Förslag till landstingsbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till landstingsbudget"

Ludvig Strömberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Förslag till landstingsbudget Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget , enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav, landstingsstyrelsen beställning samt uppdragsersättning enligt bilaga 2. att godkänna nämndernas resultatbudgetar, enligt bilaga 5. Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna beställarbudgeten för 2012, enligt bilaga 3. att uppdra åt arbetsutskottet att föreslå revidering av reglementet för planering och uppföljning, i syfte att skapa en stringent styrning hela vägen från landstingsfullmäktige till verksamheterna, samt att det ska vara samordnat med den nya ersättningsmodellen för specialistvården. Ärendet Ärendet innebär att landstingsbudgeten ändras i enlighet med resultatbudgeten i bilaga 1, och de ekonomiska förutsättningarna i bilaga 2. Nämndernas resultatbudget fastställs enligt bilaga 5. Beredning Landstingsstyrelsen behandlar förslaget den 22 november, för ställningstagande i fullmäktige samma dag. Kommentar Länssjukvården tillförs 374 miljoner kr i ökad uppdragsersättning/landstingsbidrag jämfört med innevarande år en ökning om 9,2 procent. Jämfört med uppräkningen i landstingsbudgeten från juni månad är det en ökning med 241 miljoner kr och därmed ersätts sjukvården för nuvarande underskott. Ersättningen till länssjukvården bygger på antagandet att de totala kostnaderna räknas upp med 3,0 procent, jämfört med innevarande år. Budgeten innebär också att ökad försäljning av operationstjänster om 10 miljoner kr, samt att landstingsstyrelsen föreläggs att spara 10 miljoner kr. Besparingen genomförs också inom ramen för vårdpolitiska satsningar om 10 miljoner kr, och samtidigt frigörs 8 miljoner kr i budgeten för privata vårdgivare som inte bedöms komma till användning. Satsningen på sjukvården finansieras genom att budgeterade medel för oförutsedda kostnader (2012: 45 miljoner, 2013: 35 miljoner, 2014: 50 miljoner) tas i anspråk, samt att det budgeterade resultatet för landstinget sätts till noll år 2012 och Under år 2013 och 2014 förutsätts strukturella åtgärder för 50 miljoner kr årligen inom hälso- och sjukvården. Budgeten utgår också från grundantagandet om att en ny utjämningsmodell införs, vilket ger landstinget 106 respektiver 132 miljoner år 2013 och 2014, även om detta är osäkert. Det kan finnas skäl att då revidera budgeten. Vi bedömer att det är rimligt att sjukvården ska sträva efter att erhålla statsbidrag för vårdgaranti, men för att göra budgeten jämförbar med majoritetens har vi avstått från att lägga in dessa medel i resultaträkningen. Marie-Louise Forslund Mustaniemi Mattias Claesson Magnus Leivik

2 Bilaga 1. Resultatbudget RESULTATBUDGET LF juni Förslag Förslag Förslag Verksamhetens intäkter 949,9 959,9 979,1 997,8 Verksamhetens kostnader , , , ,2 Avskrivningar -231,2-231,2-241,2-251,2 Nettokostnad , , , ,6 Skatteintäkter 4894,4 4866,1 5005,2 5204,3 Utjämningsbidrag 807,5 836,6 962,1 985,9 Statsbidrag 719,9 719,9 719,9 719,9 Värdeförändring pensionsskuld -58,6-58,6-66,7-73 Finansiella intäkter 43,8 43,8 46,9 50,1 Finansiella kostnader -0,6-0,6-0,6-0,6 Resultat 32 0,0 0,0 87,0 Bilaga 2. Ekonomiska förutsättningar SAMMANSTÄLLNING (tkr) LF juni Förslag Förslag Förslag Nämndresultat Länssjukvården Primärvården Regionsjukhuset Karsudden Habilitering och hjälpmedel Gem nämnd för VOH Kultur, utbildning och friluftsverk Patientnämnden Revision LS beställning och verksamhet Hälso- och sjukvård Hälsoval Tandvård Regional verksamhet Politisk- och tjänstemannaledning Finansförvaltningen Uppdragsersättning Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluftsverk Patientnämnd Revision NETTOKOSTNAD

3 Bilaga 3. Landstingsstyrelsens beställarbudget 2012 Landstingsstyrelsen Förslag BESTÄLLARBUDGET (tkr) 06-sep Hälso- och sjukvård Länssjukvårdsnämnden Privata vårdgivare Rättspsykiatrisk vård Samverkansnämnden FoU Sörmland Receptläkemedel, central del Vårnäs Sjukgymnastik Löt Biobank för navelsträngsblod o Tobiasreg Organisationsbidrag HoS Hälso- och sjukvård o tandvård för asylsökande Bidrag till Stockholm-Uppsala Life Science HPV-vaccin Satsningar Summa Hälso- och sjukvård Hälsoval Tandvård Regional verksamhet Kollektivtrafik Bidrag regionförbundet Sörmlandsturism AB Organisationsbidrag reg Interkommunal ersättning Summa Regional verksamhet TOTALT

4 Bilaga 4. Förteckning över landstingsbidrag LANDSTINGSBIDRAG Landstingsstyrelsen Länssjukvård Habilitering- och hjälpmedel Kultur- och utbildning Patientnämnden Revisionen Gemensamma nämnden för vård och omsorg Summa Bilaga 5. Nämndernas resultatbudget LANDSTINGSSTYRELSEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag Finansnetto LÄNSSJUKVÅRDEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag KARSUDDEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag RESULTAT PRIMÄRVÅRD Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag 0 0 0

5 HABILITERING & HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag Finansnetto GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag Finansnetto REVISORSKOLLEGIET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag PATIENTNÄMNDEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag KULTUR- OCH UTBILDNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Landstingsbidrag Finansnetto

Relevanta dokument

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen