Månadsuppföljning januari-maj Kollektivtrafiknämnd

Transkript

1 Månadsuppföljning januari-maj Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund NKI Serviceresor Senaste resa

2 2 (7) Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget) Använda timmar jmf med föregående år Mål: Antal anställda ej fler än budget Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Mål: Sjukfrånvaron ska minska

3 3 (7) En långsiktigt stark ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent -Utfall Q1 - jämför utfall Q mot utfall Q Prognos 19 - jämför utfall helår 2018 med prognos helår Budget 19 jämför utfall helår 2018 med budget helår 2019 I samtliga fall jämförs kontointervallet Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Sammanfattande analys av utveckling Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Antal resor ackumulerat 2019 jämfört med 2018 är 3,4 %. Ingen kalendereffekt. För februari månad har det tillkommit en engångspost på resor för 2018 varav Stadsbuss och Regionbuss resor, resorna ingår ej i totalen. Antalet resor för Pågatågen i januari och februari har justerats med avdrag för påstigning av kundvärdarna, dessa resor ska ej ingå statistiken för Vi har en fortsatt positiv resandeutveckling 3,4 %, jämfört med samma period På tågsidan ser vi fler resande över hela systemet. För stadsbuss har vi en positiv resandeutveckling i samtliga visionsstäder under maj månad. Regionbuss avtal Malmö- Lund, Lund Öster, Lund Väster, Söderslätt, Nordöst och Kristianstad Södra har en fortsatt bra resandeutveckling.

4 4 (7) Serviceresor totalt minskar jämfört med Vi ser en fortsatt minskning av sjukresorna, dels beroende på krav på intyg från vården men främst beroende på att antalet sjukresor som Malmö utför åt oss minskar. Färdtjänstresorna ökar dels beroende på att Svedala tillkom den 1 februari, men vi ser även en ökning i de övriga kommunerna." Punktlighet För Öresundståg är punktligheten på en något högre nivå i maj månad trots växelarbetet på södra stambanan. Sträckan Malmö-Hässleholm är bättre än föregående månad men punktligheten norr om Hässleholm är sämre pga växelarbetet. Blekinge kustbana har något sämre punktlighet pga att ett stort antal godståg omleds över denna bana under tiden som Trafikverket jobbar med växlarna. Pågatågen fortsätter att leverera en bra punktlighet, 92 % för tredje månaden i rad. Tittar vi på punktligheten dag för dag under månaden, så har vi haft en jämn kurva, förutom den 24 maj då vi låg på ca 80 % (pga omfattande signalfel mellan Lund Hässleholm). Sträckan Ystad Malmö stiger för femte månaden i sträck, och hamnar på 92,7 %. Sträckor som vi under juni kommer att ha extra fokus på är, Malmö Helsingborg (via Landskrona) som i maj hamnar på 92 %, (vilket innebär 4 % lägre än april) och Helsingborg Hässleholm som ligger 89 % (minskat 1 % från april). Puntkligheten påverkas negativt av infrastrukturprojekten i städerna men också av att vi har många resenärer på vissa linjer som innebär att det tar längre tid för av- och påstigning. Dock ser vi en liten ökning på Stadbuss totalt, Stadsbuss Malmö, Helsingborg och Kristianstad, medan punktligheten för Stadsbuss Lund sjunker något i maj. För Regionbuss sjunker punktligheten i maj. Punktligheten för Serviceresor ökar i maj till 94 % och är ackumulerat på en högre nivå än 2018 och även över uppsatt mål för En fortsatt trepartssamverkan med Kommunerna och Trafikföretagen är av största vikt för att kunna planera och genomföra infrastruktursatsningarna med bibehållen punktlighet för trafiken. NKI Nöjd Kund Resultatet för NKI för de första månaderna har en svagt positiv trend. Det ackumulerade resultatet är något lägre än 2018 då kundnöjdheten startade på en hög nivå men tappade sedan i maj 2018 på grund av stora infrastrukturproblem. Det är först de senaste månaderna som det återhämtat sig. Kundernas nöjdhet påverkas till stor del av punktligheten. Skånetrafiken har startat ett projekt som ska arbeta med aktiviteter för att öka punktligheten på 10 Stadsbusslinjer, 18 Regionbusslinjer och 3 Tåglinjer på starka stråk i Skåne. Arbetet syftar till att höja punktligheten och därmed NKI Nöjd Kund. Projektet ska drivas över tre år och startade i år. NKI Serviceresor Senaste resa Ackumulerat är utfallet 87% och Kundnöjdheten för Serviceresor senaste resan är 88 % i maj. Ett bolag har avslutats och andra aktörer har kommit in på marknaden, men också ett aktivt arbete med bemötande och väntetider i telefonin påverkar kundnöjdheten positivt. Självbetjäningsgrad Ett av våra prioriterade mål är att öka självbetjäningsgraden och den ökar successivt. I maj har den ökat något igen till 72,4 %. Flytten av periodbiljetter till den nya appen driver på självbetjäningsgraden. Vi mäter självbetjäningen i app, biljettautomat och webbshop. Efter en bra start på 2019 går försäljningen lite sämre i maj. Försäljningen över bron går fortfarande bättre än föregående år, men ökningen är mindre. Tillströmningen av nya periodkunder till appen har avstannat något, och det vi tappar på reskassa vinner vi inte tillbaka i det nya biljettsystemet under maj månad. Apparna är vår överlägset största säljkanal och står för 39 % av försäljningen. Över hälften av våra pendlare väljer ha 30-dagarsbiljett i appen. Samtliga traditionella betjänade säljkanaler backar -

5 5 (7) främst på periodbiljettsförsäljningen. Detta är enligt plan. I början på maj stängde Kundcenter på Triangeln i Malmö och vi ser en tydlig förflyttning av kunder till Kundcenter på Malmö Central. Kampanjer som är igång för att öka försäljningen är t ex företagskampanj och vi fortsätter med kampanjen att ha månadskortet i mobilen. Även kampanj för Sommarbiljetten är ute i samtliga kanaler med budskapet om att Hemestra. Attraktiv arbetsgivare Anställningsvolym Antal anställda för maj 2019 är 11 fler än maj Effekterna av att Skånetrafiken under våren 2018 tog över beställningscentralen för serviceresor i egen regi ledde till en rekrytering med ca 40 personer under perioden mars-maj Därutöver har anställningar genomförts i förhållande till äskade tjänster enligt personalbudget. Använda timmar jfrt föregående år Antal använda AOH för april 2019 är 37 mer än april 2018 detta pga ökat antal anställda och minskad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Antalet sjukdagar ackumulerat april 2019 är 0,70 mindre än april Totalt snitt under perioden har minskat från 6,29 dagar 2018 till 5,59 dagar 2019, dvs en minskning med 0,70 dagar. I procent är minskningen 11,1%. Vad gäller män och kvinnor anger QWP en minskning för bägge könen. HR informerar ansvariga i verksamheterna fortlöpande om den statistiska utvecklingen för deras verksamheter genom diskussioner om aktiva åtgärder såväl vid chefsdialog, månadsstatistik och vid direkt handläggning i enskilda ärenden på enhetsnivå. Fokus på tidiga insatser genom arbete via exempelvis arbetsmiljöråd. Ovanstående minskning har skett samtidigt som förvaltningen har genomgått en större volymökning med personal då bl a beställningscentralen byggts upp under perioden En långsiktigt stark ekonomi Resultatutveckling Resultatet ackumulerat maj är 161 Mkr vilket är 87 Mkr bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till Mkr vilket är 10 Mkr (1%) bättre än budget och 43 Mkr (4%) bättre än Intäkterna från biljetter för resor över Öresund står för nästan hela differensen mot budget och intäkterna är 9% bättre än 2018 så här långt. Intäkterna från Serviceresor är 94 Mkr vilket är 4 Mkr (5%) bättre än budget och 10 Mkr (12%) bättre än 2018, vilket fortsatt beror på att de Region-interna resorna ökar mer än budgeterat. Övriga intäkter uppgår till 87 Mkr (rensat från utfallet i tvisten), vilket är 9 Mkr bättre än budget. De högre intäkterna beror på tillköp och sen avräkning av Årskortstillägg från bl a Resplus. De totala intäkterna inklusive bidrag (rensat från vidarefakturering på 30 Mkr och reavinst på 1,5 Mkr) uppgår till Mkr, vilket blir totalt 32 Mkr (1%) bättre än budget, och 210 Mkr (9%) bättre än 2018 varav 120 Mkr beror på högre regionbidrag mellan åren. Trafikkostnaderna (rensat från utfallet i tvisten) totalt uppgår till Mkr, vilket är 14 Mkr bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider budget med 11 Mkr (0,6%). Buss påverkas av indexökningen på drivmedel under hösten 2018, vilket ökar trafikkostnaderna ordentligt.

6 6 (7) Tåg har fortsatt låga kostnader för banavgifter och tågersättande buss. Underhållskostnaderna går över budget ackumulerat, men beror på periodiseringar av budget. Kostnaderna på Serviceresor (rensat från utfallet i tvisten) ligger 2 Mkr bättre än budget, beroende på utställda viten till Trafikföretagen. Övriga trafikkostnader (rensat från bussförsäljningen) är 2,5 Mkr bättre än budget och beror på periodiseringar av budgeten. Övriga verksamhetskostnader (rensat från tvisten) uppgår totalt till 244 Mkr och är 12 Mkr (5%) bättre än budget, vilket beror på flertalet poster där en del är periodisering av budgeten. I ovanstående ingår personalkostnader som är 11 Mkr lägre än budget och beror på försenade rekryteringar (bl a lön och kostnader för rekrytering) samt periodisering av övriga personalkostnader t ex utbildning. Kapitalkostnaderna uppgår till 229 Mkr och är 17 Mkr bättre än budget, vilket beror på att investeringsbudgeten för 2018 inte utnyttjats fullt ut och att investeringar inte gjorts enligt den plan som budgeten för 2019 bygger på. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 30 Mkr) uppgår till Mkr, vilket är 55 Mkr (2%) bättre än budget men 150 Mkr (6%) dyrare än En utdragen tvist med en entreprenör på Serviceresor är under mars avgjord genom dom. Differensen mellan beloppen på uppbokat krav och utfall (inklusive försäkring) innebär en positiv påverkan på resultatet med 21 Mkr. Därav faller 10 Mkr ut på intäkterna och 11 Mkr på kostnaderna (fördelat på 3 olika kostnadskonton). Kostnadsutveckling Kostnaderna ackumulerat maj 2019 är Mkr jämfört med samma period 2018, Mkr, vilket innebär en ökning på 155 Mkr eller 6,7 % mellan åren. Kostnaderna ovan innehåller vidarefaktureringskontot som alltid motsvaras av konto och därmed lämnar resultatet opåverkat totalt sett. Rensar man bort detta konto får man en kostnadsökning på 6,5 % mellan åren. Denna kostnadsökning är budgeterad och grundar sig framförallt i den ökade kostnaden i trafikavtalen (beroende på indexutveckling), då ingen ny trafik planerats för Skånetrafiken bedriver ett kontinuerligt arbete med att se över busstrafiken så att resurserna används utifrån efterfrågan och resandebehov. Skånetrafiken arbetar också intensivt med utveckling av det nya biljettsystemet under 2019 eftersom det är det sista året med två parallella biljettsystem. Avskrivningskostnaderna har också ökat väsentligt mellan åren eftersom de sista 19 Pågatågen nu är i drift. Prognos Prognos för helår 2019 är ett resultat som är 50 Mkr bättre än budget. Utfallet efter tvisten ovan utgör 21 Mkr av prognosen, med 10 Mkr på intäkterna och 11 Mkr på kostnaderna Biljettintäkterna har sedan förra prognosen inte varit stablia men prognosticeras bli 15 Mkr bättre än budget. Totalt sett är prognosen på intäkterna att gå 25 Mkr bättre än budget. Kostnaderna för busstrafiken väntas gå över budget då indexutvecklingen under hösten 2018 nu får genomslag i priserna för trafiken. För tågtrafiken prognosticeras att kostnaderna går under budget då tågersättande buss inte varit nödvändigt i samma utsträckning som budgeten lagts. Det har konstateras att 6 Öresundståg istället för de budgeterade 8 kommer att upprustas under året vilket håller nere kostnaderna men får kundpåverkan. Vi följer upp så att de viten som förseningarna genererar enligt ingångna avtal döms ut. En felbudgetering på kostnaderna för banavgifter har upptäckts vilket gör att utfall kommer att underskrida budget för året.

7 7 (7) Ovanstående påverkar kostnaderna med 14 Mkr vilket ändras i prognosen, och totalt sett är är prognosen för kostnaderna att gå 25 Mkr bättre än budget.