Innehållsförteckning

Transkript

1 Tertial 1, 2015

2 Innehållsförteckning Värmlandstrafik AB... 2 Sammanfattning 2015 Tertial Ekonomi... 4 Resultat Värmlandstrafik AB Tertial Prognos Intäkter och Resultat helåret Utfall Tertial 1 och Prognos Marknadsintäkter... 6 Likviditet... 7 Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning tertial 1 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och resplus biljetter... 9 Biljettförsäljning kanaler Tertial Antal sålda skolkort Totalt resande Alla resor ink. övergångar stadstrafik Karlstad tertial Linjetrafik buss Antal resor per system Anropstyrd linje och tätortstrafik Kilometerproduktion Linjetrafik Buss helår Linjetrafik Tåg Antal resor tåg Servicetrafik Resor servicetrafiken Landstingets samordningsvinst tertial Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik Servicetrafik Kundnöjdhet och kundärenden Kundärenden Kundärenden och resegarantikostnad Kundnöjdhet Organisation och bemanning utgång Tertial 1,

3 Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad Busstation och Karlstad Centralsjukhus 798 miljoner kronor i omsättning 2014 Ca 9 miljoner resor totalt alla trafikslag 2014 Medelantal anställda bussar i linjetrafik 19 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik 2061 hållplatser 157 Linjer 77 samtal om dagen till trafikupplysningen sökningar i reseplaneraren per dag nedladdningar av Värmlandstrafiks mobilapp 1729 gillare av Värmlandstrafiks Facebooksida Författare: VTAB Sida 2 av 27

4 Sammanfattning 2015 Tertial 1 Resultatet för Värmlandstrafik AB tertial 1 blev 8,2Mkr, vilket är 6,3Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 278,9Mkr och är i nivå med budget. Biljettförsäljningen i kr ökade i tertial 1 jämfört med samma period föregående år, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i mars Det totala antalet resor tertial 1 uppgår till ca 3,3 miljoner, vilket är något lägre än föregående år samma period. Marginell minskning inom linjetrafik buss. Detta beror på minskade elevkullar gymnasieelever. Produktionsuttaget, körd tidtabellskilometer per fordon, när det gäller linjetrafik buss ligger i tertial 1 på 47,9% ställt mot trafikstart nuvarande avtal Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att ha genomfört samma trafik med ordinarie busstrafik är för perioden ca 4Mkr. Resandet med tåg är oförändrat för perioden ställt mot samma period föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca resor genomförts under tertial 1. Antalet färdtjänstresor har minskat samtidigt som antalet Sjukresor har ökat med nästan lika många. De åtgärder som vidtogs under 2014 för att öka samordningseffekten har fortsatt givit goda resultat, total besparing genom samordning av sjukoch färdtjänstresor under perioden uppgår till 6,5Mkr. Antalet kundärenden har minskat något och likaså har resegarantikostnaderna sjunkit. Värmlandstrafik har hög kundnöjdhet i den undersökning som genomförs av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Resenärerna i Värmlands län är näst nöjdast i landet. Författare: VTAB Sida 3 av 27

5 Ekonomi Författare: VTAB Sida 4 av 27

6 Resultat Värmlandstrafik AB Tertial 1 Utfall Budget 2015 T1 +/- Budget +/- Föregående År Mkr Intäkter 278,9 280,4-1,5 15,5 Kostnader -270,7-278,4 7,7-10,5 Resultat 8,2 1,9 6,3 5,0 Resultat % 2,9% 0,7% 2,2% 4,0% De totala intäkterna för tertial 1 ligger linje med budget, utfall 278,9 Mkr. Kostnaderna under perioden har varit 7,7 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört mot budget. Resultatet för tertial 1 är 8,2Mkr, 6,3Mkr bättre än budget. De lägre kostnaderna beror på att budgeterad och verklig periodisering av kostnader skiljer sig åt. Författare: VTAB Sida 5 av 27

7 Prognos Intäkter och Resultat helåret 2015 Prognosen för helåret 2015 är enligt budget, inga förändringar i nuläget. Intäkterna för helåret är budgeterat att hamna på ca 839,8Mkr och resultatet 4,4Mkr. Avvik på resultatet mellan budget och prognos per månad, april till december, beror på skillnad i poeriodiseringen av kostnader. Utfall Tertial 1 och Prognos Marknadsintäkter Marknadsintäkterna ligger i nivå med budget för tertial 1. Prognosen är att marknadsintäkterna kommer följa budget. Budget för helåret är 102,8Mkr. Författare: VTAB Sida 6 av 27

8 Likviditet Lån: 0 kr Placering Utnyttad del av checkkrediten: 0 kr Sparkonto: kr LÅN TOTALT: 0 kr Sparkonto ingår i likvida medel Outnyttjad del av landstingsborgen: kr Rörlig ränta sparkonto: 0,17% Beviljad checkkredit: 0 kr Fastränteplacering: 0 kr Landstingsborgen: kr Fastränteplacering ingår i likvida medel Rörlig ränta lån : - Fast ränta sparkonto: 0,00% Kassalikviditeten är god. Svängningarna beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: VTAB Sida 7 av 27

9 Biljettförsäljning Författare: VTAB Sida 8 av 27

10 Biljettförsäljning tertial 1 exklusive ombordförsäljning tågtrafik och resplus biljetter Biljettförsäljning i kr har ökat mot samma period föregående år. Anledningen till detta är främst den höjning av biljettpriser som genomförts. Priset för periodkort höjdes med 15 % i mars Positivt är att andelen enkelbiljetter betalt med reskassa istället för bankkort eller kontanter har fortsatt stiga. Författare: VTAB Sida 9 av 27

11 Biljettförsäljning kanaler Tertial 1 De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Antal sålda skolkort Elevkullarna har minskat under åren vilket inneburit minskning av försäljning skolkort. Dock har elevrörligheten ökat vilket inneburit att skolkortsförsäljningen ligger kvar på samma nivå som föregående år trots minskade elevkullar. Författare: VTAB Sida 10 av 27

12 Totalt resande Författare: VTAB Sida 11 av 27

13 Alla resor ink. övergångar stadstrafik Karlstad tertial 1 * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik Totalt antal resor har minskat i tertial 1 jämfört mot samma period föregående år. Minskningen beror på minskade årskullar av gymnasieelever. Linjetrafik Buss har även tappat resor på grund av att skolelever som tidigare rest med skolkort gått över från att resa med linjetrafik till separat skoltrafik. Detta har också delvis lett till en ökning av resor med separat skoltrafik. Beläggningsgrad totalt för tertial 1 linjetrafik buss ligger på 8,73 (9,62) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 13,5 (14,2) resor per tur. *beläggningsgrad avser resor per tur i genomsnitt Författare: VTAB Sida 12 av 27

14 Linjetrafik buss Författare: VTAB Sida 13 av 27

15 Linjetrafik buss Den upphandlingsprocess som startade i början av 2013 avslutades nu i januari månad, nästan två år senare. Från det första tilldelningsbeslutet och fram till kontraktsteckningen har upphandlingen prövats i fyra domar, vilka samtliga har inneburit ett godkännande av Värmlandstrafiks upphandling. Det nya avtalet börjar gälla från tidtabellsskiftet i december 2015 och avtalstiden är 10 år. Parallellt har skoltrafiken i 13 av 16 kommuner kontrakterats för tio år. I detta fall har upphandlingen prövats i sju domar, vilka samtliga har inneburit ett godkännande av Värmlandstrafiks upphandling. Antal resor per system Resandet med Buss har minskat tertial 1 mot föregående år samma period. Det är främst resor med skolkort, skolkortsladdningar, som minskat. Störst orsak till detta är minskade elevkullar i gymnasieskola. Det har även medfört att antalet övergångar mellan regiontrafiken och tätortstrafiken i Karlstad har minskat. Likaså har system 600 och linje 601 en minskning av resande med skolkort. Skolor som föregående år köpte skolkort har i år inte gjort det. Skolungdomsresandet, ungdomar mellan 7-19 år som går i skola och köper rabatterade biljetter, har därför ökat men nettot mellan minskade skolkortsresor och ökat skolungdomsresande är trots detta ca 3000 resor mindre jämfört mot föregående år. Resor inom system 300 har också sjunkit. Detta beror på att linje 306 har gjorts om till separat skoltrafik och att elever som tidigare rest med linje 310 har flyttats över till separat skoltrafik. Veckoresandet med vuxenbiljetter mellan Torsby och Hagfors linje 303 har också gått ned. Arvika tätortslinje 51, resor till och från Ingesund Musikhögskola har likaså avtagit. Författare: VTAB Sida 14 av 27

16 Anropstyrd linje och tätortstrafik Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing** ( kkr) 2014 T T1 Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Resandet med anropsstyrd trafik ligger på samma nivå som föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen för tertial 1 är ca 4 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: VTAB Sida 15 av 27

17 Kilometerproduktion Linjetrafik Buss helår Produktionsuttag, körd tidtabellskilometer per fordon, från trafikstart med nuvarande avtal 2003 till trafikår 2015 har ökat med 47,9 %. Snittuttaget per fordon har ökat från mil per år till 8749 mil per år. Författare: VTAB Sida 16 av 27

18 Linjetrafik Tåg Författare: VTAB Sida 17 av 27

19 Linjetrafik Tåg Tågtrafiken har låg ankomstpunktlighet hittills under året. Orsaken är kapacitetsbrist på främst Värmlandsbanan. Även fordonsfel har bidragit till försämrad ankomstpunktlighet. Nya tåglägen tillkommer från och med augusti i samband med att SJ planerar om sin tågtrafik på sträckan Stockholm Oslo. Antal resor tåg Ingen förändring totalt sett av resandet med tåg i tertial 1 mot samma period föregående år. Värmlandsbanan är tyngst trafikerad och står för 54 % av allt resande inom tågtrafiken. Författare: VTAB Sida 18 av 27

20 Servicetrafik Författare: VTAB Sida 19 av 27

21 Servicetrafik Servicetrafikupphandlingen utannonserades under tertial 1. Trafikföretagen ska inkomma med anbud senast slutet av maj, tilldelningsbeslut sker i augusti med planerad trafikstart juli En fordonsuppföljning har genomförts för att säkerställa att kvalitetskraven upprätthålls. I april presenterades resultatet av en kundundersökning inom landets servicetrafiksresenärer gjord av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den visade värmlänningarna är mycket nöjda med sina sjukoch färdtjänstresor, högre än riksgenomsnittet. Resor servicetrafiken Tertial 1 hade ca 2000 färre resor mot samma period föregående år. Antalet resenärer är detsamma men resenärerna har gjort färre resor. Mindre färdtjänstresor men nästan lika många fler sjukresor. Resor dagvård har minskat och likaså kompletteringstrafik. Författare: VTAB Sida 20 av 27

22 Landstingets samordningsvinst tertial 1 Sjukresor År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,2% ,0% 455 Länsfärdtjänst Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänster och sjukresor. De åtgärder som vidtogs under 2014 för att förbättra samordningseffekten och nå det mål som finns på 24 % för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor har gett goda resultat. Samordningseffekten för sjukresor har stigit mot föregående år. Målen avser helåret 2015 Värmlandstrafik har genom samordning av resor sparat 5,4Mkr för sjukresor och 1,2Mkr för färdtjänstresor under tertial 1, Författare: VTAB Sida 21 av 27

23 Samtalsstatistik Servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Vid trafikupplysningen får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Trafikupplysningen svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla patientresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har uppnåtts alla månader hittills under Författare: VTAB Sida 22 av 27

24 Kundnöjdhet och kundärenden Författare: VTAB Sida 23 av 27

25 Kundärenden Kundärenden och resegarantikostnad Antalet kundärenden har ökat över en längre tid. Dock minskade antalet kundärenden under tertial 1 mot samma period föregående år. Den största minskningen är för kundärende rörande tågtrafiken. Som ett resultat av minskade kundärende har även resegarantikostnaderna minskat något mot föregående år. Dock är nivån på resegarantikostnaderna betydligt högre än för några år sedan. Detta beror mestadels på att resenärerna är mer medvetna om möjligheten att erhålla resegarantiersättning. Författare: VTAB Sida 24 av 27

26 Kundnöjdhet Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? År Procent nöjda Placering bland deltagande län tom april 56 5 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län tom april 89 2 Mål och mål värden enl. det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Utfall 2013 T T T T Mål 2015 (helår) Mål 2018 (helår) Andel kundnöjdhet 78% 77% 76% 76% 78% 78 % 80 % Andel medborgarnöjdhet 2 58% 55% 57% 56% 56% 58 % 70 % Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras enbart av resenärer. Författare: VTAB Sida 25 av 27

27 Organisation och bemanning utgång Tertial 1, 2015 VD 1 7 Ekonomi och administration Utveckling 2 14,15 Marknad och Information Teknik 4,5 1 Projektledare särskilda projekt Linjetrafik Buss Linjetrafik tåg Skoltrafik Servicetrafik 3,5 1,7 6,1 26 Fördelning kvinnor/män Kvinnor = 45,13 Män= 21,42 66,55 Författare: VTAB Sida 26 av 27