Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå

Transkript

1 1(4) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli Björkman TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 6 Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå Ärendebeskrivning Tvätthallen i Norrtälje bussdepå byggdes 1974 och är obsolet och uttjänad i sin helhet. Trafikförvaltningens projektavdelning har genomfört en förstudie angående en teknisk lösning att renovera hela tvätthallen och dess reningsverk. Förstudiens projektbeskrivning ligger till grund för detta genomförandebeslut. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag Projektbeskrivning tvätthall Norrtälje, (bilaga 1) Förstudiekalkyl Norrtälje, (bilaga 2) Investeringskalkyl (bilaga 3) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att att genomföra om- och nybyggnation avseende tvätthall vid Norrtälje bussdepå i enlighet med detta tjänsteutlåtande och med en budget på 87 miljoner kronor enligt bifogad investeringskalkyl genomföra upphandling avseende om- och nybyggnation av tvätthall vid Norrtälje bussdepå, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta

2 2(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) beslut om tilldelning, teckna upphandlingskontrakt och överlåta kontraktet till AB Storstockholms Lokaltrafik att inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Förslag och motivering Sammanfattning En total ombyggnation och utökning till två stycken tvättlinor behöver genomföras i Norrtälje bussdepå. Detta för att säkerställa en miljömässig hantering av busstvätt, en god produktivitet och acceptabel arbetsmiljö i anläggningen. Bakgrund Mot bakgrund av den ökade verksamheten på Norrtälje bussdepå sedan tvätthallen uppfördes måste en total ombyggnation och utökning till två stycken tvättlinor anläggas. Tvätt och reningsanläggning vid Norrtälje bussdepå är idag anpassad för cirka 65 bussar. Idag används depån för 109 bussar. Överväganden och motivering Till grund för genomförandebeslutet ligger en förstudie kring en teknisk lösning för att renovera hela tvätthallen och dess reningsverk. De åtgärder som föreslås är: En ny tvätthall byggs parallellt med den befintliga och att befintlig tvätthall uppgraderas med nya installationer. Komplett ny ventilation för båda tvätthallarna med nytt fläktrum på tak. Ny teknik, oljerum och fläktrum. Flytt av befintlig utvändigt kallföråd. Åtgärderna ska leda till att trafikutövaren kan tillgodose sina serviceåtaganden enligt gällande trafikavtal, samt uppfylla trafikförvaltningens krav på upprustade tvättanläggningar. Åtgärderna ska klara en procentig volymökning från dagens antal bussar, enligt RiDepå.

3 3(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Upphandlingsstrategi Erfarenheter från genomförda projekt har lärt oss vikten av att ha kontroll på depåns kärnfunktioner; tvätt- & rening, drivmedelsystem, fordonslyftar och våtdammsugare. Genom att handla upp dessa funktioner separat på totalentreprenad i ett tidigt skede, vid projekteringens början, kan övriga funktioner projekteras runt dessa. Resterande bygg- och installationsdelar handlas som utförandeentreprenad, där de separat upphandlade totalentreprenaderna blir en samordnad sidoentreprenad. Utförandeentreprenadformen väljs för att få kontroll över fabrikat, slutprodukter och provisorier, bör minimera slutkostnad. Förstudien från februari 17 avser sex bussdepåer. I tidplanen för genomförandet har depåerna parats ihop i fallande prioriteringsordning, med en större och en mindre om- och tillbyggnad åt gången. Detta dels för att sprida ut resursåtgången för både projektörer och entreprenörer under rådande högkonjunktur, dels för att möjliggöra utbyte av resurser över tid. Därtill så är det vidare viktigt att upphandlingen av entreprenörer föregås av en gedigen pre-kvalificeringsprocess, för att säkerställa att anbudsgivare är av rätt kaliber för uppdraget. Eventuellt kan ramavtal nyttjas för upphandlingen. Ekonomiska konsekvenser Den totala utgiften beräknas till 87 miljoner kronor, de största posterna är VVS och tvätt och reningsverk. Investeringen finansieras inom ramen för TA:s ospecificerade budget 17 och 18 enligt investeringsplan Riskbedömning Dagens tvättanläggning är i så dåligt skick att risken för att dåligt renat vatten förs ut i avloppssystemet och att trafikutövaren inte får en godkänd anläggning av miljö och hälsa i kommunen. Den största risken för trafikutövaren är att trafikutövaren inte kan leverera rena fordon enligt det avtal som finns. Risken bedöms som hög, effektiva åtgärder behövs utföras på kort sikt. Åtgärd för att förebygga ovan risk är att bygga om anläggningen enligt förstudiens förslag. Konsekvenser för miljön Tvättanläggningen kommer att få nya reningsverk som är anpassade för dagens miljökrav från kommunen. Dagens reningsverk är bland annat anpassade för att få så snål färskvattenanvändning som möjligt.

4 4(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Sociala konsekvenser Projektering kommer att ske i nära samråd med trafikutövaren, som kommer med synpunkter avseende arbetsmiljö, drift och underhåll då det är trafikutövaren, som i förlängningen, är mottagare av anläggningen och ska drifta och använda anläggningen. Caroline Ottosson Förvaltningschef Fredrik Cavalli-Björkman Tf. Chef Trafikavdelningen

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1-5 Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Prioritet Mottagande kst Objekt Projektstart - slut 340 TA Buss 10 AB SL Myndighetskrav Buss Mats Sjölund Tvätthall Tvätthall Norrtälje Anna Mostert 10% Projektsektionen Ingen 3 Trafikdrift 340 TA Buss 4254 Norrtälje bussdepå Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Utredning 0 Planering 0 30 Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

17 2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Utredning Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning 0 1 Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Förstudie Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas - Planering Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning 0 1 Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar 0 3 Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar 0 4 Utvärdering av anbud Förhandling 0 Övrigt Intern tid 0

18 2) Kalkyl (tkr) 1,0609 1,0609 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning 0 1 Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar 0 4 Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning 0 5 Husbyggnad BEST Konstruktion Produktion Komponenttest Tilldelningsbeslut Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering Provdrift 0 6 Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda 0 Införande Införande Garantiuppföljning 0 7 utbildning 0 Överlämnande Överlämnande Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden 0 9 Miljöåtgärder Arkeologi Ersättningstrafik Intäkter 0

19 960 Drift Intern tid Externt arbete 0 Investeringsbidrag

20 3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) 50 år Broar 80 år Tätskikt 40 år Kantbalk 40 år Tunnlar 100 år Inklädnad 40 år Banvall 100 år Stödmurar Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) 50 (50-80) år 50 (30-50) år år Spår Ballast (makadam) Sliprar Räler inkl befästning Växlar Plankorsningar Stängsel och grindar Stoppbockar Gångfållor Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) (-40) år (-40) år (-40) år (15-30) år (-40) år (10-40) år (-40) år (-40) år (-40) år (-40) år år Frånskiljare 80 % (750 V) 30 år Styrskåp % (750 V) 15 år Kanalisation (750 V) 40 år Strömskenor (750 V) 40 år Strömskenevärme (750 V) 15 år Isolator (750 V) år Kabel (750 V) 40 år Datorställverk (Signal) 25 år Reläställverk (Signal) 40 år Vägskydd (Signal) 10 år ATC (Signal) 25 år Kontaktledningar (750 V) år Likriktare (750 V) år Transformator (750 V) år Driftövervakningssystem (750 V) år Manöversystem (Signal) Linjeblockeringar Signal) (5-) år 10 år Kraftanläggningar (400 V) år Elställverk (400 V) år Centraler och ledningssyst (400V) år Belysningsanläggningar (400 V) år

21 Reservkraftsanläggning (400 V) år Växelvärmare (element) (400 V) 10 år Växelvärmare (styrning) (400 V) år 1191 Tunnelpumpar (400 V) år

22 Avsk.tid Immateriella Anlägg.tillgångar 1081 Mjukvara och licenser (påg.) 5 år 5 5 år 5 50 år 50 Förbättringsutgifter på annans 1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 25 år (avtal på fastigheten styr) Andel% Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning 0 Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) år Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) 50 år Tak år Fasader 50 år Fönster 30 år Byggnadstillbehör (påg.) 17 år Hiss (påg.) år 1182 Rulltrappa (påg.) år 1183 Skyddsrum (påg.) 50 år Byggnadsutsmyckning (påg.) 50 år Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 30 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år Person- och lastbilar (påg.) 5 år Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) 10 år ,0% 1287 IT-inventarier (påg.) 5 år Konst (påg.) 0 år 3 år Byggnadsinventarier (påg.) 17 år ,0% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år) 10%