SL:s strategiska karta

Transkript

1 1 (8) Datum Identitet TN SL Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad trafik ökar ständigt. De senaste åren har befolkningsutvecklingen överträffat alla tidigare prognoser, och under 2009 fick länet nästan nya invånare. Även omkringliggande län, där SL också bedriver viss trafik, som Uppsala och Södermanslands län växer, och pendlingen till Stockholm från dessa och andra län ökar kraftigt. Kollektivtrafiken utgör därmed ett vitalt intresse för Stockholm läns utveckling. För att möta den ökande efterfrågan på kollektivtrafik pågår och planeras ett omfattande nybyggnads- och upprustningsprogram av infrastrukturen i regionen. Detta ställer stora krav på SL:s förmåga att upphandla och leda denna verksamhet. SL har ansvaret för utformningen av Stockholms läns landstings (SLL) trafikpolitik samt för den strategiska trafikplaneringen i länet. Ansvaret omfattar även att föreslå hur länets transportsystem bör byggas ut på långsikt samt att tydliggöra SL:s och SLL:s ansvar för trafikplaneringen i förhållande till övriga aktörer. Förslaget till Strategisk karta innebär en revidering och vidareutveckling av Strategisk Plattform Strategisk karta har anpassats till SL:s nya organisation som träder i kraft och det övergripande målet med SL:s förändringsarbete; att SL ska bli en tydligare och effektivare beställare och strateg med hög kompetens. Strategisk karta omfattning och syfte Strategisk karta, enligt nedanstående figur, innehåller SL:s vision, verksamhetsidé, övergripande mål, utvecklingsmål samt värderingar och utgör tillsammans med uppföljningen genom olika en väsentlig grund för SL:s strategiska planering, genomförande och uppföljning.

2 2 (8) Vision Visionen är den långsiktiga ledstjärnan som SL strävar mot. SL har anslutit till sig till visionen i RUFS : Stockholmsregionen ska år 2030 vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Visionen innebär att vi genom att utveckla en attraktiv kollektivtrafik ska ge ett väsentligt bidrag till Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft. Verksamhetsidé Verksamhetsidén beskriver tillsammans med ägardirektiven SL:s grundläggande uppdrag från ägaren och anger syftet med, och inriktningen för, SL:s verksamhet. Övergripande mål och utvecklingsmål De övergripande målen utgör ägarnas krav på yttre effektivitet för SLtrafikens totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet. Utvecklingsmålen utgör SL:s interna krav på inre effektivitet som pekar ut de prioriterade områden inom vilka SL ska stärka sin förmåga att leverera en attraktiv kollektivtrafik. Utifrån de övergripande målen och utvecklingsmålen har utformats för att mäta effekterna och resultaten av SL:s verksamhet. Gemensamma värderingar Värderingarna beskriver det som ska känneteckna kultur, uppträdande och arbetssätt i SL. Uppdragen i vår verksamhetsplan beskriver vad vi ska göra. Värderingarna beskriver hur vi gör det.

3 3 (8) Figur 1 Föreslagen strategisk karta Förslag till strategisk karta Vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Verksamhetsidé SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar, föreslå och genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för alla i Stockholmsregionen. Gemensamma värderingar Samverkan vi fungerar som ett lag Ansvar vi står för det vi gör Förtroende vi möter varandra öppet och prestigelöst Engagemang vi satsar för att nå resultat

4 4 (8) Övergripande mål En attraktiv kollektivtrafik En attraktiv kollektivtrafik ska möta kraven på enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. - SL står för enkelhet Det ska vara enkelt, bekvämt och tidseffektivt att åka med SL-trafiken. Trafikutbudet ska vara lätt att använda och alla delar ska hållas samman i en attraktiv helhet. All information och kommunikation ska vara enkel att hitta, enkel att förstå och enkel att använda. - SL står för pålitlighet För att skapa en förtroendefull relation till resenärerna ska hela SL-trafiken genomsyras av pålitlighet. Pålitligheten handlar om det mest centrala i SL:s erbjudande; att SL-trafiken upplevs som punktlig, säker och trygg. - SL står för helhetssyn SL har ett totalansvar för kollektivtrafiken i Stockholms län. I det ligger ett långsiktigt åtagande och ansvar för samordning och kontinuitet i trafiken. Resenärerna ska känna igen sig och uppleva samma kvalitet oavsett vilken sträcka och med vilken trafikentreprenör de reser. - SL ska bidra till hållbar utveckling SL-trafiken ska öka sin marknadsandel gentemot biltrafiken SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning SL-trafiken ska ge minsta möjliga miljöbelastning SL-trafiken ska vara väl utbyggd, med goda förbindelser till angränsande län, och ge ett väsentligt bidrag till Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft.

5 5 (8) En attraktiv kollektivtrafik - Resenärer per vintervardag ** ** Marknadsandel* - - Nöjda kunder 74 % 75 % 76 % 78 % Andel förnybar energi Tillförlitlighet*: Kunder i tid Tillgänglighet*: Andel låggolvsbussar 66 % 74 % 76 % 78 % 84 % 90 % 91 % 93 % 83 % 100 % 100 % 100 % * ) Fortsatt utveckling av sker inom ramen för vd-uppdrag under utvecklingsmål "Effektiv styrning", för målsättning **) Resenärer per vinterdag kommer att revideras i samband med målsättning av marknadsandel. Ekonomisk effektivitet Utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik ska vägas av mot kraven på hållbara investeringar och en rationell drift för att säkerställa en ekonomisk effektivitet och ett högt kapacitetsutnyttjande. SL:s förslag och beslutsunderlag ska belysa de kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Ekonomisk effektivitet - Nettokostnad per personkm (kr) 2,29 2,21** 2,22** 2,23** Beläggningsgrad (personkm/sittplatskm) 31,4 % * * * *) kommer att målsättas i VP **) Målen ska revideras med hänsyn till bedömd utveckling av trafikkostnader enligt Genomförandestrategin.

6 6 (8) Utvecklingsmål Utvecklingsmålen pekar ut inom vilka områden SL ska stärka sin förmåga för att möjliggöra en utveckling i riktning mot övergripande mål och vision. Kompetent strateg (KS) SL ska utveckla sin förmåga att utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar föreslå och konsekvensbeskriva attraktiva och ekonomiskt effektiva kollektivtrafiklösningar. Kompetent strateg - Trafiknämndindex (TNI) * Kommunindex (KMI) * ) utveckling av mäting sker inom ramen för vd-uppdrag under utvecklingsmål "Effektiv styrning" för målsättning Kompetent projektgenomförare (KP) SL ska öka sin förmåga att genomföra program och projekt inom ramen för beslutad tidplan, kvalitet och budget Kompetent projektgenomförare - * Projekt enligt plan * ) - - * ) utveckling av sker inom ramen för vd-uppdrag under utvecklingsmål "Effektiv styrning" för målsättning Affärsmässig beställare (AB) SL ska genom en aktiv affärsutveckling och affärsförvaltning säkerställa kvalitet och effektivitet i utförande av trafikdrift och underhåll av infrastrukturen.

7 7 (8) Affärsmässig beställare - Affärsmässighetsindex (AMI) Effektiv styrning (ES) SL ska genom en integration av strategisk planering, investeringar och affärsförvaltning säkerställa en effektiv styrning av verksamheten mot övergripande mål Effektiv styrning - Prognossäkerhet * investeringar/budget * *) utveckling av sker inom ramen för vd-uppdrag under utvecklingsmål "Effektiv styrning" för målsättning Attraktiv arbetsgivare (AA) SL ska öka förmågan att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Attraktiv arbetsgivare - Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Motiverad-personal-index (MPI) i.u. * *) ingen mätning genomförd. 2009: 68

8 8 (8) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till strategisk karta. Göran Gunnarsson Verkställande direktör Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling