna uppfylla 1 I detta definierat som stabens personal och deras omkostnader, benämnt som verksamhetsanslag. Övriga delar som resursteam, patienthotell, AT/ST, avropad verksamhet från hälsovalet och förvaltningsgemensamma kostnader m.m. är exkluderat.

3 förväntat uppdrag för kärnverksamhet, ledningsfunktion, koncernkontoret och politisk ledning. Arbetet baserades på ett mycket aktivt engagemang i budgetarbetet från stabschef och enhetschefer, eftersom verksamhetens faktiska behov, kostnader och intäkter skall kunna genomlysas i detalj. Nollbasbudgeteringen är också en anledning till att möjligheten att reducera budget bedöms som olika från stab till stab. Handlingsplaner per stab 2016 Respektive förvaltningsgemensam stabs organisatoriska struktur beskrivs nedan tillsammans med ekonomiska per 8 mars. uppdateras och omprövas månatligen utifrån utfall av och respektive verksamhetsområdes ekonomiska resultat och prognos. I planeringen av na ingår en bedömd periodisering av när na förväntas ge effekt. Även periodiseringen omprövas löpande.

4 Stab forskning och utbildning Inom stab forskning och utbildning ingår följande enheter: Enhet epidemiologi och registercentrum syd Enhet forskningsekonomi och övriga verksamheter Enhet kunskapsbaserad vård Enhet läkarutbildning Område FoU-centrum Skåne Kliniskt träningscentrum Sjukhusbiblioteket Staben hanterar förvaltningsövergripande anslag omfattande 226,5 mkr. Inom detta ingår bl.a. kostnader för utbildning av AT/ST-läkare, medel för sjuksköterskestuderande samt kostnader för ALF och regionfinansierad forskning. Stab forskning och utbildning har verksamhetsanslag på 48,5 mkr, och redovisar på den delen ekonomiska för 14,5 mkr eller 29,9 %. Stab forskning o utbildning ,5 5,3% varav verksamhetsanslag 48,5 14,5 29,9% varav utbildning för AT/ST läkare 130,2 0 0,0% varav ALF-medel 7,0 0 0,0% varav medel för SSK studenter 4,1 0 0,0% varav regionfinansierad forskning 33,6 0 0,0% varav förvaltningsövergripande anslag 51,6 0 0,0% Belopp mkr Åtgärder Utvecklingsmedel avsatta från verksamhetsanslag till SSK upphör 2016 och ersätts med 0,5 regelrätta medel från anslaget för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Minskning av antalet tjänster inom staben (2). 1,6 Avtal med medicinska fakulteten omförhandlas och ersätts med mer kostnadseffektiva 1,0 åtgärder Förvaltningsfinansiering av PTP tjänster upphör och SUS ansluts 2017 till det regionala 1,6 ansökningsförfarandet. Omstrukturering av hyror inom CRS där SUS erhåller mer ändamåls ändliga ytor än tidigare. 7,8 In Vivo får lägre hyra och finansieringen av lokalerna övergår till ersättning via Alf-medel 2,0 Summa 14,5

5 Stab HR och miljö Inom stab HR och miljö ingår följande enheter: Enhet arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa Enhet HR division 1 Enhet HR division 2 Enhet HR division 3 Enhet HR division 4 Enhet HR division 5 Område kompetensförsörjning Enhet miljö och kansli Område bemanning inkl. resursteam Staben hanterar förvaltningsövergripande anslag omfattande 124,3 mkr. Inom detta ingår bl.a. kostnader för resursteam, insats för hälsovalet, kostnader för fackliga företrädare och kostnader för GSF HR samt IT-system kopplade till stabens ansvarsområden (t.ex. HR-fönster). Stab HR och miljö har verksamhetsanslag på 51,8 mkr, och redovisar på den delen ekonomiska för 2,5 mkr eller 4,8 %. Stab HR och miljö 176,1 2,5 1,4% varav verksamhetsanslag 51,8 2,5 4,8% varav resursteam ,0% varav hälsovalet 6,1 0 0,0% varav förvaltningsövergripande anslag 89,2 0 0,0% Åtgärd Belopp i mkr Minskning av antalet tjänster inom staben (2). 1,4 Sänkning av personalomkostnadsschablon från 48 tkr till 35 tkr mm. 1,1 Summa 2,5

6 Stab produktion och ekonomi Inom stab produktion och ekonomi ingår följande enheter: Enhet budget, uppföljning och redovisning Enhet ekonomi division 1 Enhet ekonomi division 2 Enhet ekonomi division 3 Enhet ekonomi division 4 Enhet ekonomi division 5 Enhet fysisk utveckling Enhet vårdekonomi Enhet vårdproduktionsutveckling Patienthotellet Staben hanterar förvaltningsövergripande anslag omfattande 58,1 mkr. Inom detta ingår bl.a. kostnader för patienthotellet i Lund, insats för hälsovalet, kostnader för GSF ekonomi samt kostnader för IT-system kopplade till stabens ansvarsområden (t.ex. Raindance, Pasis och QlikView). Stab produktion och ekonomi har verksamhetsanslag på 53,1 mkr, och redovisar på den delen ekonomiska för 2,4 mkr eller 4,5 %. Vidare finns för de förvaltningsövergripande anslagen överenskommelse med Regionservice att under året sänka kostnaden för tjänsteköp från GSF med 2,0 mkr eller 2,0 %. Kostnadsminskningen ska kunna ske genom effektivare och förbättrad administration inom SUS med minskning av brister i den administrativa hanteringen. Därutöver avvecklades Anhörighotellet i Lund per som en del av arbetet med att minska SUS kostnader. Stab produktion o ekonomi 111,2 4,4 4,0% varav verksamhetsanslag 53,1 2,4 4,5% varav patienthotell 20,6 0 0,0% varav hälsovalet 4,3 0 0,0% varav förvaltningsövergripande anslag 33,2 2,0 6,0% Åtgärd Belopp i mkr Upphörande med köp av externa konsulttjänster. 0,4 Sänkning av personalomkostnadsschablon från 48 tkr till 35 tkr. 1,2 Intäktsfinansiering av tjänst vid utlåning till koncernkontoret för byggprojekten i Malmö & Lund. 0,8 Översyn av förvaltningsövergripande kostnader avseende GSF. 2,0 Summa 4,4

7 Stab verksamhetsutveckling Inom stab verksamhetsutveckling ingår följande enheter: Enhet ehälsa och kvalitet Enhet läkemedel Enhet patientsäkerhet Enhet säkerhet och användarnära IT/MT Staben hanterar förvaltningsövergripande anslag omfattande 107,7 mkr. Inom detta ingår bl.a. kostnader för sjukhusapotekare, katastrofmedicinsk beredskap, tjänsteman i beredskap, portvakt och bevakningstjänst, helikopterflygplats, RS-kort, försäkringar, insats för hälsovalet, förvaltningsgemensamma medicintekniska kostnader samt kostnader för diverse IT-system kopplade till stabens ansvarsområden, t.ex. Melior, Orbit och system för läkemedel. Stab verksamhetsutveckling har verksamhetsanslag på 37,1 mkr, och redovisar på den delen ekonomiska för 5,9 mkr eller 15,9 %. Inom de förvaltningsövergripande anslagen beräknas kostnadsminskningar för tjänsteman i beredskap och pumpbank med totalt 0,5 mkr eller 0,5 %. Stab verksamhetsutveckling 144,8 6,4 4,4% varav verksamhetsanslag 37,1 5,9 15,9% varav sjukhusapoteksfunktionen 5,4 0 0,0% varav katastrofmedicinsk beredskap 3,6 0 0,0% varav hälsovalet 7,7 0 0,0% varav förvaltningsövergripande anslag 91,0 0,5 0,5% Åtgärd Belopp i mkr Minskning av antalet tjänster inom staben (4). 2,8 Sänkning av personalomkostnadsschablon från 48 tkr till 35 tkr. 1,5 Översyn av samtliga kostnader inom staben. (En effekt av nollbasbudgetering). 1,7 Översyn av förvaltningsövergripande kostnader avseende tjänsteman i beredskap och pumpbank. 0,4 Summa 6,4

8 Stab kommunikation Inom stab kommunikation ingår följande enheter: Enhet digitala medier och vårdkommunikation Enhet strategiskt kommunikationsstöd Staben hanterar förvaltningsövergripande anslag omfattande 9,9 mkr. Inom detta ingår bl.a. kostnader för insats för hälsovalet samt kostnader för IT-system kopplade till stabens ansvarsområden, t.ex. SUS intranät. Stab kommunikation har verksamhetsanslag på 21,3 mkr, och redovisar på den delen ekonomiska för 2,2 mkr eller 10,3 %. Stab kommunikation 31,1 2,2 7,1% varav verksamhetsanslag 21,3 2,2 10,3% varav hälsovalet 2,5 0 0,0% varav förvaltningsövergripande anslag 7,4 0 0,0% Åtgärd Belopp i mkr Minskning av antalet tjänster inom staben (1). 0,5 Sänkning av personalomkostnadsschablon från 48 tkr till 35 tkr och översyn av kostnader. 0,9 Översyn av samtliga kostnader inom staben. (En effekt av nollbasbudgetering). 0,8 Summa 2,2