Krav på leasingavtal en konsekvens av åtstramad investeringsbudget

Transkript

1 1(2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Krav på leasingavtal en konsekvens av åtstramad investeringsbudget Den beviljade investeringsbudgen på 22 Mkr (exkl nybyggnad Dialys och omfl tandklinik mm) för 2004 har utifrån en ytterligare prioritering fördelats. 1 Beviljade investeringsmedel är långt mindre än de äskade och inom förvaltningen prioriterade investeringsbehov på 41,9 Mkr. För utbyte av avancerad teknisk utrustning, på främst lasarettet, kan behovet lätt förklaras med att det är sju år sedan den stora investeringen i lasarettsprojektet gjordes. Den snabba tekniska utvecklingen förklarar också en del av behoven. En allt mer förfinad diagnostisk undersökningsmöjlighet inom flera områden som till exempel radiologin innebär att säkrare och snabbare bedömningar kan göras. Tiderna för vissa undersökningar kan förkortas och upprepade undersökningar kan förhindras. Lagstiftning reglerar hantering av medicintekniska produkter och ger riktlinjer om livslängd på cirka sju-tio år för ett flertal av dessa. Många leverantörer tillhandahåller inte reservdelar för apparatur äldre än tio år. Anläggningsvärdet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, trots tillkommande verksamheter halvårsskiftet 2000 (bildandet av nuvarande förvaltning), inom en 10-årsperiod halverats. Om och när haverier sker skall de diskuteras utifrån vilka konsekvenser som uppstår om utrustningen inte ersätts; för diagnostik, patientsäkerhet, köer och driftkostnader. Det kan leda till att kostsam medicinsk teknisk utrustning måste leasas, på grund av otillräckligt anslag för investeringar. En sådan diskussion pågår bl a för; - analysapparater till kliniska kemiska laboratoriet, (inv.kostnad 0,5Mkr), - bilar till Försörjningen, (inv.kostnad 3, 4Mkr) och - datortomograf till Röntgen, (inv.kostnad 9 Mkr). 2 Leasing av bilar och analysapparater förekommer redan idag. Det är inte endast den stora investeringskostnaden som avgör om just dessa apparater bör leasas; den snabba tekniska utvecklingen ger möjlighet till den senast uppgraderade versionen inom leasingkontrakten; och en möjlighet att påverka kostnaderna för förbrukningsmaterial. 1 Enligt bilaga 1. 2 Kostnadsjämförelse investering/ leasingavtal avseende datortomograf, bilaga 2. Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE g:\hs\ diarie\ 2003\ \konsekv-investeringsbudget.doc :01

2 2(2) En realistisk investeringsbudget för hälso- och sjukvården är mycket svår att beräkna - eftersom teknisk utrustning dels kan ha en längre livslängd med förebyggande underhåll eller havererar tidigare än förväntat. Med utgångspunkt från planerad och begärd återanskaffningsbudget för borde en realistisk sådan vara cirka 30 Mkr per år. De investeringar som måste göras de kommande åren är definitivt sådana som är föreskrivna för akut omhändertagande av patienter, till exempel övervakningsutrustning, EKGapparater, defibrillatorer och narkosapparater. Dessa utrustningar beräknas till 15 Mkr för Införandet av datajournal som påbörjats beräknas för 2005 uppgå till ca 8 Mkr. Därutöver bör avsättas medel för haverier 4 Mkr och mindre lokalanpassningar 3 Mkr. Förslag till beslut att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att medge att leasingavtal tecknas och att medel motsvarande den ökade driftskostnaden tilldelas förvaltningen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN.. Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Högberg Ekonomichef Planeringschef Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE g:\hs\ diarie\ 2003\ \konsekv-investeringsbudget.doc :01

3 Philips muntliga leasing-offert på 16 kanalers CT. (Mod. Mx8000 idt). Obetydligt beg. maskin som använts för mjukvarutester. Nedanstående priser är utan avdrag för inbyte av gamla maskinen - priset för inbyte borde dock vara lika i laternativen köp o leasing. 5 årigt fullserviceavtal inkl installation o maskin-"leasing" per kvartal Fullserviceavtal inkl arbetsstation Alternativ kostnad vid köp kr Enl Philips offert i maj-03: Samma maskin nypris 8,5 milj. "Bättre beg." alltså 1,7 milj billigare. (Fullserviceavtal garanterar samma funktion som vid köp av obegagnad maskin.) Bilaga 2 Pris CT inkl arbetsstation kr Ett fullserviceavtal kostar idag :-. Index 2% per år Ett års garanti ingåri köppriset. Alternativ då vi köper och betalar direkt, dvs kostnaden för Gotlands kommun Kalkyl med hänsyn tagen till "inbytespris" gammal maskin år 7 (pris mkt osäkert) i kalkylen ingår även antagandet att serviceavtal måste finnas vid lesing År Leasing 485kkr / kvartal= 1940 kkr/ år Köp 7500 kkr, drift 425kkr/år Återanskaffning Säljes för 750 kkr år Skillnad Ränta 5% Värdet av händelsen idag: Accumulerat

4 g:\hs\ diarie\ 2003\ \bilaga3.htm :27

5 g:\hs\ diarie\ 2003\ \bilaga3.htm :27

6 Bilaga Benämning Kostnad Medicinsk teknik Digital röntgen, FTV Övervakningsutrustning, upphandling,studiebesök EKG-apparater Gastroskop, FYS Ljuskälla och processor stapel Urologistapel, OP Spirometriapparat, FYS YAG-laser Summa Haveririsk såsom ex.vis Mobilett-röntgen, IVA Diskmaskin för skop, FYS Sömn-snarkväska, FYS C-båge, genomlysning, OP Take Care Om-tillbyggnader IVA, läkemedelsrum Central kassafunktion Förråd, fabriksterilt gods Träningskök Sammansl. Bakt/Kemlab Summa investeringar kkr 740kkr 250kkr 500kkr 250kkr 400kkr 360kkr 4Mkr 3Mkr 10Mkr 3Mkr 2Mkr 22 Mkr Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE g:\hs\ diarie\ 2003\ \konsekvenser-åtstr- inv-bilaga 1.doc :09