Region Skåne Bilaga 3

Transkript

1 Region Skåne Bilaga 3 FÖRSLAG TILL BYGGINVESTERINGAR 1999 ( ) Ny-, om- och tillbyggnader exkl utrustning, Mkr STRATEGISKA INVESTERINGSPROJEKT - särskild prövning SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND - ORUP Universitetssjukhuset i Lund Barncentrum, nybyggnad 465,2 92,9 104,2 118,0 130,1 20,0 Inkl återställning seminariet 16,2 mkr -99 Utrustning 80,0 30,0 50,0 Summa Bygg exkl utrustn 465,2 92,9 104,2 118,0 130,1 20,0 SYDVÄSTRA SKÅNES SJUKVÅRDSDISTRIKT Universitetssjukhuset MAS Ersättningslokaler för röntgen 241,0 5,0 62,5 103,5 70,0 Klartecken SD-AU (Diagnostiskt Centrum) proj. pågår, byggstart hösten -99 byggtid 2 år Utrustning 137,0 40,0 70,0 27,0 Tillkommer bilddiagnostik, 50 Mkr. Ombyggnad av kvinnokliniken 130,0 11,4 71,9 46,7 SD-AU har avbrutit (Centrum kvinnosjukvård) proj Barn-KK i M:ö i dess nuv. form, nytt underlag framtaget. Utrustning 10,0 10,0 Ny- eller ombyggnad av barn- SD-AU har avbrutit kliniken (ännu ej klar) 1,0 1,0 1,0 proj Barn-KK i M:ö i dess nuv. form, nytt underlag framtaget. Medicinsk vårdbyggnad, nybyggnad (ännu ej klar) 1,0 1,0 1,0 Efter år 2001 (planering ) Summa Bygg exkl utrustn 371,0 5,0 75,9 177,4 118,7 0,0 Sida 1

2 Enhet för särskilt vårdkrävande i Skåne 240,0 1,0 1,0 X Planering/projek- (Placering?) tering , genomförandestart år 2001 Summa Bygg exkl utrustn 240,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Lasarettet i Trelleborg Lokaler för verksamheten på lasarettet i Trelleborg 235,3 10,8 35,0 60,0 53,5 51,0 25 mkr år Utrustning 16,0 5,3 5,3 5,33 mkr år Summa Bygg exkl utrustn 235,3 10,8 35,0 60,0 53,5 51,0 TOTAL strateg bygginv: 1 311,5 108,7 215,1 356,4 303,3 71,0 Kreditivkostnader 50,8 4,8 10,3 19,0 15,3 1,4 Utrustning 243,0 0,0 0,0 75,3 130,0 32,3 10 mkr år ) Ramanslag för nya bygginvesteringar över 5 Mkr SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND - ORUP Lasarettet i Landskrona Mottagning och vårdcentral på 5,0 5,0 Externt förhyrda lasarettet i Landskrona etapp 2 lokaler kan lämnas Summa Bygg exkl utrustn 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 SYDVÄSTRA SKÅNES SJUKVÅRDSDISTRIKT Universitetssjukhuset MAS Långa radens operationsavdeln 30,0 10,0 20,0 Krav fr Yrkesinsp. Anläggning för medicinsk gas, tillbyggn 5,0 5,0 Summa Bygg exkl utrustn 35,0 0,0 0,0 15,0 20,0 0,0 NORDVÄSTRA SKÅNES SJUKVÅRDSDISTRIKT Helsingborgs lasarett Sida 2

3 Barnkliniken, flyttning och ombyggnad av lokaler på plan 1 30,1 2,6 17,0 10,5 Kvinnokliniken, flyttning och ombyggn av lokaler på plan 2 39,3 2,1 17,0 20,2 Utrustn Helsingborg Barn,KK 6,0 1,0 2,3 2,7 Miljöförbättringar inom TÖM (tidsbeställda öppna mottagn.) på plan E 0,0 Ännu ej klar Flyttning och ombyggnad för öron-, näs- och halssjukvård på plan 1 0,0 0,0 0,0 Uppg finns Flyttning och ombyggnad för en samlad ögonverksamhet (plan 2) 0,0 0,0 0,0 Uppg finns Trafikplanering, ny trafikföring, förbättrade parkeringsmöjligheter inom lasarettsområdet 5,6 4,2 1,4 By 06, flyttning och ombyggn 8,0 8,0 för barnhabiliteringen Summa Bygg exkl utrustn 83,0 0,0 16,9 35,4 30,7 0,0 Ängelholms sjukhus Ombyggnad av lokaler för vård- 30,0 0,5 10,0 19,5 Kostnadsbedömavdeln samt ombyggnad för ning. tillgodoseendet av lokalbehov 0,5 mkr = för hudmott.,smärta- o cytosta- planering tikabeh.,ortopedmott.,bibliotek sjukgymn, kuratorsavd., klinikadm och klin. kem. lab Summa Bygg exkl utrustn 30,0 0,0 0,5 10,0 19,5 0,0 FASTIGHETSÄGARINVESTERINGAR Vårdhögskola i Lund, 20,0 1,0 15,0 4,0 Invest åt Univers., ombyggnad beslutad i SD-AU Sida 3

4 Avtal tecknat mellan MLL och Universitetet Reservkraft, MAS 35,0 10,0 25,0 Exkl statsbidrag. Universitetssjukhuset Lund, luft- 21,8 7,0 8,0 5,0 1,8 Detaljerad spec. behandl anläggn, SRÖ-anlägg- finns ningar, hissar, ställverk mm Orup/Trelleborg/Ystad/Landskrona/ 28,2 4,7 8,0 7,0 8,5 Detaljerad spec. Helsingborg, kraft-reservkraft, finns hissar, luftbehandl anläggn mm Summa Bygg exkl utrustn 105,0 1,0 36,7 45,0 12,0 10,3 TOTALT nya bygginv: 258,0 1,0 59,1 105,4 82,2 10,3 Kreditivkostnader 12,4 0,1 1,7 3,4 6,2 1,0 Utrustning 6,0 0,0 1,0 2,3 2,7 0,0 2) Upphandlade bygginvesteringar över 5 Mkr/entreprenad: SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND - ORUP Universitetssjukhuset i Lund By 40C-19, Neurocentrum, 30,0 8,0 9,0 13,0 ombyggnad ETAPP 2 Utrustning 2,0 1,0 1,0 By 40AB, sterilcentral 31,2 4,0 20,0 7,2 Start i nov. -98? Utrustning 12,0 4,0 8,0 Summa Bygg exkl utrustn 61,2 12,0 29,0 20,2 0,0 0,0 NORDVÄSTRA SKÅNES SJUKVÅRDSDISTRIKT Helsingborgs lasarett By 02, plan 13 och 14, om- 13,6 10,0 3,6 Fortsatt omb. av byggn vårdavd Huvuddel 2 ort. klin. plan 3 o med klin plan 4 Utrustning 3,2 3,2 Sida 4

5 Summa Bygg exkl utrustn 13,6 10,0 3,6 0,0 0,0 0,0 Ängelholms sjukhus Ombyggnadsetapp 2, vårdavdelningar 30,0 10,0 20,0 Utrustning 6,0 6,0 Ombyggnadsetapp 3 A, om- 10,0 0,0 5,0 5,0 Igångsättn.tillstånd byggnad av lokaler för intensiv- kommer att vård, postoperativ vård samt begäras under dagkirurgisk vård Utrustning 2,0 2,0 Summa Bygg exkl utrustn 40,0 10,0 25,0 5,0 0,0 0,0 NORDÖSTRA SKÅNES SJUKVÅRDSDISTRIKT Sjukhuset i Kristianstad Ombyggnad dagkirurgi 22,7 17,7 5,0 Summa Bygg exkl utrustn 22,7 17,7 5,0 0,0 0,0 0,0 FASTIGHETSÄGARINVESTERINGAR Universitetssjukhuset i Lund, 8,0 3,0 5,0 Exkl statsbidrag och styrövervakning för elkraft 2 mkr Universitetssjukhuset i Lund, 19,0 6,0 6,0 6,0 1,0 ersättning och flyttning av högspänningsutrustning plan 09 Universitetssjukhuset i Lund, 7,8 4,3 2,7 0,8 säkerhetshöjande åtgärder i ställverk, extra inmatning för förstärkning av elsäkerhet, medicinska gaser mm Orup, Landskrona, Helsingborg, 5,2 4,3 0,9 Trelleborg, Ystad, säkerhetshöjande åtgärder i ställverk, medicinska gaser mm Avveckling freoner inom lands- 19,3 14,4 2,0 1,5 0,9 0,5 tingsområdet. Kostnad för 1997 är inkl anslutningsavgift fjärrkyla i Lund (ca 2,6 Mkr) Kraftförsörjning, lasarettet i 11,5 8,5 3,0 Beviljat statsbidrag Sida 5

6 Trelleborg år 1999 = 1,1 mkr Kraftförsörjning, sjukhuset i 18,8 6,8 12,0 3,6 Mkr bidrags- Kristianstad finansiering Summa Bygg exkl utrustn 89,6 47,3 31,6 8,3 1,9 0,5 Summa upphandlade bygginvesteringar över 227,1 97,0 94,2 33,5 1,9 0,5 5 Mkr/entreprenad Kreditivkostnader 13,9 4,1 6,7 2,7 0,3 0,1 Utrustning 25,2 0,0 14,2 11,0 0,0 0,0 3) Ramar för bygginvesteringar under 5 Mkr: Sjukvården i Landskrona-Lund-Orup 27,5 Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt: Universitetssjukhuset MAS 18,0 Lasarettet i Trelleborg 4,0 Ystad - Österlens sjukvårdsdistrikt: Ystad lasarett 4,0 Sjukhuset i Simrishamn 2,5 Nordvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt: Lasarettet i Helsingborg 12,0 Ängelholms sjukhus 5,0 Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt: 5,0 Inkl tidigare Ram övriga projekt. Sjukhuset i Kristianstad 13,0 beslut Div. projekt enligt Sjukhuset i Hässleholm 6,0 i LLL. CSK-99-planen. Folktandvården i Skåne 3,0 Övriga verksamheter i Region Skåne 5,0 Fastighetsägarinvesteringar 15,0 Region- Fastigheter Summa bygginvestering Sida 6

7 under 5 Mkr 16,67% 360,0 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 Kreditivkostnader 15,0 5,0 5,0 5,0 TOT REGION SKÅNE 2 156,6 206,7 488,4 615,3 507,4 81,8 Kreditivkostnader 92,1 9,0 23,7 30,1 26,8 2,5 Utrustning 274,2 0,0 15,2 88,6 132,7 32,3 Bygg exkl större nybyggnation: 845,1 98,0 273,3 258,9 204,1 10,8 FÖRSLAG TILL UTRUSTNINGSINVESTERINGAR 1999 ( ) Objekt År 1999 År 2000 År 2001 Kommentarer Utrustningsanslag till styrelsens förfogande Utrustningsinvesteringar över 3 Mkr Bilddiagnostik 37,5 30,0 31,0 Inkl 50 mkr bilddiagn diagn centr, Malmö Objekt År 1999 År 2000 År 2001 Kommentarer RIS, (röntgeninfosystem) 8,0 6,0 0,0 13 mkr 1998, inkl licenser mm ITV 21,5 27,0 30,0 Exkl lic o tjänster Haverianslag 20,0 20,0 20,0 Ersätts med planerad reinvest enl plan fr o m 2000 Anpassning till år ,0 15,0 0,0 Elektronisk handel 2,0 1,0 3,5 Strukturinvesteringar 10,0 10,0 10,0 Specificerade anslag förtecknade 1) 45,7 41,5 12,7 SUMMA 184,7 150,5 107,2 Utrustningsanslag till förvaltningarnas förfogande Sida 7

8 Utrustningsinvesteringar under 3 Mkr -Sjukvården i Lkra-Lund-Orup 34,9 34,9 34,9 -Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt 13,9 13,9 13,9 -Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 14,5 14,5 14,5 -Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 21,3 21,3 21,3 -Sydöstra Skånes sjukvårdsdistrikt 6,6 6,6 6,6 -Tandvård 5,5 5,5 5,5 -Regionförbundet 0,2 0,2 0,2 -Regionfastigheter Skåne 0,6 0,6 0,6 -Habiliteringsnämnden 3,7 3,7 3,7 -Styrelse 4,8 4,8 4,8 -Regionledning 0,8 0,8 0,8 -Regionkontor 1,6 1,6 1,6 -MA Skåne 1,6 1,6 1,6 Summa 110,0 110,0 110,0 Summa investeringsförslag 294,7 260,5 217,2 exkl större nybyggnation Utrustningsanslag, särskilda beslut Diagnostiskt centrum i Malmö 40,0 70,0 137 mkr rtg-utrustn mm exkl 50 mkr bilddiagnostik Ombyggnad KK i Malmö 10,0 Objekt År 1999 År 2000 År 2001 Kommentarer Barncentrum i Lund 30,0 50,0 80 mkr totalt Trelleborgs lasarett 5,3 16 Mkr totalt Summa särskilda beslut 0,0 70,0 135,3 Utrustningsinvesteringar totalt Region Skåne 294,7 330,5 352,5 1) Förteckning över specificerade anslag Objekt År 1999 År 2000 År 2001 Surgiscope (Lund) 2,0 1,5 Digital lung samt bildplattor till rtg 2 (Lund) 3,0 1,7 MRT (Lund) 4,0 5,0 Neurocentrum, 3 mkr 1998 (Lund) 1,0 1,0 Sida 8

9 Sterilcentral (Lund) 4,0 8,0 CT uppgradering, Lund 2,5 3,0 Hjärtangio, dig bild, Lund 2,5 3,0 Rutinkemi, 2 mkr 1998 (Malmö) 5,0 5,0 - Röntgeninv (NÖS) Röntgen lab5, Kristianstad 5,0 Röntgen gammakamera, Kristianstad 4,5 Röntgen, NSS 7,0 Plan 3 o 4, Nordväst (Hbg) 3,2 Etapp 2, Nordväst (Ähm) 6,0 Etapp 3a, Nordväst (Ähm) 2,0 Barnkl o KK, Nordväst (Hbg) 1,0 2,3 2,7 Öronkl, Nordväst (Hbg) Ögonkl, Nordväst (Hbg) Barnhab, Nordväst (Hbg) Nya ambulanser 4,0 EKG ambulanser 5,0 5,0 Summa 45,7 41,5 12,7 Sida 9