Utredningsbeslut som avser upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå

Transkript

1 1(4) Trafikförvaltningen Sara Catoni TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 6 Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Utredningsbeslut som avser upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå Ärendebeskrivning Ärendet behandlar utredningsbeslut avseende upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå som ska omfatta fastighet, BEST, (Bana, El, Signal, Tele) samt verksamhetsknuten utrustning. Ärendet är ett specificerat objekt. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag Investeringskalkyl avseende utredningsfasen (bilaga 1) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att att att att fatta utredningsbeslut inför en utbyggnation av Älvsjö pendeltågsdepå tilldela budget om 5 miljoner kronor för utredning uppdra åt förvaltningschefen att efter genomförd utredningsfas återkomma till trafiknämnden och landstingsstyrelsen för redovisning och ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut förklara paragrafen omedelbart justerad.

2 2(4) Trafikförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Förslag och motivering Bakgrund Älvsjö pendeltågsdepå togs i bruk 1968 och har därefter byggts ut och fordonsanpassats i flera steg. Många delar av byggnaden och dess installationer är dock föråldrade och nu i behov av upprustning. Depån har miljöbrister kopplade mot vattenrening och utformning av miljöstation. Anläggningen är nedsliten och reinvestering behöver göras för att trygga arbetsmiljön. Utöver behov kopplade mot slitage är Älvsjödepån den sista depå där underhåll av de äldre X1-fordonen utförs. När citybanan öppnar måste dessa fordon vara utfasade och den X1-anpassade fordonstvätten samt underhållsplatserna på spår 1-3 behöver anpassas till de nya fordonen. Med bakgrund av detta inleddes en behovsanalys. Under arbetet med behovsanalysen identifierades övergripande behov även inom teknikområdena Bana, El, Signal och Tele (BEST) samt ett behov av att övergripande utreda behovet av vissa funktioner och dess kapacitet i hela pendeltågsdepåsystemet. För att få ett helhetsgrepp om behoven samt uppnå synergieffekter inom ekonomi och organisation vidgades därför omfattningen på denna behovsanalys och tidplanen flyttades fram. I en analys av det planerade verkstadsspårbehovet för pendeltågen identifierades en period av hög beläggning med start år 22 och slut under 223. Då detta medför en önskad deadline för byggprojektet innan 22 är det viktigt att minimera ledtiderna i utredningarna. Med bakgrund av detta, informationen i föregående stycke och det tydliga behovet av åtminstone en upprustning av depån rekommenderar därför nu projektet att beslut om att utredning tas för att minimera ledtiderna mellan utredningsfaserna.

3 3(4) Trafikförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överväganden och motivering Genom samordning mellan fastighet och infrastruktur (BEST) tas ett helhetsgrepp kring behoven i Älvsjö pendeltågsdepå. Positiva synergier uppnås för ekonomi och organisation samt att inverkan på depåns förmåga att leverera fordon till trafik minimeras genom att bedriva ett samordnat byggprojekt. Då behovet av upprustning och utbyggnad av depån redan är så pass tydligt föreslås nu beslut om utredning för att minimera ledtiderna mellan behovsanalysen och utredningsfasen. Detta för att möjliggöra att utbyggnaden kan genomföras innan den kommande beläggningspuckeln i depåsystemet. Ekonomiska konsekvenser Utredningen beräknas kosta 5 miljoner kronor med utfall 217. Riskbedömning Nedan beskrivna risker har identifierats i behovsanalysen. Den rekommenderade utredningen syftar till att föreslå hur riskerna kan hanteras. Planerat avhjälpande och förebyggande underhåll kan inte utföras. Konsekvens: Otillräckligt med fordon till trafiksättning. Depåpersonal utför arbete i undermålig arbetsmiljö. Konsekvens: Arbetsskador, sjukskrivningar och skyddsstopp. Arbetsmiljörisker kopplade mot godshanteringen, i nuläget korsar godstransporter nio spår framför verkstaden där spårfordon rangeras 1. Konsekvens: Att lastbilar eller lastbilspersonal blir påkörda av spårfordon och/eller att lastbilen kommer i kontakt med högspänningsledningar. Om beslut om utredning inte fattas nu ökar risken att genomförandet sammanfaller med en period av mycket hög underhållsintensitet. Konsekvens: Risk för trafikstörningar på grund av problem i trafiksättning av fordon. 1 Rangering innebär förflyttning av spårfordon inom ett depåområde

4 4(4) Trafikförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Konsekvenser för miljön Utredningen ska ta fram lösningar för att förbättra de arbetsmiljöbrister som förekommer i depån, primärt avseende vattenrening där det idag endast finns en oljeavskiljare. Sociala konsekvenser Utredningen ska ta fram lösningar på de miljöbrister som förekommer i depån. Dessa lösningar i kombination med en upprustning av depån kommer att medföra en bättre arbetsmiljö för de anställda. Caroline Ottosson Förvaltningschef Sara Catoni Trafikdirektör

5 Avdragsrätt för ingående moms Bolag Projektledare Projektnummer 1 AB SL 5966 Information om investeringen Ja Nej Avser investeringen till någon del fastighet (ex depå / tvätthall / verkstad / kommersiell lokal / kontorslokal / personalutrymme / privatbostad / utrymmen som ska disponeras av flera hyresgäster)? Ska fastigheten/byggnaden hyras ut till hyresgäst (ex trafikoperatör, privatperson)? Om du svarat ja, på någon av ovanstående frågor, ska du även svara på nedanstående. Information om fastigheten (marken) Ja Nej Är vi ägare eller tomträttsinnehavare av fastighten? Har du svarat ja på ovanstående fråga ska du även lämna nedan uppgifter: Fastighetsbeteckning: Postadress: Datum fastigheten förvärvades eller avses att förvärvas: Datum fastigheten tillträddes eller avses att tillträdas: Information om byggnadens och markens yta och blivande hyresgäst(er) Byggnadens totala kvm Markens totala kvm Kvm av byggnaden som ska används av SL Kvm av markens som ska användas av SL Nedan fylls uppgifter i om nuvarande / blivande hyresgäst(er) Namn Org.nr Tillträdesdatum Byggnad* Mark* Summa av kvm som ska hyras ut: Blanketten skickas till sandra.ebers@sll.se samt bifogas investeringskalkylen

6 Investeringskalkyl inför investeringsbeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt 5966 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1-5 Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Prioritet Mottagande kst Objekt Projektstart - slut 333 TA Järnväg - Fordon och fastigheter 1 AB SL Strategiska investeringar Pendeltåg Mattias Sjöström Trafikavdelningen Ingen 3 Trafikdrift 333 TA Järnväg - Fordon och fastigheter 4539 Fasen utredning slut 217 Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Utredning Planering 3 Genomförande Investeringsutgifter totalt 5 ID

7 2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 1 - Utredning Uppskattat årsindex Prognos exkl. index 5 5 Prognos inkl index 5 5 Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering Förstudie Intern tid Indexår Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 2 - Planering Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 3 Kravspecifiering 31 Utredningar 32 Förstudie 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering 38 Förfrågningsunderla Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling Övrigt

8 99 Intern tid

9 2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 3 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling genomförande/realisering 5 Realisering 51 Mark Och anläggning 52 Husbyggnad 53 BEST 54 Konstruktion 55 Produktion 56 Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 6 Verifiering 61 Provdrift 62 Ibruktagandebesiktning 63 Entreprenadbesiktning 64 Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 8 Överlämnande 81 Förvaltningshandlingar Övrigt 91 Mark och fastighetsärenden 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi

10 94 Ersättningstrafik 95 Intäkter 96 Drift 99 Intern tid 991 Externt arbete Investeringsbidrag

11 3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) 5 år Broar 8 år Tätskikt 4 år Kantbalk 4 år Tunnlar 1 år Inklädnad 4 år Banvall 1 år Stödmurar Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) 5 (5-8) år 5 (3-5) år 2 år Spår Ballast (makadam) Sliprar Räler inkl befästning Växlar Plankorsningar Stängsel och grindar Stoppbockar Gångfållor Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (15-3) år 2 (2-4) år 2 (1-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 år Frånskiljare 8 % (75 V) 3 år Styrskåp 2 % (75 V) 15 år Kanalisation (75 V) 4 år Strömskenor (75 V) 4 år Strömskenevärme (75 V) 15 år Isolator (75 V) 2 år Kabel (75 V) 4 år Datorställverk (Signal) 25 år Reläställverk (Signal) 4 år Vägskydd (Signal) 1 år ATC (Signal) 25 år Kontaktledningar (75 V) 2 år Likriktare (75 V) 2 år Transformator (75 V) 2 år Driftövervakningssystem (75 V) 2 år Manöversystem (Signal) Linjeblockeringar Signal) 2 (5-2) år 1 år Kraftanläggningar (4 V) 2 år 2

12 Elställverk (4 V) 2 år Centraler och ledningssyst (4V) 2 år Belysningsanläggningar (4 V) 2 år Reservkraftsanläggning (4 V) 2 år Växelvärmare (element) (4 V) 1 år Växelvärmare (styrning) (4 V) 2 år Tunnelpumpar (4 V) 2 år 2

13 Avsk.tid Andel% Immateriella Anlägg.tillgångar 181 Mjukvara och licenser (påg.) 5 år 5 år 5 år Förbättringsutgifter på annans 1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 25 år (avtal på fastigheten styr) Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) 2 år 2 Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) 5 år Tak 2 år Fasader 5 år Fönster 3 år Byggnadstillbehör (påg.) 17 år Hiss (påg.) 2 år Rulltrappa (påg.) 2 år Skyddsrum (påg.) 5 år Byggnadsutsmyckning (påg.) 5 år Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 3 år 5 år 7 år 8 år 1 år 15 år Person- och lastbilar (påg.) 5 år Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) 1 år IT-inventarier (påg.) 5 år Konst (påg.) år 3 år Byggnadsinventarier (påg.) 17 år 17 Andel i procent (totalt 1 %),% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år),%

14 Driftskonsekvenser (tkr) ) Kalkyl Indexår Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index INTÄKTER (inkl index) Intäkter Biljettintäkter # Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam

15 KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader

16 KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar

17 Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg Driftskonsekvenser totalt

18 2) Kommentarer år 1 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

19

20 Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 5966 Projektstart - slut Fasen utredning slut 217 Kalkylår 217 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Utredningsbeslut 5 Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Investeringsutgift 5 Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar 2 Driftskonsekvenser 1 år -2 Investeringsbidrag totalt Nuvärde Nuvärde inkl. Investeringsbidrag -5 Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl

21 Namn: Namn: