Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen

Transkript

1 1(11) Handläggare Johan von Schantz Trafiknämnden , punkt 6 Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen Ärendebeskrivning Ärendet omfattar förslag till genomförande- och anskaffningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 (). Trafiknämndens beslut den 30 augusti 2011 om godkännande av förstudie och förslag till sträckning för Tvärbana Norr Kistagrenen (TN ). Trafiknämndens beslut den 11 mars 2014 om godkännande av fördjupad förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen (TN ). Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att fatta genomförande- och anskaffningsbeslut avseende Bromma Blocks till en investeringsutgift om 50 mnkr inklusive index dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen enligt i detta ärende angivna förutsättningar till en investeringsutgift om mnkr inklusive index, dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut ovan, att uppdra åt förvaltningschefen att verkställa genomförande och anskaffning enligt ovan, dels besluta att förklara paragrafen omedelbart justerad.

2 2(11) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafikförvaltningen har tagit fram ett underlag för beslut om genomförande och anskaffning avseende Tvärbana Norr Kistagrenen enligt tidigare beslut i trafiknämnden 30 augusti Underlaget utgör grund för beslut om genomförande om banutbyggnad inklusive depå på Kistagrenen samt anskaffning av fordon, baserat på genomförd fördjupad förstudie. Kistagrenen omfattar ca 8 km dubbelspår, varav ca 2,2 km på bro. Nio hållplatser planeras. 34 spårvagnar föreslås köpas in. En ny depå föreslås byggas längs Kistagrenen. Tekniska krav och utformning av lösningar har optimerats utifrån funktion och kostnadseffektivitet. Det finns dock ett antal geografiska områden där respektive kommun eller fastighetsägare har idéer och planer avseende utvecklingen och där förutsättningarna för närvarande inte är klarlagda. Dessa områden finns vid Bromma flygplats, vid passagen av Bällstavägen, inom Solvalla-området, i södra samt i norra Rissne, i Ärvinge samt i Helenelund. Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Kistagrenen. Gestaltningsprogrammet bygger i delar på gestaltningen av Solnagrenen. Dock har erfarenheter och synpunkter från Solnagrenen tillvaratagits och kommer att påverka bl.a. omfattningen av stängsel kring banvallen samt anslutande ytors ytskikt. Anläggningarna dimensioneras för 5-minuterstrafik. Trafikprognoser visar på ett behov av 6-minuterstrafik på såväl Kistagrenen som Solnagrenen fram till år En sådan trafikering kräver att 34 ytterligare vagnar införskaffas. En ny depå föreslås byggas längs Kistagrenen för att inrymma 24 av de totalt 34 nya fordonen som föreslås anskaffas. Resterande andel av de nya fordonen planeras att ställas upp i Ulvsundadepån där också del av underhållet avses att hanteras. Det finns i nuläget två alternativa depålägen, ett i anslutning till bussdepån i Rissne och ett i närområdet. Utredningar pågår och det sammantaget mest optimala alternativet föreslås utföras. De kommande entreprenaderna planeras anpassas till de olika detaljplaneavgränsningarna. Om en detaljplan vinner laga kraft kan utbyggnad starta i detta område förutsatt att överenskommelser med kommuner och övriga intressenter föreligger. Beroende bland annat på kravbild, typ av arbeten och behov av samordning mellan tekniska system föreslås en behovsstyrd indelning och upplägg av entreprenader där både utförande- och totalentreprenader kan förekomma.

3 3(11) En erfarenhetsbaserad kalkyl, genomförd enligt den s.k. succesivkalkylmetoden, har tagits fram. Kostnaden för Kistagrenen är med nu kända förutsättningar och med 85 % säkerhet kalkylerad till mnkr exklusive index. Med 3 % årligt index från 2014 till färdigställandet blir totalkostnaden mnkr. Projektering inom Bromma Blocks-området kommer att behöva påbörjas under våren 2014 p.g.a. synkronisering med andra byggherrar inom området. För att möjliggöra start av projektering av Bromma Blocks så snart som möjligt under 2014 förutsätts att separat genomförandebeslut fattas avseende denna del. Bakgrund Tvärbanan ingick i den s.k. Dennis-överenskommelsen från Genom att binda samman olika kollektivtrafikslag ville man förstärka och skapa nya knutpunkter. Tvärbanan har byggts ut i steg. Den första sträckan mellan Gullmarsplan och Alvik togs i trafik Förlängningen från Gullmarsplan till Sickla udde togs i trafik Under perioden har sträckan Alvik Solna centrum byggts ut, med trafikstart oktober Sträckan Solna centrum Solna station kommer att färdigställas under En förlängning från Sickla udde till Sickla station har beslutats och påbörjas under Tvärbana norr Kistagrenen utgör ytterligare en etapp på Tvärbanan. Kistagrenen omfattar sträckan från norra Ulvsunda i Stockholms stad till Helenelunds station i Sollentuna kommun via Bromma flygfält, Solvalla, Rissne, Stora Ursvik och Kista. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har i nära samverkan med kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna genomfört en förstudie för att finna en funktionell och ekonomiskt optimal sträckning för Kistagrenen. Förstudien färdigställdes Trafiknämnden beslutade den 30 augusti 2011 (TN ) att uppdra åt SL att godkänna förstudien och förslaget till sträckning samt att uppdra åt verkställande direktören att ta fram ett underlag som möjliggör beslut om att påbörja arbete med järnvägsplan och systemhandlingar. Sedan etablerandet av trafikförvaltningen fullgörs uppdraget inom förvaltningen. Med anledning av förändringar sedan beslutet togs, dels i trafiknämndens investeringsplan och dels i landstingets investeringsprocess, har arbetet inom trafikförvaltningen ändrats till att genomföra programskedet (som en fördjupad förstudie), vilket resulterat i programrapporten Tvärbana Norr Kistagrenen Fördjupad förstudie. Programrapporten är underlag för detta genomförandebeslut.

4 4(11) Överväganden Detaljerade mål Målen från förstudien för Kistagrenen, att bidra till ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen samt att bidra till en ekonomiskt effektiv trafik, har brutits ner i mer detaljerade mål. Ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen innebär att kollektivtrafiken ska vara; Tillgänglig hållplatserna ska vara enkelt nåbara, lätta att orientera sig till och bytespunkterna effektiva och ändamålsenliga. Snabb, säker och trafiksäker sträckningen ska optimeras, egen körfält ska användas för hög framkomlighet och trafiksäkerhet. Trygg och säker hållplatser, fordon och trafikmiljöer ska utformas medvetet. En ekonomiskt effektiv trafik ska uppnås genom att; Sträckningen ska detaljanpassas för att uppnå en effektiv trafik med god framkomlighet Antalet hållplatser ska optimeras med avseende på körtider och antalet möjliga påstigande Slutsatser och erfarenheter från tredjepartsgranskning samt från egna och andras spårvägsprojekt ska utvärderas och användas Effektiva byggmetoder ska användas Life Cycle Cost-perspektivet ska beaktas vid val av material och lösningar Omfattning Kistagrenen omfattar ca 8 km dubbelspår, varav ca 2,2 km på bro. Huvuddelen av banan, ca 5,8 km, föreslås gå på egen banvall, resterande 2,2 km föreslås förläggas i gatuområde. Antalet järnvägsbroar är sex och antalet vägbroar är fyra. Nio hållplatser planeras på Kistagrenen. 34 spårvagnar föreslås köpas in. Tio av dessa kan ställas upp i Ulvsundadepån. För övriga 24 spårvagnar föreslås en ny depå byggas längs Kistagrenen. Den aktuella sträckningen framgår av karta i bilaga 1. Kostnadseffektiva lösningar Tekniska krav har setts över i förhållande till tidigare utbyggda etapper för att erhålla kostnadseffektiva lösningar. De viktigaste förändringarna är:

5 5(11) profillutning upp till 6 %, jämfört med tidigare 5 %, tillåts för att minska brolängder antalet kabelrännor på egen banvall har minskats från fyra till två kontaktledningsstolpar kan vid behov placeras i mitten för att minska banvallsbredden Högspänningsnät 11 kv ska utredas, tidigare har kravet varit 33 kv Ny gaturälsprofil för att minska rälsslitage, medför minskat underhåll En minskning av teknikhusens storlek och antal Under genomförandefasen kommer de tekniska kraven att ytterligare detaljeras för att svara upp till de behov som uppstår under projektering och byggande. Detaljering av krav kommer att prövas med avseende på ekonomi och funktionalitet och gestaltning. Banans plan- och profilläge har kunnat optimeras på flera punkter, där de viktigaste är: Avgreningen från Solnagrenen utförs med växlar i plan i stället för planskild korsning på bro. Hållplatsen i norra Ulvsunda kan därmed behållas som idag. Åtgärden påverkar Tvärbanans kapacitet endast marginellt. Sträckningsjusteringar har kunnat göras på ett antal ställen för att minimera schakter och längder på tunnlar och broar samt för att undvika intrång. Bland annat kan rivning av befintligt P-däck i Ärvinge och intrång i del av Kistagallerian undvikas. Osäkra förutsättningar längs banan Utmed den planerade sträckan finns ett antal förändringsområden som befinner sig i ett tidigt skede i planeringsprocessen vilket innebär att förutsättningarna är osäkra. Swedavia har ännu inte beslutat om terminalens läge vid Bromma flygplats samt flygplatsens övriga funktioner. Detta påverkar eventuellt banans spår- och hållplatsläge. Stockholms stad har planer på att bygga om trafikplatsen vid korsningen mellan Bällstavägen och Ulvsundavägen på dess västra sida med ramper. Detta innebär att banan behöver flyttas vilket i sin tur påverkar ramper vid Solvalla och en planerad betongtunnel under ramperna. Om banan måste flyttas ökar också intrånget på Swedavias mark. Det är i nuläget oklart om betongtunneln måste byggas. Kring Solvalla pågår planering och utbyggnad av bostadsområden. Planeringen kan påverka bansträckningen.

6 6(11) Kommunen och trafikförvaltningen är inte överens om huruvida banan ska förläggas i eget gatuområde eller inte vid Kavallerivägen i södra Rissne. Kommunen önskar blandtrafik. I samband med pågående planeringsarbete inom Sundbybergs stad har framkommit önskemål om att flytta banan något österut för att ge plats för utbyggnad av Bankhus 90 i norra Rissne. Anpassningar av sträckning och hållplatsläge diskuteras med fastighetsägaren Atrium-Ljungberggruppen i Ärvinge. Även överbyggnad av Tvärbanan diskuteras på initiativ av fastighetsägaren. Det finns också önskemål om att flytta trafikplatsen norr om Ärvinge till ett mer nordligt läge. Sollentuna kommun har inlett planeringsarbete för att utveckla området runt Helenelunds station. Detta kan påverka banans sträckning i det specifika området liksom utformningen av hållplatsen i Helenelund. Gestaltning Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Kistagrenen. Gestaltningsprogrammet bygger i delar på gestaltningen av Solnagrenen. Dock kommer erfarenheter och synpunkter från Solnagrenen att tillvaratas. Bland sådant som har setts över kan nämnas utformningen av tak på teknikbyggnader, omfattningen av stängsel kring banvallen samt ytskikt på slänter och anslutande ytor. Trafikeringsförutsättningar Tidigare sträckor av Tvärbanan har byggts för att anläggningen ska klara 5- minuterstrafik. Detta är utgångspunkten även för Kistagrenen. Trafikprognoser visar på ett behov av 6-minuterstrafik såväl på Kistagrenen som på Solnagrenen fram till år En sådan trafikering kräver 86 spårvagnar. År 2014 finns det 52 vagnar i systemet. Fram till år 2030 behöver således ytterligare 34 vagnar införskaffas. Vagnarna föreslås införskaffas i takt med att behov uppstår, vilket kan påverkas av affärsmässiga överväganden och samverkan med andra spårvägsprojekt. Slutgiltigt trafikupplägg vid trafikstart avgörs av trafikentreprenören. Med en snitthastighet på knappt 30 km/h beräknas körtiden från Alvik till Helenelund till ca 23 minuter. Om ändringar sker avseende antalet hållplatser eller den förutsatta framkomligheten så krävs ett ökat antal fordon för att klara den planerade trafiken. Sådana ändringar ger också längre körtider. För att klara 6-minuterstrafik på Kistagrenen och uppnå attraktiva restider förutsätts egna körfält för spårvägen så långt det är möjligt. Förläggning på egen

7 7(11) banvall utförs där det är möjligt med hänsyn till lokala förhållanden och omgivande bebyggelse. Även för den delen av banan som förläggs i gatumark eftersträvas eget område av framkomlighetsskäl. Depå Kistagrenens behov av uppställning och verkstad föreslås täckas dels genom Ulvsundadepån, dels genom en ny depå längs Kistagrenen. Tio av de 34 fordonen avses ställas upp i Ulvsundadepån. Viss underhållsverksamhet så som t.ex. hjulsvarvning kommer också att utföras i Ulvsundadepån. Det främsta alternativet vid förläggning av en ny depå på Kistagrenen är i Rissne i anslutning till befintlig tunnelbanedepå. Eftersom detta är en komplicerad lösning har även andra alternativ studerats. För närvarande studeras ett möjligt depåläge norr i Rissnes närområde. Läget och förutsättningarna på platsen bedöms vara goda. Affärsupplägg Baserat på trafikförvaltningens strategier föreslås följande affärsupplägg för Kistagrenen. Anläggningsentreprenader bedöms i nuläget vara ca tio till antalet. Den slutliga entreprenadindelningen kommer att anpassas till kommunernas detaljplanearbete för att kunna starta arbete då en detaljplan har vunnit laga kraft. Under fortsatt arbete ska beaktas om det är möjligt och ändamålsenligt att skapa färre men större entreprenader. Några av entreprenaderna omfattar långa broar vilka föreslås upphandlas som totalentreprenader. Resterande entreprenader föreslås upphandlas som utförandeentreprenader. På grund av stort behov av samordning med de tekniska systemen så bedöms det nödvändigt att trafikförvaltningen ansvarar för samordningen. Konstbyggnader kan dock med fördel upphandlas med konstruktionsansvar för entreprenören. BEST-arbeten (bana, el, signal, tele) föreslås upphandlas i huvudsak som utförandeentreprenader till fast pris med en entreprenad för varje system för hela sträckan. Upphandling av funktionsentreprenader kan förekomma, t.ex. för likriktarstationer. Samma signalsäkerhetssystem ska användas som på övriga Tvärbanan. Ett avrop förutsätts kunna göras på befintligt avtal med leverantören General Electric (GE). Avtalet måste dock ses över avseende avropstider. Depån föreslås upphandlas som ett antal delentreprenader och i huvudsak som utförandeentreprenader med trafikförvaltningen som samordningsansvarig. Delar kan, om så bedöms lämpligt, upphandlas som funktions- eller totalentreprenader.

8 8(11) Fordon ska avropas enligt avtal med leverantören Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF). SL har rätt att avropa upp till 106 optionsfordon. Samverkan ska ske med programmet Spårväg City för att om möjligt synkronisera avrop. Trafikdriften föreslås hanteras inom det gällande trafikavtalet E20, Block 1, vilket har förberetts så att vissa kommande utbyggnader är möjliga att koppla på avtalet. Kistagrenen avses inkluderas i E20-avtalet. Drift och underhåll föreslås hanteras inom det gällande avtalet UH 2012 som ger möjlighet till utökning med Kistagrenen. Samverkan med kommuner och andra externa parter Förhandlingar pågår med kommuner och övriga berörda parter avseende ansvars- och kostnadsfördelning. Trafikförvaltningens intention vid de pågående förhandlingarna är att kommunerna ska stå för kostnader för anpassningar och standardhöjningar av egna anläggningar i anslutning till spårvägsområdet liksom för andra kostnader som berör det kommunala ansvarsområdet. Kommunerna kommer att ta fram detaljplaner längs den aktuella sträckan för att möjliggöra Kistagrenens utbyggnad och anpassning av kommunala anläggningar. Planläggningen är ett arbete som kommer att bedrivas i nära samverkan mellan kommunerna och trafikförvaltningen. Tidplan Arbete med planer måste påbörjas under våren 2014 med målsättning att inleda samråd under tidig höst Projektering kan inledas så snart genomförandebeslut har fattats av landstingsfullmäktige. Allteftersom detaljplanerna vinner laga kraft kan upphandling genomföras och anläggningsentreprenaderna påbörjas förutsatt att överenskommelser med kommuner och övriga intressenter föreligger. Produktion kan ske parallellt på skilda avsnitt av banan. Vid Bromma Blocks där speciella förutsättningar råder (se nedan under avsnitt Förtida arbeten vid Bromma Blocks ) avseende kringliggande gallerior måste projektering inledas snarast för att kunna synkronisera produktionen av Tvärbanan med produktionen av galleriorna. Projektering Bromma Blocks Detaljplanearbete Projektering Upphandling Byggproduktion Driftsättning och trafikstart 2021

9 9(11) Förtida arbeten vid Bromma Blocks Den första hållplatsen efter avgreningen från Solnagrenen avses bli inom handelsområdet Bromma Blocks. Här planeras en utbyggnad av handelsområdet i form av gallerior på båda sidor om banan och hållplatsen som kommer att förläggas på bro mellan galleriorna. Kontakter med intressenterna i området har gett vid handen att de kommer att påbörja sina arbeten under år 2014/2015. För att på bästa sätt synkronisera och genomföra utbyggnaden av bron inom Bromma Blocks-området i förhållande till övrig byggnation krävs att trafikförvaltningens arbete startar så snart som möjligt. För att möjliggöra start av projektering av Bromma Blocks så snart som möjligt under 2014 förutsätts att separat genomförandebeslut fattas avseende denna del. Ekonomiska konsekvenser av beslutet En successiv kalkyl har genomförts under november Den är baserad på det spårläge som gällde Alla kostnader i kalkylen är i prisnivå Den successiva kalkylen ger med givna förutsättningar 84 % säkerhet att en totalkostnad på mnkr exklusive index inte överskrids. Med 3 % årligt index från år 2014 till färdigställandet årtal blir totalkostnaden mnkr. Som ovan nämnts föreslås trafiknämnden fatta två separata genomförande- och anskaffningsbeslut i detta ärende, varav det ena avser Bromma Blocks och det andra övriga arbeten För att omgående kunna komma igång med arbeten vid Bromma Blocks krävs beslut om en investeringsutgift om 50 mnkr inklusive index, som fördelas över 2014 och Investeringsutgiften för resterande arbeten omfattar mnkr inklusive index. Enligt bifogad investeringskalkyl fördelas investeringskostnaden5 546 mnkr över åtta år med följande belopp: ,500 mnkr ,737 mnkr ,975 mnkr ,766 mnkr ,829 mnkr ,674 mnkr ,324 mnkr ,493 mnkr

10 10(11) I investeringsplanen finns budget för Kistagrenen upptagen till beloppet mnkr. Detta belopp inkluderar ej index. Enligt den senast genomförda successiva kalkylen uppgår totalkostnaden till mnkr exklusive index, vilket innebär en sänkning av kostnaden gentemot tidigare kalkylerad kostnad i investeringsplanen Med en relativt jämn investeringstakt över produktionsåren, vilket även inkluderar fordonen, kommer driftkostnaderna att öka med ca 565 mnkr per år varav merparten avser kapitalkostnad. I praktiken kommer fordonsavropen inte att ske jämnt fördelat över åren utan vid några valda tillfällen beroende på behovet. Beroende på att det är svårt att i nuläget förutse när och i vilken omfattning avropen kommer att ske, avspeglas denna stegvisa utökning inte i de kalkylerade driftkostnaderna. Sociala konsekvenser Med en ny gren av Tvärbanan tillförs Stockholmsregionen nya möjligheter att resa med kollektivtrafiken. För bästa resultat för alla grupper av resande ska trafikförvaltningens riktlinjer för tillgänglighet och social hållbarhet tillämpas i det kommande arbetet. Konsekvenser för miljön Miljö SLL begärde år 2002 att länsstyrelsen skulle ta ställning till om Kistagrenen kunde antas nedföra betydande miljöpåverkan. Enligt länsstyrelsens beslut kan Kistagrenen antas medföra sådan miljöpåverkan. Enligt beslutet är det därför angeläget att förbättra passagemöjligheterna och spridningskorridoren vid Igelbäcken samt att passagen utformas så att upplevelsen av Tvärbanans intrång i grönstråket minimieras. Fortsatt samarbete kommer att ske med länsstyrelsen inom ramen för kommande planläggning. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz Avdelningschef Bilaga 1. Kistagrenens sträckning Bilaga 2. Investeringskalkyl

11 11(11) Bilaga 1 Figur 1 Kistagrenens sträckning

12 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut Tvärbana norr Kistagrenen Tvärbana norr Kistagrenen/Bro vid Bromma Blocks 250 PU Programportfölj 10 AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Mikael Eriksson Eva Anderling JA Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie 0 20 Program 0 30 Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

13 2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Förstudie Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Förstudie Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 20 - Program Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 Övrigt Intern tid 0

14 2) Kalkyl (tkr) 1,0609 1,0609 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning Husbyggnad BEST Konstruktion Produktion Komponenttest Tilldelningsbeslut Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering Provdrift Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda 0 Införande Införande Garantiuppföljning utbildning 0 Överlämnande Överlämnande Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden Miljöåtgärder Arkeologi Ersättningstrafik Intäkter Drift Intern tid Externt arbete 0

15 Investeringsbidrag

16 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 50 år 100,0% Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 50 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark 0 år Markanläggningar 20 år Underbyggnad 50 år Banöverbyggnad 20 år El- och signalsystem 20 år Maskiner och inventarier 10 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 30 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst 0 år 100,0%

17 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut 250 PU Programportfölj 10 AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Mikael Eriksson Eva Anderling JA Tvärbana norr Kistagrenen Tvärbana norr Kistagrenen Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie 0 20 Program 0 30 Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

18 2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Förstudie Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Förstudie Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 20 - Program Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 Övrigt Intern tid 0

19 2) Kalkyl (tkr) 1, , Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning Husbyggnad BEST Konstruktion Produktion Komponenttest Tilldelningsbeslut Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering Provdrift Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda 0 Införande Införande Garantiuppföljning utbildning 0 Överlämnande Överlämnande Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden Miljöåtgärder Arkeologi Ersättningstrafik Intäkter Drift Intern tid Externt arbete 0

20 Investeringsbidrag

21 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 50 år 20,0% Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 50 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark 0 år Markanläggningar 20 år Underbyggnad 50 år 10,0% Banöverbyggnad 20 år 47,0% El- och signalsystem 20 år 3,0% Maskiner och inventarier 10 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 30 år 20,0% Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst 0 år 100,0%