Verksamhetsplanering med utgångspunkt från budget 2010 för landstingsservice

Transkript

1 Landstingsservice Verksamhetsplanering med utgångspunkt från budget 2010 för landstingsservice 1 Ledning och styrning 1.1 Inledning Driftenheten har just genomgått en genomgripande organisationsförändring från 1 maj Då fördes fd landstingsservice; lokalvård, kost och restauranger, transport, landstingsfastigheter inkl miljö, IT-support och televäxeln, samman med fd gemensam administration; ekonomi, personal, lön, information och, processtöd. Den 1 september överfördes även avdelningarna för IT och upphandling. Den 1 oktober fördes informationsavdelningen över till landstingets kansli. Till driftenheten har även säkerhetsfunktionen och funktioner från övriga driftenheters staber tillförts. En ny ledningsstab och ledningsgrupp har bildats. Denna nya driftenhet kommer att arbeta med att skapa en gemensam plattform för att, utifrån behov, kunna tillhandahålla ett professionellt stöd till landstingets samtliga verksamheter, inom ramen för landstingsservice olika verksamhetsområden. Miljö- och kvalitetsarbetet i landstingsservice kommer att fortgå under De verksamheter som inte är certifierade enligt ISO :2004 och ISO 9 001:2008 kommer att arbeta med förberedelser inför certifiering under De administrativa verksamheterna inom landstingsservice kommer att sälja service, och därmed vara intäktsfinansierade from Under 2010 kommer verksamheterna att arbeta med att ta fram lämplig modell för respektive verksamhet. 1.2 Fördelning av uppdrag Landstingsservice arbete med ledning och styrning av verksamheten utgår dels från budget 2010, och dels från den strategiska utvecklingsplanen. I anvisningarna till verksamhetsplanen för 2010 har driftenhetschefen fått uppgiften att skriftligt formulera uppdrag till de olika verksamheterna för att ytterligare förstärka arbetet med ledning och styrning. Nedan beskrivs de uppdrag som fördelas. 1

2 - De verksamheter där funktionsansvaret finns centralt placerat i landstinget får av driftenhetschefen i uppdrag att Inom given ram enligt Budget 2010, utifrån funktionsansvarigs uppdrag avseende verksamhetens innehåll, leda och organisera verksamheten. Utgångsläge enligt till uppdraget bilagt dokument. Övriga verksamheter får av driftenhetschefen i uppdrag att Inom given ram enligt Budget 2010 bedriva verksamhet enligt till uppdraget bilagt dokument.. - De verksamheter som är miljö- och kvalitetscertifierade får av driftenhetschefen i uppdrag att Uppnå fastställda mål i verksamhetsledningssystemet för miljö- och kvalitet enligt ISO14001:2004 och ISO9001: De verksamheter som ännu inte är miljö- och kvalitetscertifierade får av driftenhetschefen i uppdrag att Leda och organisera förberedelsearbetet och förändringsprocessen i verksamheten, inför miljö- och kvalitetscertifiering enligt ISO14001:2004 och ISO9001:2008 under De verksamheter som ännu inte säljer service, dvs. som inte är intäktsfinansierade, får av driftenhetschefen i uppdrag att Leda och organisera verksamhetens omställnings- och förändringsprocess avseende Sälja service. - Landstingsfastigheter får av driftenhetschefen i uppdrag att: Utifrån funktionsansvarigs (hälso- och sjukvårdsdirektör) uppdrag leda och organisera landstingets operativa säkerhetsstöd. Utifrån funktionsansvarigs (IT-direktör) uppdrag leda och organisera E-tjänstekortsadministration/-produktion. Utgöra landstingets kontaktyta gentemot eventuell entreprenör för de delar av transport/vaktmästeri CLV som kommer att läggas ut på entreprenad. - Ekonomi får av driftenhetschefen i uppdrag att införa funktionsbrevlåda inom kundtjänst. 2 Strategisk utvecklingsplan I arbetet med den strategiska utvecklingsplanen har landstingsservice tyngdpunkt legat på vardagsrationaliseringar och prioriteringar. I budgeten för 2010 uppgår vardagsrationaliseringar och prioriteringar för landstingsservice del till 3,8 mkr. Utöver denna ramminskning har också tilldelats ytterligare ett sparbeting uppgående till 2,3 mkr för administrativa rationaliseringar, således totalt 6,2 mkr. De förslag som presenteras för vardagsrationaliseringar, prioriteringar samt del av besparing för administration är landstingsservice ledningsgrupp överens om att genomföra från Totalt kan kravet på en ramminskning med 6,2 mkr uppfyllas enligt nedan. 2

3 2.1 Vardagsrationaliseringar generellt 0,5 % Aktiviteter och förväntade effekter Aktiviteter Tkr Minskning av städresurser på CLV och Sigfridsområdet 500 Uppsägning av externa lokaler fr 1 maj 2010, Storgatan Sekretessavfallshantering i egen regi 100 Reducering med delsumma 890 I ett pågående utredningsförslag föreslås att landstingsservice får i uppdrag att hålla samman organisationen för E-tjänstekort. Kortet införs i början av 2010 för säker inloggning i den sammanhållna journalen. För att kunna genomföra organisationen med E-tjänstekort planerar landstingsservice göra ytterligare vardagsrationaliseringar motsvarande 1 1,5 tjänst för att skapa utrymme för den nya uppgiften. 2.2 Strukturförändringar Verksamhetsområde IT är en organisation där de tre ingående delarna kommer från olika organisatoriska tillhörigheter i landstinget. Därmed förväntas strukturella förändringar ske under 2010, under ledning av ny verksamhetsområdeschef. 2.3 Systematiskt och processorienterat prioriteringsarbete De poster som är markerade med (inv) kräver viss investering för att kunna genomföras Aktiviteter och förväntade effekter Prioriteringar Aktiviteter Tkr Minskning av markskötsel sommartid 250 Minska belysning generellt (inv) 200 Hårdare prioritering av ytskiktsreparationer 350 Hårdare prioritering av LPU (inv) 850 Minskning av storstädning av administrativa lokaler från vart 325 3:e till vart 4:e år Minskning av fönsterputsning ej patientnära till vartannat år 25 Minskning av kontrorsstädning fr 1 g/v till varannan vecka 370 Helgstängning kiosken Sigfridsområdet 370 Reducering med delsumma

4 2.3.3 Administrativa tjänster Aktiviteter tkr Pensioneringar Övriga personalminskningar Reducering med delsumma Entreprenörskap i vården Beslut togs i landstingsstyrelsen att lägga ut transport- och vaktmästeriverksamhet CLV på entreprenad. Upphandlingsprocessen kommer att pågå under första tertialet av Aktiviteter och förväntade effekter I dagsläget kan inget anges om aktiviteter och förväntade effekter för enheten. 2.5 Samverkan Samverkan i upphandlingsfrågor har under 2009 startat med Region Skåne samt landstingen Halland, Blekinge och Kalmar avseende framtida förrådshållning. Upphandlingssamverkan har också inletts med landstingen Blekinge och Kalmar för för gemensam förrådshållning och distribution av läkemedel. En tredje samverkansupphandling har startats upp med landstingen Kalmar, Jönköping och Östergötland med avseende på hyrläkare. Landstinget samverkar med kommunerna om att utveckla IT i vården i Kronoberg. En omfattande samverkan med andra landsting sker inom kundgruppen för Cosmic. På det nationella planet sker samverkan med övriga landsting om genomförandet av handlingsplanen för den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Samverkan utvecklas också med landstinget i Blekinge för att stödja den planerade samverkan inom länssjukvården Aktiviteter och förväntade effekter Samordnad upphandling inom landstinget samt samverkan med andra landsting ska eftersträvas när så är lämpligt för att på så sätt få lägre pris, minska det administrativa arbetet m.m. Förväntade ekonomiska effekter tillfaller i så fall berörda enheter. Samverkan inom IT i vård och omsorg skapar bättre förutsättningar att samverka i vårdkedjan med kommuner, privata vårdgivare och andra landsting för att utveckla vårdval, kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. 2.6 Hållbar utveckling Ordföranden i styrgrupp för miljö har fått i uppdrag i anvisningarna till verksamhetsplan 2010 att: - Ta fram ett förslag till miljöledningssystem och en genomförandeplan. Styrgruppen har lämnat ett förslag, enligt bilaga, och föreslår att landstinget beslutar införa 4

5 miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och därefter certifiera verksamheterna. - Ta fram en handlingsplan för införande och uppföljning av klimatoch miljöpolicyn. En handlingsplan; Miljöprogrammet, är framtagen och kommer att tas upp i styrgruppen för miljö under oktober 2009 och därefter i landstingets ledningsgrupp under november Aktiviteter och förväntade effekter Syftet med miljöledningssystem, MLS, är att skapa förutsättningarna för ett strukturerat, långsiktigt och offensivt sätt arbeta med miljöfrågor. Dessutom ska det ses som ett hjälpmedel för att jobba med rätt saker, se till att alla arbetar med samma mål i sikte, säkerställa att det som fastslagits verkligen görs och att miljöarbetet ständigt blir bättre. Att upprätta ett miljöledningssystem sker i ett antal steg. Beskrivning av aktiviteter som ska utföras beskrivs i bilagan.arbetet med miljöledningssystem ska vara en pågående process där drivkraften är ständig miljöförbättring. 2.7 Strategisk personal och kompetensförsörjning Med utgångspunkt från det arbete som görs centralt i landstinget omkring strategisk personal och kompetensförsörjning kommer landstingsservice att arbeta med de frågor som är aktuella för vår driftenhet. 3 Ekonomi Målet för landstingsservice inför 2010 är att minimera landstingsersättningen och istället vara intäktsfinansierad. Landstingsservice (tkr) Utfall Budget Differens Budget och utfall Budget och prognos FASTSTÄLLD BUDGET Ramjusteringar externt * Ramjusteringar internt RAM Uppdragsbudgeten 2010: KRAV-märkta råvaror 1 000,0 Vardagsrationaliseringar 0,5% ,3 Prioriteringsarbete ,3 Del av besparing adm /omställning ledningsstöd

6 Prisuppräkning externt Prisuppräkning internt FASTSTÄLLD BUDGET ,4 INVESTERINGS BUDGET 2010 Inventarier inkl lös konst till hela landstinget Fastigheter - smärre ombyggnationer 500 Fastighetsförvaltning Rättspsyk regklinik Folktandvård (LL) VC Lessebo Strukturplan Sigfridsomr Strukturplan LSV Övrigt FASTSTÄLLD BUDGET * Budgeten har justerats med tjänster från landstingets kansli avseende vaktmästeri, reception, kök, samt för avdelningarna IT och upphandling. Petra Larsson Driftenhetschef Bilaga: Förslag till miljöledningssystem och genomförandeplan för Landstinget Kronoberg 6