Månadsrapport Mars 2018

Transkript

1 PERSPEKTIV - KUND SAMMANFATTNING Resandet ackumulerat mars 2018 är -1,8 %. Mål 3%. Försäljning självbetjäning ackumulerat mars 2018 är 60 %. Mål 65%. NKI Nöjd Kund ackumulerat mars 2018 är 57 %. Mål 65%. Förseningsersättning, besvarade inom 24 timmar ackumulerat mars %. Mål 70% NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat mars 2018 är 76 %. Mål 75%. NKI Serviceresor Senaste resan ackumulerat mars 2018 är 87 %. Mål 88%. Handläggningstid Färdtjänst ackumulerat mars 2018 är 98 % inom 30 dagar. Mål 90%. Antalet medarbetare i mars 2018 är 385. KM-Kvalitetsmätning ombord Vårens mätning pågår. Punktlighet ackumulerat mars Pågatågen 92 % Öresundståg 85 % Stadsbuss 86 % Regionbuss 85 % Serviceresor 90 %. Resultatet efter mars är 27 Mkr bättre än budget. Totala intäkter är Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 44 Mkr sämre än budget. Totala kostnader är Mkr, rensat från vidarefakturering, vilket är 71 Mkr bättre än budget. Prognos är att hålla budget. Resor NKI Diff i % Prognos % Mål % Mål antal NKI - Allmänhet Mål Tåg ,0% 4,0% 4,0% Totalt 51% 60% 47% Varav Pågatågen % Öresundståg % Varav Ötåg ö bron Stadsbuss ,9% 2,8% 2,8% Varav Malmö ,7% 3,0% 3,0% Helsingborg ,9% 0,5% 0,5% NKI -Nöjd kund Mål Lund ,2% 5,0% 5,0% Totalt 57% 65% 51% Kristanstad 942-1,7% 2,0% 2,0% Regionbuss ,9% 2,4% 2,4% Varav Anropsstyrd 5-18,7% Närtrafik 4-5,4% Serviceresor 369 2,7% 2,0% - < Varav Färdtjänst 169 0,4% % - - Sjukresor 200 4,8% 4,0% - - Totalt ,8% 3,0% 3,0% NKI -Köpa biljett Mål Antal resor (tusental) Det ackumulerade resultatet för NKI allmänheten de första tre månaderna 2018 är på en något högre nivå än NKI allmänheten är känsligt för press, media och större infrastrukturstörningar. Det ackumulerade resultatet för NKI de första tre månaderna 2018 är på en något högre nivå än NKI påverkas till stor del positivt av enkelhet och trygghet vilket har stabila resultat. Totalt 76% 75% 75% De senaste åren har kundnöjdheten ökat när det gäller enkelhet att köpa s biljetter och kort. Det är tydligt att kunderna är betydligt mer nöjda och även 2018 startar på en hög nivå. Med den nya möjligheten att köpa biljett även till Danmark i appen bör detta mätetal öka något framöver jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec NKI - Serviceresor NKI SR senaste resa Mål Totalt 87% 88% 84% Kundnöjdheten ligger ackumulerat över motsvarande period Resandet till och med mars är -1,8 %. Kalendereffekt är en vardag mer jämfört med Tågresorna ökar med 1 procent. Infallandet av påskhelgen och påsklovet i kombination med oväder påverkar generellt resandet och ackumulerat har vi en negativ resandeutveckling för både Stadsbuss totalt och Regionbuss. NKI SR - Trygghet Mål Totalt 71% 77% 67% Kundernas upplevda trygghet har ökat något sedan föregående år. Samtliga visionsstäder påverkas dessutom av pågående vägarbeten, medan vi ser en bra resande utveckling i Stadsbuss Trellborg, Landskrona, Eslöv och Hässleholm. För Serviceresor ser vi en fortsatt ökning, främst av sjukresor. NKI SR - Punktlighet Mål Totalt 91% 91% 88% Den kundupplevda punktligheten ligger bra och på målnivån. Färdtjänstresor Ack Utfall Andel i allmän kollektivtrafik % NKI SR Handläggning Färdtjänst Mål Mål Totalt 78% 84% 79% 48% 46% Färdtjänstresenärer som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken ligger på samma höga nivå som föregående år. Kunderna är generellt lite nöjdare än senaste månaderna, dock har vi ett fortsatt arbete att göra för att nå målet

2 PERSPEKTIV - KUND KM - Nöjd Kund (denna resa) KM - Upplevd Punktlighet Mål Mål Tåg 7,8 7,9 Tåg 7,3 7,5 Öresundståg Pågatågen 7,2 7,5 Öresundståg 7,1 7,9 8,4 8,2 Pågatågen 7,4 7,2 Stadsbuss 7,7 8,0 Stadsbuss 7,4 7,0 Malmö Helsingborg Lund 8,2 7,7 Malmö 7,6 6,7 8,3 8,0 Helsingborg 7,2 6,5 8,2 7,9 Lund 7,9 7,2 Kristanstad 8,2 8,1 Kristanstad 7,8 7,1 Regionbuss 8,0 8,3 Regionbuss 7,5 7,5 Tåg totalt och Pågatågen ligger kvar på en stabil nivå och uppnår sina mål för 2017 medan Öresundståg inte uppnår mål. Även Stadsbuss totalt når uppsatt mål för 2017 men inte Stadsbuss Malmö, Stadsbuss Helsingborg, Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad. Regionbuss uppnår målet för Vårens mätning pågår. Resultatet för upplevd punktlighet 2017 ligger kvar på motsvarande nivå som tidigare mätning för Tåg totalt, Pågatågen, Öresundståg och Regionbuss medan den sjunker för Stadsbuss. Stora infrastruktursförändringar har genomförts i Skåne under 2017 och påverkat framkomligheten för kollektivtrafiken. Vårens mätning pågår KM - Trafikinformation i stört läge s Kundservice Mål Mål Tåg 6,4 5,3 88% 85% 88% Störningshantering på Pågatågen mäts halvårsvis. Målet för 2017 uppnåddes. s app (reseplaneraren) är den kanal flest (75%) vill få information om förseningar, med undantag för åldersgruppen 55 år eller äldre. Appen är också där flest (51%) fått störningsinformationen från. Den viktigaste informationen att få vid en störning är varaktigheten av störningen och alternativa resmöjligheter. 1/3 av resenärerna fick informationen i rätt tid och 48% av informationen var konsekvent över alla informationskanaler. Andelen resenärer som tyckte att informationen de fick var tillräcklig för att kunna fatta beslut om sin fortsatta resa minskade från våren till hösten 2017 från 64% till 55%. Resultatet för Q visar på bra resultat för vår förmåga att ge bra service i varje kundmöte. Siffrorna beskriver endast Kundtjänst då mätningen på Kundcenter blivit försenad. Kundtjänst mäter sitt NKI genom enkät i telefoni och chatt samt genom undersökning Daymaker på kundcenter. Siffrorna för 2018 ska beskriva det sammanlagda resultatet för kundtjänst och kundcenter gällande frågeställningen service och bemötande (NKI). Siffrorna för 2017 avser endast kundtjänst då mätningen är ny på kundcenter från Marknadsandelar Varumärke Mål Mål Gentemot bilen 0% 29% 29% 0% 32% 24% Marknadsandelen för det kollektiva resandet i Skåne 2017 slutade på 29% av det motoriserade resandet. Från och med 2017 mäts marknadsandelen med ny metod som justerats under året, resultatet för 2017 baseras på juli-december. Varumärke mäts kvartalsvis. Q redovisas i månadsrapport april. Totalt för 2017 har resultatet sjunkit jämfört med Under det fjärde kvartalet 2017 ser vi en uppgång på totalvärdet. Framför allt är det Empatiska, omtänksamma, För alla samt Tillgängliga, hjälpsamma som ökar. Punktlighet och prisvärde är hygienfaktorer som behöver förstärkas.

3 PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Utförandegrad Trafikslag mån Punktlighet Trafikslag mån Mål % Tåg Tåg Öresundståg 97,00% 98,00% 97,00% Öresundståg 82% 85% 91% 85% Pågatågen 96,00% 96,00% 97,00% Pågatågen 91% 92% 93% 92% Stadsbuss 99,91% 99,91% 99,92% Stadsbuss 84% 86% 85% 87% Malmö 99,81% 99,75% 99,86% Malmö 81% 84% 84% 86% Helsingborg 99,90% 99,91% 99,93% Helsingborg 85% 85% 82% 82% Lund 99,99% 99,99% 99,98% Lund 86% 88% 88% 90% Kristianstad 99,97% 99,99% 99,96% Kristianstad 83% 83% 86% 89% Regionbuss 99,93% 99,92% 99,90% Regionbuss 83% 85% 84% 87% Utförandegraden för Öresundståg är oförändrad jämfört med föregående månad. Tre dagar utmärker sig med 52 % av alla inställda avgångar. Den 2 mars var det växelfel i Hyllie samt obehöriga i spår i Hässleholm. Den 15 mars var det enkelspår Diö-Alvesta, obehöriga i spår i Danmark samt spårfel Lund-Flackarp. Den 20 mars hade vi signalfel Malmö samt obehöriga i spår i Växjö. Utförandegraden för Pågatågen hamnade på 96 % i mars. En fjärdedel av de inställda tågen berodde på snön som stoppade tågtrafiken på Österlenbanan. Serviceresor 90% 90% 87% 89% Punktligheten för Öresundståg går ner till 82 % i mars månad, minskningen är fördelad relativt jämnt över bron och Skåne som helhet. Växelproblematiken i Hyllie den 2-7 mars bidrog starkt brister i punktligheten. Punktligheten för Pågatågen hamnade på 91 %. En skadad växel i Hyllie orsakade stora förseningar under lång tid. Vid 14 tillfällen var det folk i spåret under mars. 18 % av förseningarna uppstod p.g.a. felhantering från Trafikverkets driftledningscentral. I Malmö Stadsbuss är det ett fortsatt arbete för ökad driftssäkerhet enligt åtgärdsplan för MEX och fordonsrevisioner pågår. Stadsbuss Lund och Stadsbuss Kristianstad har en fortsatt hög driftsäkerhet, Lund har under mars 5 inställda turer och Kristianstad har 3 inställda turer. För Regionbuss har snöoväder haft generell negativ inverkan på utförandegraden under mars månad. Punktligheten för Stadsbuss Malmö sjunker i mars främst på linje 3 beroende på vägarbete på Nobelvägen. Stadsbuss Helsingborg uppnår 85 % punktlighet. Stadsbuss Lund ligger strax under satt målbild, trafikomläggningar/vägarbeten har negativ inverkan på punktligheten. Stadsbuss Kristianstad punktligheten påverkas under perioden januari-mars månad utav ett vägarbete på Nya Boulevarden som medför att framkomligheten försämras. Punktligheten för Regionbuss påverkas negativt av två snöoväder under mars. Punktligheten för Serviceresor uppnår mål. Förseningstimmar Tåg Trafikslag mån Medelhastighet Buss km/h Trafikslag mån Mål km/h Tåg Stadsbuss 18,7 18,7 18,9 21,5 Öresundståg Malmö 17,9 17,9 17,7 22,0 Pågatågen Helsingborg 19,3 19,2 2 22,0 Förseningsvolymen ökade i mars för både Öresundståg och Pågatågen. Största delen kan härledas till Lund 18,0 18,1 18,6 21,0 yttre faktorer. Järnvägsföretag har återigen gått upp på en nivå som är lite för hög. Trenden för driftledning har vänt upp igen och är nu på högsta nivån på ett år. Kristianstad 21,2 21,1 21,5 22,5 Regionbuss 37,8 38,3 38,2 38,5 Medelhastigheten mäts under rusningstrafiken, förmiddag och eftermiddag, och är en viktig indikator på trafikens effektivitet. Medelhastigheten i Stadsbuss Malmö ligger på en stabil nivå, fortsatt arbete i trepartsamverkan för förbättrad framkomliget. I Helsingborg är ett antal aktiviteter uppstartade. Lund påverkas negativt av trafikomläggningar och Kollektivtrafikens energieffektivitet - Buss och Tåg vägarbeten likaså påverkas medelhastigheten i Kristianstad utav det vägarbete som under perioden januari-mars Bra Miljöval Ack Utfall Mål 2017 utförs på Nya Boulevarden. För Regionbuss har medelhastigheten sjunkit i mars och det är främst relaterat till vädret. kwh / pkm - 0,18 0,19 God framkomlighet, prioritet av busstrafiken före biltrafiken samt snabb ombordstigning är framgångsfaktorerna Energianvändningen mäts per årsbasis. Prognosen för 2017 visar att energieffektiviteten ökat, vilket för att förbättra medelhastigheten. Arbetet med detta sker främst i samverkan med kommuner och Trafikverket. innebär ett preliminärt resultat att kwh/pkm minskar till 0,19. Slutgiltigt resultat för 2017 presenteras i vår hållbarhetsredovisning april Försäljning per kanal Försäljning i egna kanaler (tkr) Ack Försäljning Ack Mål Diff (kr) Diff % Ack 2017 Prognos-helår SO ,4% Regionbuss ,3% Stadsbuss ,7% Kundcenter ,9% Biljettautomat ,3% E-tjänster ,7% Försäljningen går något bättre i mars än föregående månader, men vi når inte riktigt budget. Eftersom mars, på grund av påsken, har färre vardagar än föregående år gör att periodkortsförsäljningen är relativt svag i mars, medan försäljningen av enkelbiljetter går något bättre än tidigare. Påsken har också gjort att ökningen i försäljningen i den nya appen har avtagit något. Den nya appen står nu för ca 15 % av den totala försäljningen. De äldre apparna säljer fortfarande bra, men ökar inte längre. Vi ser en tydlig förflyttning från Serviceombud och Kundcenter samt Regionbuss till nya appen. Påsken gjorde också att försäljningen av Resplusbiljetter gick bra. Appar ,9% Företag ,0% Totalt ,1% Självbetjäning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serviceombud Regionbuss Stadsbuss Kundcenter Företag Appar Webb Biljettautomat Mål 60% 65% 55% Självbetjäningsgraden består av försäljning i biljettautomater, våra tre appar samt försäljningen i webbshopen. Självbetjäningen har ökat successivt i takt med att vi erbjuder fler digitala kanaler. Under mars har självbetjäningen ökat något till 60%. Främst är det lanseringen av vår nya app och 30-dagars biljett som bidragit till ökningen. Målet är att öka ytterligare under 2018 till 65%.

4 PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Förseningsersättning - Mål 70% besvarade inom 24 h mån Kundsynpunkter via chatt 90% inom 5 min mån Ack Utfall 2017 Antal ärenden Antal Inkomna varav digitala Besvarade i tid 77% 81% 91% Besvarade i tid 67% 66% 53% Under 2018 har vi som målsättning att nå 70% i automatiseringsgrad för ersätting vid försening. För mars hamnar resultatet på 67% vilket är ett bra resultat. Under andra halvan av 2018 kommer möjligheter att hantera förseningsersättning smartare i s nya app, vilket skapar goda förutsättningar för att vi ska klara vår målsättning. Antal chattar fortsätter öka och chattkanalen är populär bland våra kunder. Stora delar av tiden får våra kunder svar nästan direkt när de väljer att chatta med oss, men servicemålet påverkas väldigt negativt när vi drabbas av stora störningar då väldigt många kunder vill komma i kontakt med oss samtidigt. Vi arbetar löpande med resursanvändningen för att hitta vägar för att hantera detta. Svarstider Kundtjänst Facebook 60 min mån Handläggningstid Färdtjänst 90% inom 30 dagar mån Ack Utfall 2017 Antal besvarade Antal Genomsnitt (min) Hanterade i tid 96% 98% 69% Fortfarande väldigt bra svarstider på Facebook. Antal inlägg minskar dock jämfört med tidigare år. Handläggningstiden når 98% inom 30 dagar ackumulerat och för femte månaden i rad är vi över mål. Handläggningstid Sjukresor 92% inom 10 dagar mån Ack Utfall 2017 Springlife Antal Utfall Mål Hanterade i tid 67% 63% 100% Prestationsnivå >=70 72,7 Ledarskap 75 75,5 Målkvalitet 70 67,4 Samarbete >=63 37 Vi har bättre resultat än 2016 och når målen på Prestationsnivå och Målkvalitet och är nära gällande Ledarskap. Att ligga på en prestationsnivå över 70 innebär att vi totalt sett har arbetsglädje, ork och motivation och visar förmåga och kraft att förändras. Något som är särskilt viktigt när en organisation står inför eller är mitt i förändringar. I år har valt att komplettera med mål vad gäller samarbete mellan avdelningarna på. Attraktiv Arbetsgivare Handläggningstiden minskar sedan föregående månad, återstår dock lite till målnivån. Antal anställda Förändring antal Förändring % ,62 Antal anställda för mars 2018 har ökat med 17 jämfört med mars Från februari 2018 till mars 2018 har antalet anställda ökat med 20. Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare - andel som kan rekommendera som arbetsplats Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro Förändring antal Förändring % ,24 Antal använda AOH för februari 2018 har minskat med 8 jämfört med februari Utfall Mål Mål Utfall dag 82% 79,7% Antal sjukdagar 3,18 3,98 20 dagar Vi når inte målet att 86 % av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att börja Antalet ackumulerade sjukdagar för februari 2018 har minskat med 0,8 jämfört med februari arbeta på. Resultatet blev 79,7 % vilket är en minskning från föregående år då vi landade på 82,7 %.

5 PERSPEKTIV - EKONOMI Ekonomi (tkr) Resultat Ack Utfall Ack Budget Diff (tkr) Diff % Ack utfall fg År Diff (fg år) Diff % (fg år) Budget helår Prognos helår Avvikelse tkr Kontant ,0% % Reskassa ,0% ,0% Summa kont/resk ,0% ,0% Periodkort ,0% % Skolkort ,0% ,0% Övriga biljettintäkter ,0% % Summa biljettintäkter ,0% % Intäkter serviceresor ,0% ,0% Övriga intäkter ,0% ,0% Summa övriga intäkter ,0% ,0% Regionalt bidrag % % Periodis investeringsbidr ,0% ,0% Övriga statsbidrag ########## % Summa bidrag % % Summa Intäkter ,0% ,0% Entreprenadkostnader ,0% ,0% Serviceresor ,0% ,0% Övriga trafikkostnader ,0% ,0% Summa trafikkostnader ,0% ,0% Övriga verksamhetskostn ,0% ,0% Info. och marknadsföring ,0% % Köpta tjänster & provision ,0% ,0% Personalkostnader ,0% ,0% Avskrivningar % ,0% Finansnetto kostnad ,0% ,0% Summa övr kostnader ,0% ,0% Summa kostnader ,0% ,0% Resultat ,0% ,0% Kostn.täckningsgrad inkl. serviceresor 56,7% 56,9% Resultatet efter mars är 51 Mkr, vilket är 27 Mkr bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till 685 Mkr vilket är 51 Mkr (7%) sämre än budget och på samma nivå som Biljettintäkterna i Skåne är 24 Mkr sämre än budget och 2,5 Mkr bättre än Biljettintäkterna över Öresund är totalt sett är 27 Mkr sämre än budget och 3 Mkr sämre än Övriga intäkter (inkl Serviceresor) uppgår till 86 Mkr, vilket är 7 Mkr (9%) bättre än budget och 11 Mkr bättre än De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 13 Mkr) uppgår till Mkr, vilket blir totalt 44 Mkr (3%) sämre än budget, men 68 Mkr (5%) bättre än 2017 varav 58 Mkr beror på högre regionbidrag mellan åren. Trafikkostnaderna totalt uppgår till Mkr, vilket är 38 Mkr (3%) bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 37 Mkr (4%) och beror till största delen på periodiseringar. En del av underskridandet beror på lägre underhållskostnader på tåg då de planerade renoveringarna av Örsundstågen ligger lite efter schema. Kostnaderna på Serviceresor är ca 4 Mkr (4%) sämre än budget och beror på höga transportkostnader. Främst är det transportkostnaderna för sjukresor som ökar. Övriga trafikkostnader är 5 Mkr (13%) bättre än budget.. Övriga verksamhetskostnader uppgår totalt till 119 Mkr och är 18 Mkr (13%) bättre än budget. Kapitalkostnaderna underskrider budget med 15 Mkr. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 13 Mkr) uppgår till Mkr, vilket är 71 Mkr (5%) bättre än budget. Prognos är att hålla budget. Prognosen på intäkterna ligger oförändrat kvar på 25 Mkr sämre än budget och prognosen på kostnaderna är fortsatt 25 Mkr bättre än budget.

6 Definitioner KUND Resor Färdtjänstresor NKI - Allmänhet NKI - Nöjd kund NKI - Köpa biljett Kundservice NKI Serviceresor - Senaste resan NKI Serviceresor - Trygghet NKI Serviceresor - Punktlighet NKI Serviceresor - Handläggning KM, Nöjd kund KM Trafikinformation i stört läge KM, Upplevd punktlighet Marknadsandel Varumärke VERKSAMHET Utförandegrad Förseningstimmar tåg Kollektivtrafikens energieffektivitet Punktlighet Tåg Stadsbuss Regionbuss Serviceresor Antal resor mäts genom vårt biljettsystem. Färdtjänst och sjukresor hämtas från trafikledningssystemet. Andel resor, av samtliga färdtjänstresor, som sker i den allmäna kollektivtrafiken. Hur nöjda alla i Skåne är med oss. Avser samtliga respondenter i undersökningen. Källa: Nationellla undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Hur nöjda våra regelbundna kunder är med oss. Med regelbunden avses de som reser minst någon/några gånger per månad. Källa: Kolbar. Samtliga respondenters svar på frågan "Det är enkelt att köpa s biljetter och kort" Källa: Kolbar Vår förmåga att ge service i varje kundmöte på Kundtjänst och Kundcenter Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är. Källa: Den nationella undersökningen, Anbaro, Barometern för anropsstyrd trafik. Kundupplevd trygghet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Vilket betyg vill du ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa/sjukresa?" Kundupplevd punktlighet. Källa: Anbaro, frågan lyder: "Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om?" Hur nöjda färdtjänstkunderna är med bemötande, information och tid för handläggningen. Källa Anbaro Hur nöjda våra kunder är med sin resa. KM = Kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. Frågan lyder "Sammanlagt betyg på den här buss/tågresan"? På Öresundstågen är frågan "DIn resa i detta tåg som helhet". Hur nöjda våra kunder är vid trafikstörningar i Tågtrafiken. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Hur hanterade störningen"? Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är. KM = Kvalitetsmätning ombord. Frågan lyder "Jag upplever att bussen/tåget är i tid"? På Öresundstågen är frågan "Detta tågs punktlighet". Vår konkurrenskraft jämfört med bilen mäts genom andelen av alla motorburna resor. Källa: Kolbar. Vi mäter varumärket regelbundet för att följa bilden av utifrån utvalda hygienfaktorer och profilerande attribut. Andel av trafiken som går enligt planering. En tur räknas som inställd om den ej utförts eller gått med mer än 20 minuters försening. Förseningstimmar motsvarar den tid som tågen avviker från sin ordinarie tidtabell med mer än 3.59 minuter. För att uppfylla kraven för bra miljöval ska utfallet vara 0,18 Kilowatt-timmar per personkilometer. Avser den allmänna kollektivtrafiken. Att våra kunder kommer fram i tid. Avser den faktiska punktligheten. Realtidsmätning min. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till tågets tidtabell. Undervägs och till slutstation mäts ankomsttiden i förhållande till tågets tidtabell. Realtidsmätning min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning min. Mäts avseende planerad och verklig avgångstid på reglerhållplatser samt ankomsttid på sluthållplats. Realtidsmätning +/- 10 min i förhållande till avtalad tid med kunden. Mäts genom att föraren registrerar när kunden är hämtad. Medelhastighet Visar vår konkurrenskraft mot bilen samt hur effektiv trafiken är. Hastigheten mäts i högtrafik, dvs mån-fre kl , inkl stopptid. Försäljning per kanal Anger vilka olika kanaler kunderna använder för att köpa sin biljett. Självbetjäning Avser andelen av kundernas biljettköp som sker via biljettautomater, app-biljetter och e-handel. Förseningsersättning Svarstid Facebook Kundsynpunkter via chatt Handläggningstid färdtjänst Handläggningstid sjukresor MEDARBETARE Prestationsnivå Ledarskap Målkvalitet Vår förmåga att snabbt hantera kundernas ersättningsanspråk vid förseningar i trafiken. Hur snabbt vi svarar och får ut information till kunderna via Facebook, som är vår huvudkanal. Hur snabbt vi svarar kunderna via chatt. Andelen färdtjänstärenden som får förslag till beslut inom 30 dagar, mätt från ankomstdagen och förutsatt att ansökan är komplett. Andelen sjukreseärenden som behandlats inom 10 dagar, mätt från ankomstdagen för ansökan. Att vår organisation är i zonen för förändringskraft och därmed har goda förutsättningarna att utföra vårt arbete. Källa: den årliga medarbetarundesökningen Springlife. Att cheferna är tydliga och konsekventa i sitt agerande. Källa: Springlife. Alla känner till verksamhetens mål och upplever dem som tydliga, realistiska och påverkningsbara. Källa: Springlife. Samarbete Attraktiv arbetsgivare Antal anställda Antal använda arbetstimmar Friskare medarbetare EKONOMI Ekonomi i balans Samarbete mellan avdelningarna/enheterna på Skåntrafiken fungerar bra. Källa Springlife Andel medarbetare som rekommenderar oss som arbetsgivare. Källa: Springlife. Antal månadsanställda medarbetare. Resursmått, antal anställda omräknat till heltid, avdraget för frånvaro och tillagt för extra närvaro. Sjukfrånvaro genomsnitt per medarbetare i antal kalenderdagar. Vårt ackumulerade ekonomiska resultat jämfört med budget.