A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

Transkript

1 Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) TN STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Ärendet Byggnationen av Citybanan påverkar SLs nuvarande organisation och anläggningar. Detta förslag till beslut omfattar SL:s investeringar och driftkostnader i projekt Citybanan. Bakgrund Projekt Citybanan är i ett genomförandeskede och genomförs enligt det genomförandeavtal (inldusive två tilläggsavtal) som tecknats mellan Trafikverket, Stockholms stad (Staden) och Stockholms Läns Landsting (SLL). Trafikverket ansvarar för projekt Citybanan i sin helhet. Trafikverket genomför projektet i samarbete med Staden, SLL och SL. Projektet är planerat att vara färdigt år Citybanan syftar till att öka tågkapaciteten genom Stockliolm. Projektet innefattar byggandet av en 6 km lång tågtunnel under Stocldiolm ämnad för pendeltågstrafik med två nya pendeltågsstationer. Under T-Centralen och under T-banestationen vid Odenplan. Behovsanalys Med anledning av SLL:s tecknade genomförandeavtal för Citybanan krävs att SL anpassar organisation och tekniska system för implementering av Citybanans två nya pendeltågsstationer i SL:s befintliga T-bane- och pendeltågsanläggning. Denna investering säkerställer implementering av Citybanans två nya pendeltågsstationer i SL:s befintliga T-bane- och pendeltågsanläggning. Omfattning och tidplan Anpassningen sammanfattas nedan i följande investeringsposter: - Övergripande IT SL:s implementering och anpassning av IT-system för såväl SLs befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer, och anpassning mellan dessa. Pågår år

2 Stockholms läns landsting 2(4) - Dokumentation SL:s uppföljning av Trafikverkets framarbetande av handlingar (förvaltnings- och relationshandlingar) för att kunna emot och driva anläggningen på ett effektivt sätt. Pågår år Provdrift SLs testperiod och provdrift av anläggningens system i fabriks- och kommersiell miljö. Pågår år SL:s egna arbeten SL:s arbete med att identifiera och koordinera SLs investeringar i Citybanans kommersiella ytor i enlighet med SLs behov, exempelvis hyresgästanpassningar. Pågår år SL:s egna investeringar Investeringar i tekniska system såsom spärrlinjemoduler och biljettautomater, kundservicemoduler och inredning för kommersiella ytor. Pågår år Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Sammanställning av SLLs och SLs finansiering av Citybanan. SLL:s ansvar: (ingår inte i detta beslut") - SLL:s initiala finansiering av Citybanans i samband med tecknandet av genomförandeavtalet uppgår till (index ) Stationerna, 3060 miljoner kronor - Påverkan på länets kollektivtrafik, 225 miljoner kronor Kontroll och övervakningsprogram, 70 miljoner kronor - SLL har avtalsförpliktelser inom ramen för tecknat genomförandeavtal för projekt Citybanan. Avtalsförpliktelserna är identifierade och av projektet prognostiserade utifrån nuvarande projektstatus och innefattas i "Genomförandebeslut för SLL:s ekonomiska avtalsförpliktelser i projekt Citybanan" och är budgeterat till 142,8 miljoner kronor. Ärendet hanteras av SLL. - Drift- och underhållskostnader Citybanan kommer medföra drift och underhållskostnader för SLL då SLL kommer att äga de två nya pendeltågsstationerna. Trafikverket har för detta underhållsansvar framarbetat en underhållskonsek\'ensbeskrivning (UKB). Underhållskostnaderna, baserat på 2009 års penningvärde, för SL är prognosticerad till 42,6 miljoner kronor per år och är ett medelvärde över 30 år.

3 Stockholms läns landsting 3(4) SL:s ansvar: (ingår i detta beslut) - SL:s investeringar med anledning av SLLs tecknade avtal för Citybanan enligt kapitel "Omfattning och tidplan" ovan, vilket är föremålet för detta genomförandebeslut och uppgår till följande (miljoner kronor): År Totalt 1,2 7,3 9,7 20,6 23,4 10,0 72,2 I bilaga 1, Budget Citybanan - SL Investering, presenteras bakomliggande information till beloppen. Investeringsbehovet är inarbetat i investeringsplanen för år Utöver ovanstående redovisade investeringar kommer Citybanan medföra driftskostnader för SL enligt följande: Utbildning Utbildning av SLs organisation och SLs operatörer för handhavande av Citybanan. Total budget 76,5 miljoner kronor. Drift- och underhållskostnader för SL:s investering enligt detta beslut. SL:s installationer enligt ovan kommer medföra drift och underhållskostnader samt avslu'ivningskostnader för SL. Den samlade resultatkonsekvensen de första tio åren kalkyleras till i medeltal 4,7 mnkr per år. Risker (störningar) under genomförandet Den största risken är att Trafilcverket inte levererar enligt SL:s funlctionella krav och att Trafilcverket i sitt arbete med projektering och produktion förlorar drift- och underhållsfolcus. Åtgärd är kontinuerlig uppföljning och dialog med Trafilcverket vilket SL:s Citybaneprograms programledning ansvarar för. Planerade upphandlingar Följande upphandlas inom ramen för detta beslut och enligt SL:s upphandlingsriktlinjer: - Projektledare och tekniska specialister för IT-lcravställning och för hantering av SL-påverkan på befintliga IT-system - Projektledning och hantering av Citybanans SL-dolcumentation - Provdriftledare med tillhörande speeialisttjänster - Projektledare för SL:s egna arbeten och även investering av tekniska system - Utrustning kopplat till spärrlinjen och biljettförsäljning - Erforderliga åtgärder för kundanpassning av kommersiella ytor

4 Stockholms läns landsting Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Detta beslut har inga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning. Stationernas utformning är hanterad i funktionskraven i tecknat genomförandeavtal. Konsekvenser för miljön Detta beslut har inga konsekvenser för miljön. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna att SL genomför beskrivna åtgärder till redovisad budget om 72,2 miljoner kronor, inklusive att genomföra ovan nämnda upphandlingar; samt att förklara paragrafen omedelbart justerad Chef Projekt och Upphandling Bilaga Bilaga 1 - Budget Citybanan - SL Investering

5 Bilaga 1 Bilagal Budget Citybanan - SL Investering Position Aktivitet Prognos Budgetfördelning SL1 Övergripande IT kr kr kr kr SL2 Dokumentation kr kr kr kr SL3 Provdrift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SL4 SLs egna arbeten 0 kr 0 kr 0 kr kr SL5 SLs egna investeringar 0 kr 0 kr 0 kr kr Summa kr kr kr kr Övrigt/oförutsett (10 %) 0 kr kr kr kr Summa inkl. Övrigt/oförutsett kr kr kr kr *lndex +3%/år 0 kr kr kr kr Budgetbehov kr kr kr kr *lndex är beräknad i Investeringskalkyl GB SL Investeringar xlsx

6 Totalt ( ) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr