Förnyat genomförandebeslut avseende program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms läns landsting M f 77 Förnyat genomförandebeslut avseende program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning Ärendebeskrivning Ärendet behandlar förnyat genomförandebeslut för programmet Roslagsbanans kapacitetsförstärkning. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 216 Trafiknämndens protokollsutdrag den 19 april 216, med MP-ledamöternas särskilda uttalande, och S- och V-ledamöternas reservation Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 november 215, inklusive investeringskalkyl samt driftskostnadskalkyl Förslag till beslut Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta ert förnyat genomförandebeslut avseende program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning om högst kronor inklusive index inom ramen för 217 års budget. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta förnyat genomförandebeslut för program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning. Beredning av objektet har följt landstingets investeringsstrategi och erforderliga underlag för ett genomförandebeslut har tagits fram.

2 Stockholms läns landsting 2(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Bakgrund Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning är under genomförande. Programmet består av dubbelspårutbyggnad på åtta delsträckor, fyra i etapp i och fyra i etapp 2, inköp av 22 nya fordon samt byggande av ny depå i Molnby och upprustning av depån i Mörby. Den första etappen av dubbelspårsutbyggnaden är utförd. Under arbetet med systemhandlingskalkyler, upphandlingar, planering med mera har konstaterats att programmets prognostiserade totalutgift överskrider beslutad budgetram på miljoner kronor med 1482 miljoner kronor. Den tidigare beräkningen baserades på preliminära kalkyler, dessutom tillkom kostnader för ersättningstrafik och förlängd tid för projektorganisation. Överväganden De återstående delarna av programmet är nödvändiga att genomföra för att uppnå den planerade kapacitetsförstärkningen. Objektet har beretts i enlighet med landstingets investeringsstrategi och underlaget motsvarar krav på beslutsunderlag för genomförandebeslut. En detaljerad beskrivning återfinns i trafiknämndens underlag. Förstudie, systemhandlingar, miljökonsekvensbeskrivning och övriga erforderliga underlag är framtagna. Medfinansiering via länsplan samt nationell plan uppgår till 14 miljoner kronor i 213 års prisnivå. Statlig medfinansiering om 33 miljoner kronor är även beslutad för de kommunala följdinvesteringarna. Objektet ingår i förslag till investeringsbudget för år 217 och inriktningsnivåer för planåren För att minska fördyringens påverkan på planperioden har delar av programmet förskjutits så att en stor del av investeringsutgiften ligger efter år 22. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Programmets totala investeringsutgift ökar med 1482 miljoner kronor och uppgår till totalt miljoner kronor. Årlig kostnadsökning när samtliga delar är genomförda och tagna i drift har preliminärt beräknats till 675 miljoner kronor, varav 172 miljoner kronor avser ökade driftskostnader.

3 Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Miljökonsekvenser av beslutet Investeringens syfte är kapacitetsförstärkning av den kollektiva trafiken i länet och avlastning av E18/E4 samt minskade resor med personbil, vilket beräknas leda till minskning av koldioxidutsläpp. Detaljerad beskrivning av effekter på miljö till följd av investeringens genomförande återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen..

4 Stockholms läns landsting 2 1 Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Nr 3/216 Datum för justering: Datum för anslag: : < Kristoffer Tamsons (M) TallaAlkurdi(S) 43 Roslagsbanans kapacitetsförstärkning - Förnyat genomförandebeslut (SL ) I ärendet förelåg tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. YRKANDEN Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiknämnden bifallit förvaltningschefens förslag till beslut. BESLUT Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta förnyat genomförandebeslut för program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning till en total investeringsutgift om mnkr och med ändrad tidplan som innebär att dubbelspårsträckor och depå färdigställs år 219 och att fordon därefter levereras fram till och med år 222 att förklara paragrafen omedelbart justerad. UTTALANDEN MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 2. RESERVATION 1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut 2) bifall till S- och V-ledamöternas förslag till beslut, bilaga 1 S och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Vid protokollet Daniela Eriksson Exp. LSF

5 Stockholms läns landsting SOCIALDEMOKRATERNA VÄNSTERPARTIET FÖRSLAG TILL BESLUT bilaga 1 1(1) Trafiknämnden, ärende 5 Angående förnyat genomförande beslut för Roslagsbanans utbyggnad För andra gången blir utbyggnaden av Roslagsbanan 1,5 miljarder dyrare. Förra gången banan blev 1,5 miljarder dyrare (213) beslutade de styrande partierna ledda av Moderaterna att genomföra nedskärningar i projektet på bland annat planskilda korsningar vilket ökar säkerhetsriskerna med den redan olycksdrabbade Roslagsbanan. Nu blir utbyggnaden åter igen 1,5 miljarder dyrare. Att Moderaterna dessutom valt att skjuta upp utbyggnaden på framtiden innebär ökad risk för ytterligare fördyrningar. Projektet beslutades första gången 28 och åtta år har redan gått. Nu beräknas utbyggnaden vara färdigställd först 222, dvs 14 år efter beslut. Det är längre än Trafikverkets utbyggnad av Citybanan och innebär ökade kapitalkostnader utan ökade resenärsintäkter. Landstinget kommer att fatta beslut om budget först i juni. Att fatta beslut om ytterligare 1,5 miljarder i utgifter utan finansiering är inte ansvarsfullt. Moderaterna måste redogöra för hur de ska finansiera Roslagsbanans utbyggnad och vilka andra investeringar som får stå åt sidan? Det rimmar illa med att landstinget samtidigt måste skära 6 miljarder i investeringsramen på grund av landstingets kraftiga kostnadsökningar. Samtidigt som Moderaterna dessutom skär ner busstrafiken i länet, detta i kommunerna kring Roslagsbanan där bussen är det dominerande trafikslaget. Det en kortsiktig politik som inte gynnar resenärerna. Program Roslagsbanan börjar utvecklas till en ny NK-express 2.. Vi kräver nu att en granskning görs av alla delar i projektet där kostnaderna och kostnadsökningarna redovisas öppet. Detta är en absolut nödvändighet för att kunna avgöra vilka delar av Roslagsbanan som är motiverade att gå vidare med. Det behövs också för att kunna göra en rättvis jämförelse av kostnader och samhällsnyttor med utbyggnad av tunnelbanan till Täby, ett projekt som skulle kosta skattebetalarna mindre pengar än utbyggnaden av Roslagsbanan. Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med en detaljerad redogörelse för samtliga fördyrningar i projektet från projektets början och kostnader för olika delar i projektet

6 Stockholms läns landsting Trafiknämnden SL bilaga 2 1(1) MILJÖPARTIET DE GRÖNA SÄRSKILT UTTALANDE Ärende nr 5 Roslagsbanans kapacitetsförstärkning - Förnyat genomförandebeslut Miljöpartiet står bakom Roslagsbanans utbyggnad etapp två. Vi är dock mycket bekymrade över kostnadsutvecklingen i detta projekt. I ett första steg sänktes ambitionsnivån för projektet, och nu tillkommer ytterligare kostnader för att genomföra den redan sänkta ambitionsnivån. Vi bedömer ändå skadan av att avbryta projektet som alltför stor i detta skede. Inte minst måste Roslagsbanan förberedas för en utbyggnad till Stockholm City via Odenplan. Det anslag som trafiknämnden nu tar beslut om måste användas för att slutföra projektet, ytterligare tillskott av finansiering är inte möjlig. Trafikförvaltningen bör titta vidare på effektiviseringsåtgärder som kan få ner kostnaden så att hela den nu antagna budgeten för projektet inte blir nödvändig att utnyttja. Det är också av yttersta vikt att de kommuner som berörs av Roslagsbanan kommer igång med sitt bostadsbyggande. Rätt genomfört har Roslagsbanan stor potential att bidra till en kraftig bostadsutbyggnad i nordöstra Stockholmsregionen.

7 Jill Trafikförvaltningen Z*rKZ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(11) Projekt och upphandling Handläggare Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 5 Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass Kl (Öppen) Ankom Stockholms läns landsting Roslagsbanans kapacitetsförstärkning - Förnyat genomförandebeslut Ärendebeskrivning Detta ärende avser förslag till förnyat genomförandebeslut omfattande utökad budget och reviderad tidplan för program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 215, SL Investeringskalkyl inklusive driftkalkyl (bilaga 3) Landstingsfullmäktiges beslut om trafiknämndens budget 216 med planår (LS ) Genomförandebeslut Roslagsbanans fortsatta utbyggnad, TN Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta förnyat genomförandebeslut för program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning till en total investeringsutgift om mnkr och med ändrad tidplan som innebär att dubbelspårsträckor och depå färdigställs år 219 och att fordon därefter levereras fram till och med år 222. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Roslagsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer och är huvudalternativet för kouektivtrafikresandet för Nordostregionen. Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning är en viktig och miljövänlig satsning för att möta det ökade behovet av resandet i regionen.

8 2(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Delar av programmets kapacitetshöjande åtgärder är färdigställda men ger den fulla effekten när samtliga åtgärder är utförda. För att kunna fullfölja programmets omfattning visar prognoserna att investeringsutgiften behöver ökas med mnkr. Orsakerna till prognosökningen är främst brister i de kalkyler som utgjorde underlag till genomförandebesluten som en följd av avsaknaden av investeringsstrategi när dessa togs. Att fullfölja programmets omfattning och leverera effektmålen fullt ut skapar största nyttan ur infrastruktursatsningen. Bakgrund Roslagsbanan är en central del av kollektivtrafiksystemet i den nordöstra delen av Stockholms län. Idag är den en förutsättning för många människor att kunna ta sig till arbete, vård, skola och fritidsaktiviteter. Den planerade utbyggnaden av Roslagsbanan är dimensionerad för en kapacitetsökning som klarar trafikförsörjningen av Nordostkommunernas vision om 1 nya invånare och 5 nya arbetstillfällen till år 23. Under avsnittet Trafikanalyser i Förstudierapport Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inklusive dubbelspår etapp 2, SL , framgår att resandet på Roslagsbanan mot Stockholms Östra i morgonrusningen beräknas öka från 1 3 till ca 18 6 resenärer år 23, vilket innebär en ökning på ca 8 % från år 29. Redan idag har en ökning av resandet skett med 2-25% och Roslagsbanan hade i maj 215 ca 48 påstigande per dygn enligt de mätningar som kontinuerligt genomförs av trafikoperatören Arriva. De förstudier som ligger till grund för Roslagsbanans kapacitetsförstärkning, vilka färdigställdes år 28 samt år 21, innebär bl.a. följande mål: Öka kapaciteten för att svara upp mot resebehovet Möjliggöra en tidtabell med jämnt turintervall, 1-minuterstrafik mellan de resenärstäta stationerna Minska störningskänsligheten i trafiken Innehålla bullernivåer enligt gällande krav för nybyggnation av järnväg Tillgänglighetsanpassa stationer och befintliga vagnar Öka trafiksäkerheten Samtliga genomförandebeslut med åtgärder som svarar mot dessa målbeskrivningar är fattade (se bilaga 2). Det senaste och även mest omfattande genomförandebeslutet togs av trafiknämnden (TN ). De kapacitetshöjande åtgärderna omfattar i första hand: byggande av dubbelspår, totalt 22,5 km uppdelade på 8 delsträckor (4 i etapp 1 och 4 i etapp 2) inköp av 22 nya fordon, motsvarande 66 vagnar byggande av ny depå i Molnby och upprustning av depån i Mörby

9 3(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Den första etappen av dubbelspårsutbyggnaden är utförd och detaljprojektering är i slutfasen för tre av återstående fyra dubbelspårsträckor. Anbudsutvärdering pågår i upphandlingen för de nya fordonen och systemhandlingsprojekteringen för den nya depån är påbörjad. Vidare kommer under andra kvartalet 216 samtliga befintliga vagnar att vara färdigupprustade och tillgänglighetsanpassade. I det pågående arbetet inom programmet med genomförande, systemhandlingskalkyler, upphandlingar, planering med mera kan nu konstateras att programmets prognostiserade totalutgift överskrider beslutad budgetram samt att översyn av tidplanen behöver göras. Beslutad budget för programmet i enlighet med fattade genomförandebeslut (se bilaga 2) är 8 4 mnkr. Den beslutade totalutgiften är dock mnkr, i enlighet med fastställd budget år 216. Den aktuella prognosen för programmet är mnkr, och överstiger därmed budgeten med mnkr inkl. index. Prognosökningen är till stor del en följd av bristande kalkylunderlag för dubbelspårsutbyggnaden då genomförandebeslut fattades, enligt bilaga 2. Även anskaffning av de nya fordonen, tillkommande kostnader för ersättningstrafik samt kostnader för organisationen som en följd av utökad tidplan bidrar till prognosökningen. Orsakerna till bristande kalkylunderlag för dubbelspårsutbyggnaden ligger bl.a. i det faktum att underlaget till stor del är baserat på de tidiga förstudierna från år 28 respektive 21. Vid tiden för när dessa färdigställdes saknades inom Stockholms läns landsting den investeringsstrategi som numera innehåller den planeringsfas inom vilken bland annat systemhandlingsprojektering med tillhörande investeringskalkyl skall tas fram som underlag till genomförandebeslut. Med detta arbetssätt säkras kvaliteten i de beslutsunderlag trafikförvaltningen nu och i framtiden tar fram. Konsekvensen av detta var att det, som underlag för genomförandebesluten för Roslagsbanan, endast fanns förstudiekalkyler framme, vilka togs fram i ett tidigt skede då kunskap om objekten inte var tillräckligt djup. Det har sedan, under genomförandet av dubbelspår i etapp 1, bland annat visat sig att komplicerade och kostsamma grundförstärkningsåtgärder har krävts på grund av att markförhållanden varit betydligt sämre än vad som bedömts i förstudierna. Att lägga till ett spår har i verkligheten inneburit att bygga helt nytt dubbelspår. Dessa komplikationer, som nu också beaktats i upprättade systemhandlingskalkyler och i planeringen för kommande delsträckor i etapp 2, innebär tillsammans med långdragna planprocesser en förlängd tidplan för

10 4(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) programmets genomförande. Av detta följer också ökad utgift för program- och projektorganisation. Överväganden Den identifierade prognosökningen har föranlett trafikförvaltningen att uppdra åt programmet att undersöka olika möjligheter att sänka den totala utgiften till i nivå med den i beslutad budget år 216. Analyser genomförda under hösten år 215 visar dock att detta inte är möjligt utan att på ett genomgripande sätt minska programmets omfattning. De 22 nya fordonen är nödvändiga för att överhuvudtaget möjliggöra en kapacitetsförstärkning som motsvarar resandebehovet då de befintliga fordonen redan utnyttjas maximalt. Den nya depån måste byggas för att kunna ställa upp och underhålla de nya fordonen. Ytterligare fordon ryms ej inom befintlig depåkapacitet utefter Roslagsbanan. De dubbelspårssträckor som i etapp 1 redan är färdigbyggda, innebär en minskad störningskänslighet, men är i sig inte tillräckliga för att nå målen för Roslagsbanans kapacitetsförstärkning. Resterande dubbelspår behöver byggas för att utöka turtätheten och minska störningskänsligheten. Dessutom bidrar dubbelspårsutbyggnaden till förbättrad trafiksäkerhet då plankorsningar byggs bort. Förutom detta bidrar dubbelspåren till ett optimalt utnyttjande av fordonsparken då bland annat beroenden med mötande tåg minskar. En minskad omfattning med någon del av programmet leder alltså till att kapaciteten inte kan höjas i form av antal turer och antal sittplatser. I sin förlängning kan dessutom kommunernas utbyggnadstakt riskera att påverkas negativt om kollektivtrafiken inte möter behovet av ökat resande. Dubbelspårsträckor som inte byggs innebär också att planskildheter inte byggs utan kvarstår som plankorsningar vilket medför att målet vad gäller förbättrad trafiksäkerhet inte nås fullt ut. En neddragning av delar av programmet skulle dessutom innebära risk för att redan ingångna avtal med entreprenörer, konsulter och övriga leverantörer behöver avbrytas vilket orsakar svårbedömda förgäveskostnader. Även hittills genomförda investeringar blir delvis förgäves om programmets omfattning minskas eftersom den samlade nyttan av investeringarna erhålls först när hela utbyggnaden är färdigställd. För att minska den höjda prognosens påverkan på planperioden åren har trafikförvaltningen, i budget 216, förskjutit programmets leverans av de första fordonen med drygt ett år. Detta innebär att en stor del av de mnkr ligger efter år 22 då fordonen nu är planerade att levereras till

11 5(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) och med år 222. Samtidigt har planerings- och projekteringsprocessen beaktats i tidplanen för återstående dubbelspårsträckor. Se vidare under avsnitt Tidplan och Ekonomiska konsekvenser av beslutet nedan. Programmets sammantagna leveranser bidrar tillsammans till målen för Roslagsbanans kapacitetsförstärkning. Att ta bort någon del av den omfattning programmet idag består av innebär att redan utförda delar inte ger nytta fullt ut och att slutligt effektmål för Roslagsbanan som en central del av nordostkommunernas kollektivtrafiksystem i framtiden inte uppnås. Med detta samlade övervägande ser trafikförvaltningen att ett förnyat genomförandebeslut med utökad budget och justerad tidplan för resterande genomförande erfordras. Tidplan Slutligt mål med programmet uppnås år 222 då de sista fordonen är planerade att levereras och programmet kan gå in i avslutningsfasen. Trafikökningen möjliggörs dock successivt från år 22. Den nya depån i Molnby byggs klart under år 219 för att kunna ta emot de nya fordonen. Dubbelspårsutbyggnadens första etapp färdigställdes under första kvartalet år 215 och den andra etappens dubbelspårsträckor är planerade att vara klara år 219 med delleveranser enligt nedan. Bullerreducerande åtgärder utförs löpande till och med år 219.

12 6(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Programmets kommande leveranser är planerade att ske enligt följande: upprustning och tillgänglighetsanpassning av befintliga vagnar, klart år 216 dubbelspår Roslags Näsby-Tibble-Visinge, klart år 217 dubbelspår Hägernäs-Ullna kvarnväg med Arninge resecentrum, klart år 218 dubbelspår Täby kyrkby-kragstalund, klart år 219 bullerreducerande åtgärder, klart år 219 resterande säkerhetshöjande åtgärder, klara år 219 ny depå i Molnby, klar år 219 planskilda korsningar, klara år 22 första tre fordonen i trafik år 22, fortsatt löpande leverans åren 221 och 222 För att minska störningen för resenärer planeras trafikavstängningar för en gren i taget. För att dessutom dra så stor nytta som möjligt och så tidigt som möjligt av varje byggd dubbelspårsträcka behöver utbyggnaden ske i den ordningen som anges ovan. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Objektet finns upptagen i av fullmäktige beslutad investeringsplan för åren till en totalutgift om mkr (LS ). Detta förslag till beslut innebär en utökning av programmets totalutgift med mnkr. Tidigare beslut mnkr Utökningen av programmets totalutgift fördelar sig enligt nedan: Dubbelspårsutbyggnad Fordon Ersättningstrafik Förlängd tid för programorganisation Totalt: 954 mnkr 2 mnkr 248 mnkr 8 mnkr mnkr Total utgift: mnkr * * Varav återstående index 622 mnkr. Index antaget till 3 % Av investeringskalkylen, bilaga 3, framgår planerad årsfördelning av total utgift. Detta förslag till beslut om utökad budget samt förändring i tidplan innebär att investeringsutgiften för planperioden åren ökar med 1 1 mnkr jämfört med beslutad investeringsplan i budget år 216. Detta som en följd av både ökad investeringsutgift och förskjutning av åtgärder, bland annat på grund

13 7(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) av utdragna planprocesser, som tidigare var planerade att genomföras till och med år 215. Trafikförvaltningen föreslår att den ökade investeringsutgiften inarbetas i underlag till budget år 217 med planåren Investeringen finansieras delvis av statliga medel. Trafikförvaltningen erhåller för objektet program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning, genom länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län ( ) samt nationell plan för transportsystemet ( ), statlig medfinansiering med ca 1 4 mnkr i 213 års prisnivå. Statlig medfinansiering om 33 mnkr är även beslutad för de kommunala följdinvesteringarna och utbetalas till de berörda kommunerna, via trafikförvaltningen, i takt med utbyggnaden. För att hålla nere den totala investeringsutgiften och framtida driftkostnadskonsekvenser arbetar organisationen löpande med att söka optimeringar av och mellan programmets olika ingående delar. Utbyggnaden har bland annat begränsats till att svara mot den trafikering som trafikförvaltningen och trafikoperatören gemensamt sett som mest optimal, med bibehållna programmål. Reduktioner av mängden dubbelspår som beslutades våren år 213 är ett resultat av detta arbete (TN ). Av driftkalkylen i bilaga 3 framgår investeringens beräknade driftkostnadskonsekvenser under en tioårsperiod från och med år 224 när programmets alla delar planeras vara avslutade. En konsekvens av detta förslag till beslut, vad gäller framtida driftkostnader, är ökade ränte- och avskrivningskostnader som en följd av högre investeringsutgift. Däremot medför detta beslut inga ytterligare driftkostnadsökningar jämfört med tidigare genomförandebeslut då programmets delar är oförändrade. Investeringen i Roslagsbanan möjliggör ett framtida ökat resande vilket i sin tur bidrar till att uppnå den resandeökning och intäktsökning trafikförvaltningen på en övergripande nivå prognostiserar för. Sociala konsekvenser Att fullfölja hela omfattningen av utbyggnaden möjliggör den planerade utvecklingen av nordostregionen genom ett tillgängligt, robust och kapacitetsförstärkt kollektivtrafiksystem. En attraktivare Roslagsbana kommer även att möjliggöra effektiviseringar i form av reducerad busstrafik i regionen. En kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan i enlighet med beslutade mål skapar möjligheter att stärka nordostregionens utveckling. Den gynnar dessutom jämlikheten och jämställdheten i regionen och påverkar resenärer med funktionsnedsättning, äldre och barn positivt. I förlängningen innebär Roslagsbanans kapacitetsförstärkning en positiv utveckling av Täby, Österåker och Vallentuna kommuns takt vad gäller utbyggnad av bostäder.

14 8(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Konsekvenser för miljön Roslagsbanans utbyggnad gynnar en hållbar framtid då denna möjliggör en utökning av det kollektiva resandet och en avlastning av E18/E4. Roslagsbanan har idag ca 48 resenärer (påstigande) per vardag, vilket sparar ca 8 ton CO2 per vardagsdygn jämfört med motsvarande resor med personbil. Med en fortsatt utveckling i enlighet med kapacitetsutbyggnadens omfattning och förstudiens prognos om resandeutveckling skulle detta innebära en ytterligare besparing om ca 4-6 ton CO2 år 23. Om inte utbyggnaden fullföljs riskerar resandet med buss och bil att öka i nordostregionen. Riskbedömning Programmets resterande arbeten innehåller även fortsatt relativt stora risker, varav de största är: Överprövningar av upphandlingar kan leda till att tidplaner inte kan hållas och därmed också riskera ökade utgifter Omfattningen av de arkeologiska utgrävningarna inom depåområdet i Molnby kan öka vilket riskerar att leda till ett sent färdigställande av depån och därmed försenade leveranser av fordon Överklagande av järnvägsplaner och detaljplaner kan leda till förseningar i tidplaner som i sin tur riskerar att leda till fördyringar Dessa, tillsammans med övriga risker, hanteras kontinuerligt inom ramen för det riskarbete som utförs av programorganisationen enligt trafikförvaltningens rutiner. Vad gäller upphandlingsrisker så hanteras dessa genom valt upphandlingsförfarande och genomarbetade upphandlingsunderlag anpassade efter varje enskild upphandlings specifika förutsättningar. Risken för tidsförskjutning som en följd av utdragen och sent igångsatt arkeologisk utgrävning hanteras genom tät dialog med länsstyrelsen på både handläggar- och chefsnivå. Möjligheter att påbörja byggnation på delar av framtida depåområde innan utgrävning är helt avslutad kan också studeras.

15 9(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Risken för tidsförskjutning på grund av överklagade järnvägsplaner och detaljplaner hanteras genom att marginaler i tidplanen skapas och att entreprenadupphandlingar genomförs anpassat så att byggstarter kan ske så snart planer vinner lagakraft. Caroline Ottosson Förvaltningschef Ragna Forslund Avdelningschef Projekt och upphandling Bilagor: 1. Karta över Roslagsbanan 2. Lista över tagna genomförandebeslut 3. Investeringskalkyl med drift

16 1(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Bilaga 1. Karta över Roslagsbanan

17 11(11) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Bilaga 2. Lista över tagna genomförandebeslut Namn Budget Datum Diarienummer Dubbelspår delar av RB, E Upprustning och tillgänglighet fordon SL Tillgängl fasta anläggningar SL Förnyat beslut upprustning fordon Projektering dubbelspår etapp Program, FU och DP för depåer Förstudie och FU X15p Danderydsvägen byggs planskilt SL Stambyte RB SL Skalskydd Östra station depå SL Nytt sophus Östra station SL Förnyat beslut tillgängl fasta anläggningar SL Förnyat beslut FU X15p SL Flytt av sträckan Rydbo- Täljö från E2 till E SL Utökning etapp SL RB Buller och övrig omgivningspåverkan SL RB Nya fordon kapacitetsökning TN Genomförandebeslut Roslagsbanans fortsatta utbyggnad TN Totalt Agresso 8 4 *inmatning tkr

18 Bilaga 3. Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 11 Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1-5 Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Registrering i Copernicus Mottagande kst Objekt Projektstart - slut 25 PU Programportfölj 1 AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Joacim Öhman Camilla Jerräng Torbjörn Bodin 4% Programsektionen Statlig JA Roslagsbanans utbyggnad Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Utredning Planering Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

19 2) Kalkyl (tkr) T.o.m. 215 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 1 - Utredning Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index T.o.m. 215 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 2 - Planering Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index

20 Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index T.o.m. 215 Investeringsbidrag

21 3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) 5 år 5 2,1% Broar 8 år Tätskikt 4 år Kantbalk 4 år Tunnlar 1 år Inklädnad 4 år Banvall 1 år Stödmurar Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) 5 (5-8) år 5 (3-5) år 2 år 2 8,% Spår 2 (2-4) år 4 2,% Ballast (makadam) Sliprar Räler inkl befästning Växlar 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (15-3) år 2 (2-4) år 4 1,% Plankorsningar Stängsel och grindar 2 (1-4) år 2 (2-4) år 4,1% Stoppbockar Gångfållor Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 år 2 8,% Frånskiljare 8 % (75 V) 3 år Styrskåp 2 % (75 V) 15 år Kanalisation (75 V) 4 år Strömskenor (75 V) 4 år Strömskenevärme (75 V) 15 år Isolator (75 V) 2 år Kabel (75 V) 4 år Datorställverk (Signal) 25 år Reläställverk (Signal) 4 år Vägskydd (Signal) 1 år 1,1% ATC (Signal) 25 år Kontaktledningar (75 V) 2 år 2,3% Likriktare (75 V) 2 år 2,1% Transformator (75 V) 2 år 2,% Driftövervakningssystem (75 V) 2 år Manöversystem (Signal) Linjeblockeringar Signal) 2 (5-2) år 1 år Kraftanläggningar (4 V) 2 år Elställverk (4 V) 2 år Centraler och ledningssyst (4V) 2 år Belysningsanläggningar (4 V) 2 år Reservkraftsanläggning (4 V) 2 år Växelvärmare (element) (4 V) 1 år 1,% Växelvärmare (styrning) (4 V) 2 år 2,1% Tunnelpumpar (4 V) 2 år 2

22 Avsk.tid Andel% Immateriella Anlägg.tillgångar 181 Mjukvara och licenser (påg.) 5 år 5 år 5 år Förbättringsutgifter på annans 1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 25 år (avtal på fastigheten styr) 1,3% Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning,8% Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) 2 år 2 18,7% Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) 5 år 5 5,3% Tak 2 år 2,5% Fasader 5 år 5,4% Fönster 3 år 3,1% 1182 Byggnadstillbehör (påg.) 17 år 17 1,6% Hiss (påg.) 2 år 2,% Rulltrappa (påg.) 2 år Skyddsrum (påg.) 5 år Byggnadsutsmyckning (påg.) 5 år Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 3 år 3 25,9% 5 år 7 år 8 år 1 år 15 år ,58% 1285 Person- och lastbilar (påg.) 5 år Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) 1 år 1 1,% 1287 IT-inventarier (påg.) 5 år Konst (påg.) år 3 år Byggnadsinventarier (påg.) 17 år 17 Andel i procent (totalt 1 %) 1,% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år) 4%

23 Driftskonsekvenser (tkr) 1) Kalkyl Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index INTÄKTER (inkl index) Intäkter Biljettintäkter # Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam

24 KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader

25 KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) Köpt trafik Köpt trafik exkl. index Index 1,5% Drift & Underhåll Depå exkl index Depå Index 3% Spår exkl index Spår Index 3% Övriga kostnader Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg

26 Driftskonsekvenser totalt

27 2) Kommentarer år 234 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

28 Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 11 Roslagsbanans utbyggnad Projektstart - slut Kalkylår 215 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Utredningsbeslut 4 76 Planeringsbeslut Genomförandebeslut Investeringsutgift Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar Driftskonsekvenser 1 år Investeringsbidrag totalt Nuvärde Nuvärde inkl. Investeringsbidrag Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn: