Internbudget med mål och inriktning 2018

Transkript

1 Sjukvårdsnämnd SUS 1 (15) Internbudget med mål och inriktning 2018 Mål och inriktning i Sjukvårdsnämnd SUS internbudget utgår från s vision och baseras på innehållet i s verksamhetsplan och budget 2018, s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 och Uppdrag Sjukvårdsnämnd SUS mfl Sjukvårdsnämnd SUS ansvar är att verka för följsamhet till de mål som formulerats i såväl s verksamhetsplan och budget 2018 som s uppdrag för hälso- och sjukvård De ekonomiska förutsättningarna avgränsas av tilldelade medel i enlighet med dessa styrdokument samt de intäkter som kommer till del genom försäljning av hälso- och sjukvård till externa patienter och vårdgivare. Föreliggande Internbudget med mål och inriktning 2018 uttrycker de strategiska målen i sammanfattning samt tydliggör ekonomiska förutsättningar för uppdraget inom Sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde. Skånes universitetssjukvårds precisering av sitt uppdrag för 2018 återfinns i Verksamhetsplan och budget för Skånes universitetssjukvård Uppföljning av mål och aktivitet enligt förvaltningens plan kommuniceras löpande till Sjukvårdsnämnd SUS. Utveckling av hälso- och sjukvården utgår i även från beslutade strategiska planer, varav flertalet är väsentliga för Sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde: Regional utvecklingsstrategi (RUS) Det öppna Skåne 2030 Plan för systematiskt förbättringsarbete och ökad tillgänglighet inom hälsooch sjukvården Strategi för jämlik vård s läkemedelsstrategi Regional cancerplan s strategiska plan för ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa E-hälsostrategi för Investeringar i nya sjukhusområden för framtidens hälso- och sjukvård Regional kulturplan s strategi för kultur och hälsa Krishanteringsplan Miljöstrategiskt program s miljöprogram Kompetensförsörjningsplan Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (15) Vision, mål och planeringsförutsättningar Vision: Skåne livskvalitet i världsklass Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde är s vision: Livskvalitet i världsklass. I regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2018 med plan för framgår Region Skånes verksamhetsidé, värdegrund och strategiska mål. Värdegrunden är välkomnande, drivande och med omtanke och respekt. En utgångspunkt som lyfts fram i s verksamhetsplan och budget 2018 är att alla ska känna delaktighet. Skåne ska vara öppet och välkomnande, attraktivt och tillgängligt för boende, företag och besökare. Medborgare och samarbetspartners ska kunna känna stort förtroende för. Verksamheterna finansieras i huvudsak genom medborgarnas skattemedel, och dessa ska användas på bästa och mest effektiva sätt. Kvaliteten i s verksamheter ska vara god. Öppenhet, god välfärd, omsorg om skatteintäkterna, miljöarbete och hållbar ekonomisk tillväxt är avgörande för regionens långsiktiga utveckling (Ur inledningen till s verksamhetsplan och budget 2018)

3 3 (15) Övergripande mål De övergripande målen beskrivs i s verksamhetsplan och budget 2018.

4 4 (15) God hälsa och livskvalitet för alla s uppdrag om hälso- och sjukvård 2018 inleds med konstaterandet att målet för Hälso-och sjukvården anges i 2 Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Hälso-och sjukvården i ska vara jämlik, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv. Målet är att väntetiderna i den skånska sjukvården ska minska och att vården ska bli mer sammanhållen patientens process ska vara effektiv utifrån behov och nästa steg ska vara känt för patienten. De svårast sjuka, kroniskt sjuka, äldre och andra sköra är prioriterade grupper i hälso- och sjukvården. Prioriterade områden under denna budgetperiod är cancervård, psykisk ohälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa, vilka inkluderas i statliga överenskommelser, samt primärvård och akutsjukvård. För att nå målet krävs ökad fokus på förebyggande arbete, god tillgänglighet, gott bemötande, effektiv utredning, behandling samt att rehabilitering och eventuell vård i livets slutskede integreras mer i patientprocesserna. Jämlik hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Verksamhet inom sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde ska arbeta för en jämlik hälso- och sjukvård i enlighet med Strategi och handlingsplan för jämlik vård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård En hälsoinriktad hälso- och sjukvård avser samlade insatser som bidrar till bättre hälsa, för den enskilde och för befolkningen, när det gäller minskad dödlighet och sjuklighet, förbättrad funktionsförmåga, större välbefinnande och högre hälsorelaterad livskvalitet. 1 Deltagande i screening, tidiga insatser, samverkan med andra samhällsaktörer samt förebyggande arbete avseende levnadsvanor är kärnkomponenter i uppdraget för hälso- och sjukvård. Det förebyggande arbetet ska genomsyras av ett systematiskt 1 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

5 5 (15) jämlikhetsperspektiv eftersom det ökar möjligheterna att minska skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Personcentrerad vård Personcentrerad vård innebär partnerskap mellan personen, samt i förekommande fall dess närstående, och professionella inom hälso- och sjukvården. 2. Innebörden av personcentrerad vård är att systematiskt tillämpa Patientlagen och skapa förutsättningar för patientens delaktighet, kontinuitet, koordinerad vård och ökad patientmedverkan. En viktig del är förbättrad sjukskrivning och att bidra till god och stärkt kvalitet på samspelet mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivaren och försäkringskassan. Digitala och mobila tjänster ska skapa förutsättningar för den enskilde att i större utsträckning kunna ta ansvara för sin hälsa, utifrån sin förmåga och önskan. Rehabilitering ska vara en naturligt och självklar del i vårdkedjan och rehabiliteringsinsatser ska vara tidiga, samordnade och allsidiga. Säker hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras. En vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. En hög patientsäkerhet bygger på en god arbetsmiljö 3 och en bra säkerhetskultur. Patientsäkerhetskulturen ska kontinuerligt stärkas genom ett strukturerat förbättringsarbete. Chefer och medarbetare ska ha kunskap om rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker som kan leda till vårdskada. Viktiga områden att fokusera på är bemötande och exempelvis att förebygga läkemedelsrelaterade problem, vårdrelaterade infektioner, trycksår, fallolyckor och ohälsa i munnen. Viktiga områden för säker vård är kontinuitet, god omvårdnad och god medicinsk kvalitet. Tillgänglig hälso- och sjukvård Tillgänglig hälso- och sjukvård innebär att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som hen behöver. Tillgängligheten ska förbättras så att patienter omhändertas inom medicinsk prioritet. De mest vårdbehövande ska vara i 2 Se länk 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) -

6 6 (15) fokus. Detta gäller både till en första kontakt samt till återbesök. Vårdgarantins tidsramar ska uppfyllas. Patienterna ska informeras för att få rätt förutsättningar att välja vårdgivare och ska vid behov hjälpas vidare för att få vård inom vårdgarantins tidsramar. För ökad tillgänglighet krävs förbättring av processer och strukturer för hur vården bedrivs. Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården är ett sätt att förbättra tillgängligheten. Öppna vårdformer ska erbjudas i ökad utsträckning och vårdcentralen ska vara medborgarens naturliga förstahandsval. Vård som kan utföras vid vårdcentral bör utföras där och tillgängligheten ska öka även utanför kontorstid. Vårdcentralerna ska erbjuda snabb rådgivning och bedömning så att eventuell allvarlig sjukdom tidigt kan upptäckas och behandlas. Det ska vara lätt att nå vårdcentralen på flera olika sätt, såväl via telefon och besök som på andra sätt, exempelvis via digitala kanaler. Tillgängligheten och omhändertagandet för personer med varaktig funktionsnedsättning ska förbättras. För att förbättra tillgängligheten till sjukhusvård ska antalet vårdplatser och operationskapaciteten öka. Kunskapsbaserad vård Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt 4. Detta innebär att alla beslut ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och alltid ske i samverkan med patient och närstående. 5 Nya metoder och behandlingar ska införas på ett ordnat sätt och metoder, rutiner och behandlingar som inte är värdeskapande ska avvecklas. Arbetet med vårdprogram, gemensamma för sjukhusvård och primärvård, ska utvecklas. Konsekvensanalys (gap-analys) och strukturerad implementering av nationella riktlinjer och regionala vårdprogram ska genomföras i större utsträckning. Introduktion av nya läkemedel ska ske med ordnat införande. Arbetet för en rationell läkemedelsanvändning fortsätter, och en ny läkemedelsstrategi för Region Skåne ska implementeras Socialstyrelsen God vård

7 7 (15) Effektiv hälso- och sjukvård En effektiv vård är den vård som med tillgängliga resurser skapar bästa möjliga resultat, hälsa, för patienten. Det innebär att tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt för att uppnå målen. 6 Den skånska hälso- och sjukvården ska vara effektiv och sträva efter bästa möjliga kvalitet och resultat i nationell jämförelse. Avvikelser samt patienters erfarenheter och synpunkter bildar grund för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling samt uppföljning av kvalitet och effektivitet. Vården ska organiseras utifrån patientgruppers behov snarare än sjukvårdens organisatoriska delar. Det är i mötet och interaktionen mellan patienten och vården som värde skapas. Kontinuitet är väsentligt för patienten och för att minska risker och icke värdeskapande resursanvändning. Vårdcentralerna ska stärkas som första linjens sjukvård och i större utsträckning koordinera vården, ha översikt över de insatser som görs för patienten och knyta samman insatserna från olika aktörer. På så sätt kommer effektiviteten och patienttillfredsställelsen öka. Förflyttning från öppna mottagningar på sjukhusen ska fortsätta och mer specialistvård ska överföras till primärvårdsnivå. Ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete ska bedrivas i enlighet med Strategi för förbättringsarbete i Kontinuerligt förbättringsarbete för ständiga förbättringar ska genomsyra hela organisationen. Prioriterade områden I enlighet med s verksamhetsplan och budget 2018 ska verksamheten inom Sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde verka för vissa prioriterade områden. Primärvårdens förutsättningar ska främjas och vårdcentralernas roll som befolkningens primära och huvudsakliga vårdgivare ska förtydligas och stärkas. Tillgängligheten och effektiv akutsjukvård Högkvalitativ cancervård Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnor hälsa Psykisk hälsa Utbildningsuppdraget Skånes universitetssjukvård ska vara värd för den verksamhetsförlagda kliniska delen av de akademiska vårdutbildningar som ges av Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad. Förvaltningen ska efter anmodan och i 6 Effektiv vård SOU 2016:2

8 8 (15) enlighet med de avtal, överenskommelser och regelverk som finns, upplåta sin verksamhet till sådan utbildning. Forskningsuppdraget Den kliniska forskningen ska öka och därmed forskning som resulterar i förbättrat medicinskt resultat för patienten samt forskning som resulterar i en kommersiell produkt eller tjänst. Utveckling av infrastruktur relevant för forskning samt nära samverkan med akademin ska vara i fokus. s strategi för forskning inom hälso- och sjukvården ska brytas ner på förvaltningsnivå och förvaltningen ska bidra till arbetet att inrätta så kallade universitetsjukvårdsenheter, i enlighet med det Nationell ALF-avtalet, för att stärka de strukturer som möjliggör kliniska studier för såväl kliniker, forskare som för näringslivet. Digitalisering för framtidens hälso- och sjukvård Skånes universitetssjukvård ska bidra till att ska leda utvecklingen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården. Utvecklingen av e-hälsa 7 ska ske i enlighet med e-hälsostrategi för år Verksamheten ska också delta i arbetet med att forma Framtidens hälso- och sjukvård. Rikssjukvård och högspecialiserad vård ska fortsatt utvecklas Skånes universitetssjukvård ska bidra till att behålla rikssjukvården på befintliga områden samt att få fler nationella uppdrag inom ramen för nivåstrukturering av cancer. Detta ska ske genom att hålla mycket god kvalitet och vara ledande inom sitt område för att fortsatt bevara, rekrytera och förstärka den höga kompetens som rikssjukvårdsuppdragen kräver. Samarbete ska ske med övriga landsting i Södra sjukvårdsregionen för att upprätthålla och vidareutveckla den högspecialiserade sjukvården i Skåne. Attraktiv arbetsgivare Skånes universitetssjukvård ska arbeta aktivt för att säkra kompetensförsörjningen. En viktig del i detta är att bättre nyttja den potential som finns i utbildningsuppdraget och att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling. Strävan efter en god arbetsmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats liksom ett gott ledarskap är viktigt för att skapa en attraktiv arbetsgivare. Vidare ska arbetet med att värna allas lika värde och motverka diskriminering fortsätta och utvecklas. 7 E-hälsa (elektronisk hälsa) handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt.

9 9 (15) Målgrupp Sjukvårdsnämnd SUS ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård till personer som vistas i Skåne och för högspecialiserad vård till alla som behöver den högspecialiserade vård Skånes universitetssjukvård erbjuder. Finansiering omfattar även vård för patienter som söker vård vid Skånes universitetssjukvård men skickas för vård i annat landsting. s reglemente beskriver särskilt ansvaret för beslut avseende tillkommande verksamhet med extern finansiering för Sjukvårdsnämnd SUS. Ur Reglemente för Regionstyrelse, nämnder och revisorerna i : Nämnden ska också ges möjligheter att yttra sig i frågor av principiell karaktär eller i fråga om tillkommande verksamhet med extern finansiering. Sjukvårdsnämnd SUS tolkar att detta gäller med undantag av sådan vård som ges inom ramen för avtal och uppdrag tillkomna som ett resultat av Skåne Cares arbete. Dessa uppdrag om försäljning av hälso- och sjukvård och utbildningstjänster regleras i avtal mellan och Skåne Care via det så kallade ramavtalet.

10 10 (15) Ekonomiska förutsättningar, regionbidrag och budget 2018 Resultatbudget Skånes universitetssjukvårds (SUS) verksamhetsuppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar 2018 framgår av det av Regionfullmäktige beslutade s verksamhetsplan och budget 2018, samt av Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018, samt Uppdrag Sjukhusvårdsnämnd SUS m fl Skånes universitetssjukvårds intäktsbudget 2018 är ,5 mkr, kostnadsbudgeten är ,7 mkr och det budgeterade ekonomiska resultatet är 18,8 mkr. Det budgeterade positiva ekonomiska resultatet motsvaras av fastställt resultatkrav för SUS ackrediterade verksamheter inom hälsovalet 18,8 mkr. Budgeten utgår från av Regionfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställda förutsättningar. Dessa bygger i sin tur på uppräkningar av stora delar av budget 2017 med olika fastställda index samt på ett antal olika särskilda beslut om ökade finansierade uppdrag m.m. enligt det följande. Skånes universitetssjukvårds investeringsbudget har fastställts av regionstyrelsen. Förvaltningsuppdrag Regionbidraget beslutas av Regionfullmäktige och uppgår enligt beslutat uppdrag till 9 418,4 mkr (se bilaga). Förvaltningsuppdrag 2018 Mkr Somatisk vård 8 999,4 Tillkommande somatisk vård (enligt specifikation nedan) 22,6 Uppräkning ,2 % (pris 2,8 %, demografi 1,4 %, med tekn. utveckling 1,0 %, effektivisering - 1,0 %) 378,2 Somatisk vård 9021,9 Solidariskt finansierad verksamhet 8,7 Uppräkning ,2 % (pris 2,8 %, demografi 1,4 %, med tekn. utveckling 1,0 %, effektivisering - 1,0 %) 0,4 Solidariskt finansierad verksamhet 9,1 Verksamhetsgemensamt 8,8 Uppräkning ,2 % (pris 2,8 %, demografi 1,4 %, med tekn. utveckling 1,0 %, effektivisering - 1,0 %) 0,4 Verksamhetsgemensamt 9,2 Totalt förvaltningsuppdrag 9 418,4 Tillkommande somatisk vård enligt specifikation 22,6 mkr enligt följande specifikation: SUS

11 11 (15) Ersättning enligt specifikation 2018 Somatik 22,6 Vårdval jour 1,3 Tarmscreening (VPU ) 1,9 Tarmscreening (VPU ) 25% år 4-5 dvs ,5 Utveckling dyskalkyli HSN 14:2017 0,6 Lungmedicin (Huberman) HSN 16:2017 2,4 Utökat uppdrag inom reproduktionsmedicin för ensamstående kvinnor 9,9 Ändr i upphandlplan demensutredn HSN 152:2016 6,6 Chefsapotekare/sakkunniga -3,5 Drift CT-PET ökning ,6 Fri vård ungdomar tom 19 år 2,2 Huvudsakligen innehåller specifikationen tillfälliga satsningar av nota (t ex tarmscreening) och förändrade uppdrag under året. En väsentlig förändring är finansiering för fri vård för ungdomar t o m 19 år, för vilket SUS erhåller 2,2 mkr. Utöver riktad finansiering (med motsvarande ökade kostnader) ersätts SUS för LPIK 2,8 %, demografi 1,4 % och medicinteknisk utveckling 1 %. Tillkommer gör ett effektiviseringskrav på -1 %. Ersättning utanför förvaltningsuppdrag Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) sammanträde fattades beslut om ersättning utanför förvaltningsuppdrag. Huvudsakligen rör detta följande: SUS Läkemedel enl förmånen AT/ST-utbildning Forskning och utveckling Ackrediteringsvillkor hälsoval Ackrediteringsvillkor vårdval Ersättning för läkemedel enligt förmånen till SUS beslutas av HSN till 838,4 mkr. FÖRMÅN SUS Applikation, ingångsvärde, p2018* Praluent_repatha B05 bodsubstitut & infusionsvätskor PD-vätskor Verksamhetsövergångar Klinikläkemedel Klinikläkemedel - solidarisk finans Sällsynta diagnoser, efter särskilt beslut Livsmedel SesamLMM Förväntade återbetalningar Totalt uppdragsspecifikation * EXKLUSIVE C10AX13, C10AX14 Ersättning för AT/ST till SUS beslutas av HSN till 204,1 mkr.

12 12 (15) SUS ST allmänmedicin ST akutsjukvård ST vårdval ST (exkl allm med, akut, vårdval) AT PTP Ersättning för regionfinansierad forskning till SUS beslutas av HSN till 219,6 mkr. Skånes universitetssjukhus REGIONFINANSIERAD FORSKNING År 2018 Regional forskning Klin prövnigar Sverige - Forum söder Totalt FoU-MEDEL - ST-utbildning FOUU varav regionfinansierade tjänster varav AT-forskmån 185,5 st + PTP varav drift** varav infrastruktur kombinations/adjungerade tjänster nya satsningar** ej finansierad sjukhusövergripande OH** start av utveckl implementeringsproj** Summa FoUU-medel fördelning 82,3% varav FOUU 81,9% varav ST 100,0% Totalt Föreslagen budget för hälsoval och vårdval baseras på beräkning utifrån uppskattning av effekt av nya ackrediteringsvillkor och övriga kända förutsättningar. Bedömning SUS övrig intäkter 2018 Utöver finansiering från 9 418,4 mkr och beslut HSN görs följande bedömning av externa intäkter för 2018: RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Prognos Budget Förändring 2017, mkr 2017, mkr 2018, mkr mkr Regionbidrag 9 023, , ,4 395,4 Patient/trafikantavgifter 206,0 203,0 200,8-5,2 Försäljning av verksamhet 2 731, , ,4 29,3 Försäljning av varor och tjänster 641,5 665,3 686,1 44,6 Specialdestinerade statsbidrag 317,2 317,2 316,8-0,4 Bidrag och övr intäkter 1 212, , ,0 103,8 Verksamhetens intäkter , , ,5 567,5 Patientavgifter beräknas enligt 2017 års prognos 203,0 mkr, nedjusterat 2,2 mkr för minskade intäkter till följd av fri vård för ungdomar t o m 19 år.

13 13 (15) Försäljning av verksamhet beräknas totalt öka med 29,3 mkr. Asylvårdsintäkter för 2018 skattas enligt utfall senaste tre månaderna, vilket ger en budget för asylvårdsintäkter på 57,2 mkr och en sänkning mot tidigare års budget med 45,6 mkr. Intäkter för externt såld vård beräknas öka med 3,6 % eller 76,5 mkr jämfört med budget I övrigt innehåller denna rad antaganden om intäkter för hälsoval, vårdval, tandvård och ECMO-vård. Försäljning av varor och tjänster beräknas öka med 44,6 mkr. Ersättning för AT/ST-utbildning budgeteras enligt beslut HSN, vilket ökar budget med 9,5 mkr. Bild och funktions försäljning av diagnostik mot övriga Skåne förutsätts öka med 2,8 % för att finansiera den delen av verksamhetens lönerörelse. Diverse övrig försäljning av varor och tjänster förutsätts på samma sätt öka med 2,8 % för att finansiera lönerörelse. Specialdestinerade statsbidrag innehåller huvudsakligen ersättning för ALFforskning och ALF-grundutbildning. Dessa intäkter budgeteras enligt känd tilldelning. Bidrag och övriga intäkter förutsätts öka med 103,8 mkr, varav 85,7 mkr är riktad finansiering från HSN för ökade kostnader läkemedelsförmånen. Delar av ökningen består av antagande om utdebiteringar för personal mot externa projekt som motsvarar LPIK. I budget räknas med ersättning från regionstyrelsen för bortfall sponsring från läkemedelsindustrin på 11 mkr. Detta är enligt utfall 2017, men i nuläget finns inget förhandsbesked om eventuell ersättning för Kostnadsbudget per kostnadsslag Skånes universitetssjukvårds totala kostnadsbudget 2016 är ,7 mkr. Kostnadsbudgeten specificeras i nedanstående kostnadsslag. RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Prognos Budget Förändring 2017, mkr 2017, mkr 2018, mkr mkr Lönekostnader 5 545, , ,0 121,0 Arbetsgivaravg o pensioner 2 538, , ,2 122,6 Övriga personalkostnader 104,0 126,1 103,6-0,4 Kostnader för inhyrd personal 87,3 145,8 87,6 0,4 Köp av verksamhet 40,0 40,0 40,1 0,1 Material och tjänster 1 652, , ,9 32,6 Läkemedel 1 773, , ,4 164,2 Fastighetskostnader 1 409, , ,9 98,7 Lämnade bidrag 0,0 5,6 5,6 5,6 Övriga omkostnader 692,3 782,1 705,4 13,1 Verksamhetens kostnader , , ,8 557,9 Avskrivningar 244,5 243,8 254,6 10,0 Finansiella intäkter 1,0 1,0 1,0 0,0 Finansiella kostnader 26,8 22,3 26,3-0,4 RESULTAT 18,8-656,2 18,8 Budgeterade lönekostnader uppgår till 5 666,0 mkr. I budget finns antagande om en uppräkning av löneökning för januari-mars med 2,13 % och för april-december med 2,2 %. Totalt sett innebär det ökade kostnader med 121,0 mkr. Lönerörelsen innebär ökade arbetsgivaravgifter på 57 mkr, och nivåhöjningen av

14 14 (15) arbetsgivaravgifterna från 46,37 % till 47,01 % för huvudgruppen beräknas kosta ungefär lika mycket. Därutöver görs förvaltningsövergripande antaganden om hur stor andel av befintlig budget och tillkommande budgetposter som 2018 kommer användas för personalkostnader. T ex görs antagande om hur stor andel av demografimedlen och forskningsmedlen som kommer användas för personal respektive läkemedel eller andra typer av kostnader. För förmånsläkemedel budgeteras inom sjukhusvården kostnader motsvarande finansieringen, dvs en ökning med 85,7 mkr. Inom sjukhusvården skjuts ytterligare 83 mkr till för kostnadsbudget rekvisitionsläkemedel. Smärre justeringar görs för hälsoval och vårdval. Dialog sker fortfarande kring budget mot regionens serviceförvaltningar. I föreslagen budget förutsätts att aktuellt förslag blir gällande. Det innebär isåfall ökade kostnader för hyreskostnader Regionfastigheter på 34 mkr, och i övrigt kraftigt ökade kostnader mot Regionservice som bokförs som fastighetskostnader. Budgeten för avskrivningar avseende utrustningar och inventarier uppgår till 254,6 mkr och baseras på prognos för utfallet inkl. bedömning av vilka investeringar som avslutas och aktiveras under Till avskrivningarna budgeteras räntekostnader på 26,3 mkr, och ränteintäkter budgeteras till 1,0 mkr. Samlad resultatbudget för SUS 2018 SUS samlade resultatbudget fastställes för 2018 enligt nedan. Resultatbudget år 2018 mp 1-3 Nämnd/Förvaltning Skånes universitetssjukvård RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Prognos Budget 2017, mkr 2017, mkr 2018, mkr 86 Regionbidrag 9 023, , ,4 30 Patient/trafikantavgifter 206,0 203,0 200, Försäljning av verksamhet 2 731, , , Försäljning av varor och tjänster 641,5 665,3 686,1 381 Specialdestinerade statsbidrag 317,2 317,2 316, Bidrag och övr intäkter 1 212, , , ,86 Verksamhetens intäkter , , , Lönekostnader 5 545, , , Arbetsgivaravg o pensioner 2 538, , ,2 43, 46 Övriga personalkostnader 104,0 126,1 103,6 555,7591 Kostnader för inhyrd personal 87,3 145,8 87, Köp av verksamhet 40,0 40,0 40, , exkl 555 och 561 Material och tjänster 1 652, , ,9 561 Läkemedel 1 773, , , , 63 Fastighetskostnader 1 409, , ,9 58 Lämnade bidrag 0,0 5,6 5,6 62, exkl 7591 Övriga omkostnader 692,3 782,1 705, Verksamhetens kostnader , , ,8 79 Avskrivningar 244,5 243,8 254, Verksamhetens nettokostnader 8 978, , ,3 Resultat före finansiella poster 44,6-634,9 44,1 84 Finansiella intäkter 1,0 1,0 1,0 85, exkl Finansiella kostnader 26,8 22,3 26,3 Finansnetto -25,8-21,3-25, Resultat efter finansiella poster 18,8-656,2 18,8 RESULTAT 18,8-656,2 18,8

15 15 (15) Sammantaget innebär SUS kostnadsbudget 2018 ett utrymme för kostnadsutveckling på -1,0 % eller -150,1 mkr mot 2017 års prognos. Lönerörelsen 2018 uppskattas kosta mkr och ökade sociala avgifter ytterligare ca 60 mkr. Budget för rekvisitionsläkemedel bedöms behöva öka minst 83 mkr, och kostnader mot Regionservice, Regionfastigheter och Medicinsk Service beräknas öka mellan åren resultatpåverkande med ca 115 mkr. Uppföljning s uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker med uppföljningsindikatorer kopplande till de övergripande målen. Dessa anges i Bilaga - Uppföljning s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Uppföljning och analys av verksamhet vid Skånes universitetssjukvård utifrån s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 och Förvaltningsuppdrag 2018 sker kontinuerligt i Månadsrapport som presenteras Sjukvårdsnämnd SUS. Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos ingår i förvaltningens Månadsrapport tillsammans med uppföljning av beslutade ekonomiska handlingsplaner. Vidare görs delårs- och helårsrapport inklusive uppföljning av Skånes universitetssjukvårds mål för verksamheten i förvaltningens balanserade styrkort som också presenteras Sjukvårdsnämnd SUS.