Innehållsförteckning

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Värmlandstrafik AB... 2 Sammanfattning... 2 Ekonomi... 3 Resultat Värmlandstrafik AB Utfall Marknadsintäkter... 5 Likviditet... 6 Resor... 7 Alla resor inklusive övergångar... 8 Antal serviceresor... 9 Antal resor Buss per system... 9 Antal resor tåg Kundärenden Kundärenden och resegarantikostnad Kundnöjdhet Servicetrafik Landstingets samordningsvinst Sjukresor Länsfärdtjänst Kilometerproduktion buss Kilometerproduktion Buss Anropsstyrd linje- och tätortstrafik Anropstyrd linje och tätortstrafik Projekt Pågående Projekt Sveriges bästa KC ( ) ITRACT ( ) FullKoll 2 ( )... 23

3 Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Sammanfattning Resultatet för Värmlandstrafik AB 2014 blev 2,4Msek, 25,9Msek bättre än budget. Intäkterna för året är 797,6Msek, 11Msek över budget. Intäkterna från biljettförsäljningen ökade mot föregående år, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomförts i mars. Det totala resandet ökade från föregående år med 1,6 % där tågtrafiken står för den största ökningen. Antalet kundärenden har ökat och likaså har resegarantikostnaderna stigit. Värmlandstrafik har hög kundnöjdhet i den undersökning som genomförs av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Inom servicetrafiken har åtgärder vidtagits för att öka samordningseffekten vilket givit goda resultat. Total besparing genom samordning av sjukresor och länsfärdtjänstresor under 2014 uppgår till 16Msek. Produktionsuttaget, körd tidtabellskilometer per fordon, när det gäller linjetrafik buss ligger i utgången av 2014 på 47,9% ställt mot trafikstart nuvarande avtal. Totalt har ca resor genomförts med anropsstyrd trafik under året och besparingen mot att ha genomfört samma trafik med ordinarie busstrafik är 11,6Msek. Servicetrafiken har idag färre samtal än tidigare. Detta är ett resultat av den chat funktion som implementerats i trafikledningssystemet för kommunikation mellan trafikledning och förare. Vid årsslutet har Värmlandstrafik fyra större pågående projekt, tre projekt har avslutats under året. Totalt antal anställda, mätt i heltid, är vid årsslutet är 66,3. Författare: VTAB Sida 2 av 24

4 Ekonomi Författare: VTAB Sida 3 av 24

5 Resultat Värmlandstrafik AB 2014 Utfall MSEK Budget /- Budget +/- Föregående År Intäkter 797,6 786,6 11,0 36,3 Kostnader -795,2-810,1 14,9-33,9 Resultat 2,4-23,5 25,9 2,4 Resultat % 0,3% (3,0%) 3,3% 4,0% Kommentar De totala intäkterna för 2014 är 797,6 Msek, 11 Msek över budget. Denna avvikelse mot budget beror till stor del på en ökning av försäljning skolkort, ca 6 Msek mer än beräknat. Lägre kostnader än budgeterat, 14,9 Msek. Detta förklaras av att kostnader som budgeterats in 2014 istället togs föregående år, 6Msek, lägre kostnader för tåghyror, 5 Msek, lägre kostnader för linjetrafik tåg och buss, 4Msek. Detta skapar ett positivt avvik på resultatet jämfört mot budget. Resultatet för året är 2,4Msek, 25,9Msek bättre än budget. Författare: VTAB Sida 4 av 24

6 Utfall Marknadsintäkter Kommentar Marknadsintäkterna ligger i nivå med budget för Totalt för året är marknadsintäkten 95,6 Msek, en avvikelse mot budget med 2,2 Msek. Författare: VTAB Sida 5 av 24

7 Likviditet Lån: 0 kr Placering Utnyttad del av checkkrediten: 0 kr Sparkonto: kr LÅN TOTALT: 0 kr Sparkonto ingår i likvida medel Outnyttjad del av landstingsborgen: kr Rörlig ränta sparkonto: 0,55% Beviljad checkkredit: 0 kr Fastränteplacering: 0 kr Landstingsborgen: kr Fastränteplacering ingår i likvida medel Rörlig ränta lån : - Fast ränta sparkonto: 0,00% Kommentar Kassalikviditeten är mycket god. De stora svängningarna beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: VTAB Sida 6 av 24

8 Resor Författare: VTAB Sida 7 av 24

9 Alla resor inklusive övergångar * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Kommentar Totalt antal resor har ökat med 1,6 % jämfört mot föregående år. Den största orsaken till detta är ökningen av resor med tågtrafiken, 8 % ökning mot föregående år. Största ökningen där har skett på Linje 70, sträckan Örebro-Kongsvinger. Beläggningsgrad totalt för linjetrafik buss ligger på 10,6 (9,7) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 14,7 (14,5) resor per tur. *beläggningsgrad avser resor per tur i genomsnitt Författare: VTAB Sida 8 av 24

10 Antal serviceresor Antal resor Buss per system Kommentar Förutom övergångar är det system 500 som genererar flest resor. Resor i system 500, resor i riktning mot Karlskoga, har ökat under 2014 med 6,5 % jämfört mot föregående år. Nedläggningen av Hammarö gymnasium har resulterat i att antalet resor för system 900, Hammarö, har minskat. Effekten av nedläggningen är ca 62k resor färre, exkluderas detta har det totala bussresandet ökat med ca 87k resor eller 1,5 %. Författare: VTAB Sida 9 av 24

11 Antal resor tåg Kommentar Värmlandsbanan är tyngst trafikerad och står för 53 % av allt resande inom tågtrafiken. Tågresandet har ökat med 8 % från föregående år, denna resandeökning har främst skett på Värmlandsbanan. Författare: VTAB Sida 10 av 24

12 Kundärenden Författare: VTAB Sida 11 av 24

13 Kundärenden och resegarantikostnad Kommentar Antalet kundärenden har ökat över tiden. Kundärenden tåg ökade under 2014 på grund av försenade och inställda tågavgångar samt fordonsskador. Resenärerna har även blivit mer medvetna om möjligheten att skicka in kundärenden. Det finns även fler kanaler in för att lämna synpunkter, Facebook och forum på Värmlandstrafiks hemsida, som resulterar i fler kundärenden. Resegarantikostnaderna har stigit mot föregående år. Detta beror till största delen på inställda tågavgångar på grund av fordonsskador och infrastruktur. Resegarantikostnaderna för buss har också ökat, vilket beror mestadels på att resenärerna är mer medvetna om möjligheten att erhålla resegaranti-ersättning. Författare: VTAB Sida 12 av 24

14 Kundnöjdhet Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Värmlandstrafik? År Procent nöjda Placering bland deltagande län Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med Värmlandstrafik, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län Mål och målvärden enl. det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Utfall 2013 Utfall Tertial 1 Utfall Tertial 2 Utfall Tertial 3 (sep-dec) 2014 Mål 2014 (helår) Mål 2018 (helår) (jan-apr) 2014 (maj-aug) 2014 Andel kundnöjdhet 78% 77% 76% 76% 78 % 80 % Andel medborgarnöjdhet 2 58% 55% 57% 56% 58 % 70 % Kommentar Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med Värmlandstrafik, fråga 22b som besvaras av enbart resenärer. Författare: VTAB Sida 13 av 24

15 Servicetrafik Författare: VTAB Sida 14 av 24

16 Landstingets samordningsvinst Sjukresor År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,7% ,9% 459 Länsfärdtjänst Kommentar Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänster och sjukresor. Effekten är säsongsberoende, höst och vinter innebär färre resor. Åtgärder har vidtagits för att förbättra samordningseffekten och nå det mål som finns på 22 % för länsfärdtjänsten och 34 % för sjukresor. En processgenomgång av arbetssättet för trafikledare har genomförts. Detta resulterade i ett antal förbättringsåtgärder som implementerades från den 1 september. Initialt har detta gett mycket goda resultat. Värmlandstrafik har genom samordning av resor sparat 14,7 Msek för sjukresor och 1,3 Msek för länsfärdtjänstresor under Författare: VTAB Sida 15 av 24

17 Kilometerproduktion buss Författare: VTAB Sida 16 av 24

18 Kilometerproduktion Buss Kommentar Produktionsuttag, körd tidtabellskilometer, per fordon från trafikstart nuvarande avtal till trafikår 2015 har ökat med 47,9 %. Snittuttaget per fordon har ökat från mil per år vid trafikstart till 8749 mil per år Författare: VTAB Sida 17 av 24

19 Anropsstyrd linje- och tätortstrafik Författare: VTAB Sida 18 av 24

20 Anropstyrd linje och tätortstrafik Antal bokningar Antal utförda Kostnad Kostnad Linje Buss* Besparing** Anropsstyrd (kkr) (kkr) ( kkr) Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Kommentar Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen för 2014 är 11,6 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: VTAB Sida 19 av 24

21 Projekt Författare: VTAB Sida 20 av 24

22 Pågående Projekt Nedan följer en kort redogörelse för de större projekten som pågår. Sveriges bästa KC ( ) Mål Utveckling av service och bemötande vid våra Kundcenter. Partners Samot och CTF vid Karlstads universitet. Utförda och planerade aktiviteter 2014/2015 Marknadsundersökningar (första omgång genomförda). Handbok för trygghet och säkerhet. Konceptutveckling. Arbete med rutiner. Utbildning inom flera områden för ökad servicegrad och bemötande. Författare: VTAB Sida 21 av 24

23 ITRACT ( ) Mål Öka kollektivtrafikens attraktivitet i glesbygdsområden runt Nordsjön genom att utveckla och använda ny informations- och kommunikationsteknik. Utveckla IT-tjänster för kollektivtrafiken i Värmland. Partners Regioner i Holland, Tyskland, Norge, Storbritannien. I Sverige deltar Karlstads universitet (datavetenskap, SAMOT) samt Viktoria Swedish ICT. Aktiviteter 2014 Pilottester av nya IT-tjänster (bl a företagsfaktura tillsammans med Landstinget i Värmland). Lansering av bokning av anropsstyrda resor via Värmlandstrafiks webbplats. Utveckling av återstående tjänster (bokning av anropsstyrda resor via Mobitime/mobilapp, SJ.se mm, bokning av flygbussar, företagsfaktura). Partnermöte i Holland Besök av Holländska partners Författare: VTAB Sida 22 av 24

24 FullKoll 2 ( ) Mål Skapa attraktivt och användbart kollektivtrafiksystem i Värmland. Partners Trafikverket, Region Värmland Aktiviteter 2014 Färdigställande av beslutade investeringsobjekt (Bytespunkter Jonsbol & Fagerås, busstation Karlstad, hpl Skattkärr, Alster & Hammarö) Utredningar Station Öjervik Pilottest med ny teknik för ljussättning på hållplatser (Medhamn, Kristinehamn) Marknadsförings och informationsinsatser kopplade till investeringsobjekt Studieresa Skåne & Danmark Utveckling av regional process för utveckling av kollektivtrafikens infrastruktur Vidareutveckling av interna processer för infrastruktur Slutrapport Bilder på investeringar som är genomförda i projektet FullKoll 2 Författare: VTAB Sida 23 av 24