Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station

Transkript

1 KF 12:1

2 Samhällsbyggnadskontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016: Strategienheten /2 Handläggare Patrik Wirsenius KF 12:2 Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavtal med SFAB som reglerar förvaltningen av kommunens två tågstationer, i enlighet med skrivelsen Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station daterad , 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta med driftskostnaden för nya resecentrum i budgetarbetet för Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut om att resecentrum inklusive garage i Strängnäs blir i kommunens ägo vid övertagandet från Trafikverket och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Kommunstyrelsen och Strängnäs Fastighets AB (SFAB) fick samtidigt i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på organisation för drift, skötsel och uthyrning, samt driftbudget för Strängnäs resecentrum och Läggesta station. Förslaget skulle redovisas i kommunstyrelsen i december En lägesrapport gavs i ärendet på kommunstyrelsen i december och beslutsärendet flyttades till januari Beredning Ärendet har beretts av Samhällsbyggnadskontoret i dialog med SFAB, Mark- och exploateringsenheten och Teknik- och servicekontoret. Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Nya resecentrum blir betydligt större än den tidigare stationen, vilket innebär att driftskostnaden blir högre än tidigare.

3 KF 12:3 2/2 Uppföljning Kommunens projektgrupp för resecentrum ansvarar för uppföljning av ärendet. Underlag Skrivelse Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station daterad Per Bäckström Kommunchef Patrik Wirsenius Översiktsplanerare Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

4 KF 12:4 Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2016: Strategienheten /4 Handläggare Patrik Wirsenius Tel Utredning av organisation och förvaltning av nya resecentrum i Strängnäs och Läggesta station Kommunstyrelsen och Strängnäs Fastighets AB (SFAB) fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på organisation för drift, skötsel och uthyrning, samt driftbudget för Strängnäs resecentrum och Läggesta station. Bakgrund Trafikverket bygger i samverkan med Strängnäs kommun ett nytt resecentrum med garage i centrala Strängnäs, som öppnas för allmänheten i oktober Hela dubbelspårsprojektet är klart i juni När resecentrum står färdigt hösten 2017 kommer Trafikverket att lämna över byggnaden i Strängnäs kommuns ägo. Inför detta har kommunen tillsammans med konsultföretaget PwC gjort en analys utifrån ekonomiska och skattemässiga konsekvenser, om vilken organisation inom kommunen som långsiktigt bör äga och förvalta den nya resecentrumbyggnaden. Inriktningen är att även Läggesta station ska omfattas av samma organisation. Analysen visar att resecentrum inklusive garage i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta bör av ekonomiska skäl kvarstå i kommunens ägo. Kommunfullmäktige fattade därför beslut om att resecentrum inklusive garage i Strängnäs blir i kommunens ägo vid övertagandet från Trafikverket och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Beskrivning av stationer Strängnäs resecentrum Nya resecentrum blir en byggnad över spåren med två våningar med en entré på vardera våningsplan. Den får en hög standard och god komfort med utökad service och en fin utblick över staden och domkyrkan. Tillgängligheten blir hög med rulltrappor och hissar inom byggnaden och ner till mittplattformen. På byggnadens samt på busshållplatsernas tak blir det solceller, som ska bidra till att minska resecentrums elförbrukning. Utanför entréerna blir det markvärme för att få det fritt från snö och halka, vilket ger en god tillgänglighet året om. Antal påstigande tågresenärer är för närvarande cirka per år. Resecentrumbyggnaden blir drygt 1800 kvm tempererad yta, varav rumsytor på cirka 1600 kvm. Bruksytan (inkl. trappor) är cirka 2000kvm. Läggesta station Stationen i Läggesta har nyligen fått en standardhöjning med förbättringsåtgärder för funktionshindrade samt nya väderskydd, fler Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax kommunstyrelsen@strangnas.se Bankgiro

5 KF 12:5 2/4 cykelparkeringar och nymålning av ytskikt. Trafikverket har bekostat åtgärderna för funktionshindrade och kommunen har bekostat övriga åtgärder. Stationen har två uppgångar och ingen gemensam huvudbyggnad. För att ta sig till spåren finns det trappor och hiss. Stationskiosken ligger fristående nedanför spåren, där det också finns ett antal sittplatser i ett uppvärmt utrymme. Antal påstigande tågresenärer är för närvarande cirka per år. Organisation, drift och skötsel Strängnäs resecentrum Byggnaden ska ägas av kommunen och det formella ägandet föreslås ligga under kommunstyrelsen på Mark- och exploateringsenheten, som idag äger ett antal fastigheter på kommunens mark. Kommunen föreslås sedan hyra ut byggnaden och hela dess förvaltning till SFAB, vilket regleras i ett hyresavtal. Kommunstyrelsen utser en representant som blir ombud i dialogen med SFAB. SFAB tecknar avtal med hyresgäster i byggnaden som t ex Svenska Reseterminaler, Länstrafiken och andra kommersiella aktörer. Avtalen bör tas fram i samråd med kommunen så båda parterna är överens om lämpliga aktörer i resecentrum. De delar av byggnaden som inte kommer att hyras av andra aktörer, kommer kommunen att hyra tillbaka av SFAB. I hyresavtalet mellan kommunen och SFAB är viktigt att det finns ett ekonomiskt incitament för SFAB att minimera nettokostnaden för kommunens båda tågstationer, vilket till exempel kan ske genom ökade hyresintäkter från kommersiella aktörer. SFAB och kommunen införskaffar de resurser som krävs för lokalernas drift, skötsel och underhåll enligt gällande hyresavtal. Hyresavtalet regleras enligt kapitel 6.2 i ramavtalet och hyra ersätts enligt kap 8 baserat på självkostnad. Nivån på underhållet av resecentrum blir en årlig förhandling mellan SFAB och kommunen. Trafikverket ansvarar för spåren och mittplattformen. Läggesta station Kommunen äger stationsbyggnaden och den fristående kiosken. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för förvaltningen av stationen idag. Framöver föreslås organisationen för drift och skötsel vara densamma som för Strängnäs resecentrum. Ett hyresavtal mellan kommunen och SFAB behöver därför tas fram även för Läggesta station. Befintliga hyresavtal tas över av SFAB. Trafikverket ansvarar för spåren och plattformarna.

6 KF 12:6 3/4 Budget Strängnäs resecentrum Nedan redovisas en preliminär bedömning av driftskostnader och hyresintäkter som har tagits fram av SFAB. Hyreskalkylen redovisas i bilaga 1. Grund för beräkning av driftkostnader är av NCC upprättad energideklaration dat , bifogad bygglovsansökan. Energipris för fjärrvärme och el satt som 1kr/kwh inkl. fasta och rörliga kostnader. Ytor i nya resecentrum kommer att hyras ut till aktörer som Svenska Reseterminaler, Sörmlandstrafiken och kommersiella verksamheter. Intäkterna för dessa är i detta skede svårt att uppskatta. Den intäkt som anges nedan baseras på intäkterna från den gamla stationen och på de pågående förhandlingarna med hyresgäster. Drift och skötselkostnader Städning Akut underhåll och skadegörelse Planerat underhåll El, värme och vatten Övrig drift Administration Summa kostnader Solcellsansläggning har förutsatts i kalkylen ge en besparing med 1:-/kwh producerad el totalt kWh. Intäkter Hyror av ytor/lokaler Summa intäkter Nettokostnad Summa nettokostnad Utöver driftskostnaderna ovan så tillkommer även en kapitalkostnad på 2,2 Mkr för hela resecentrumanläggningen inklusive garaget. Läggesta station Driftskostnaderna och intäkterna som redovisas nedan är ett medelvärde för åren I fastighetskostnader ingår kostnader för underhåll, klottersanering, lokalvård och sophantering. I samband med att SFAB kommer att ta över förvaltningen av stationen, så kommer även kostnaderna för administration och planerat underhåll att redovisas framöver.

7 KF 12:7 4/4 Drift och skötselkostnader Fastighetskostnader El och vatten Försäkringsavgifter, larm, bevakning Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Hyror (Bergkvara buss, kiosken) Summa intäkter Nettokostnad Summa nettokostnad Slutsatser Förslaget till organisation och ansvar innebär att kommunen får en roll som fastighetsägare och även som hyresgäst. SFAB får i sin tur en roll som hyresvärd för kommunen och för andra hyresgäster. SFAB är den organisation i kommunen som har bäst kompetens för fastighetsförvaltning, med inarbetade rutiner för en effektiv förvaltning. I den löpande verksamheten är det viktigt att det förs en regelbunden dialog mellan kommunens representant och SFAB:s representant. I hyresavtalet mellan kommunen och SFAB är viktigt att det finns ett ekonomiskt incitament för SFAB att minimera nettokostnaden för kommunens båda tågstationer, bland annat genom hyresintäkter från kommersiella aktörer. Strängnäs nya resecentrum är dimensionerad för en framtida tillväxt och ökat tågresande och bidrar också till att öka kommunens attraktivitet. Nya resecentrum blir därför en betydligt större byggnad med högre standard än den tidigare stationen, vilket också innebär att driftskostnaden blir större än tidigare. Den tidigare stationen hade i princip ingen nettokostnad, eftersom den hade låga driftskostnader. Den väsentligt ökade driftskostnaden för resecentrum ska ses som en medveten långsiktig satsning på kommunens attraktivitet, för att locka nya boende och verksamma till kommunen som bidrar till vår tillväxt och välfärd. Satsningen på vårt nya resecentrum är också en långsiktig investering för ett hållbart transportsystem i en region där den regionala pendlingen ständigt ökar.