Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling

Transkript

1 Kollektivtrafiknämnden PM 1(13) 3 Bilagor Översyn av regionalt trafikförsörjningsprogram avseende trafikutveckling Minst en gång varje mandatperiod ska det genomföras en större revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kan programmet revideras och uppdateras om förutsättningarna för programmet på ett väsentligt sätt förändrats. I trafikförsörjningsprogram anges att trafikutvecklingen ska utgå från planerat läge i trafikutbyggnaden 2017 vilket innebär att planerad trafikvolym och utbud för tåg- och busstrafiken i stort vidmakthålls under perioden fram till Viss omprioritering av utbud, frekvens och trafikdygn kan dock ske inom trafikvolymen på grund av nya eller förändrade förutsättningar eller behov. I trafikförsörjningsprogrammet anges även att en fortsatt utveckling av tågoch busstrafiken ska övervägas under programperioden eftersom förutsättningarna för en trafikutbyggnad kan komma att förändras. Kollektivtrafiknämnden har därför beslutat genomföra en översyn av trafikförsörjningsprogrammet i syfte att utarbeta ett förslag till fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken Med anledning av regionfullmäktiges beslut att tåg- och busstrafiken i stort vidmakthålls under perioden fram till 2021 men att en fortsatt utveckling av tåg- och busstrafiken ska övervägas under programperioden har utvecklingsmöjligheter för buss- och tågtrafiken under perioden analyserats. Under punkt ett redovisas förslag till trafikutveckling som i stort innebär ett vidmakthållande av buss- och tågtrafiken från och med 2019 fram till och med 2021 enligt trafikförsörjningsprogrammet för I punkt två redovisas utvecklingsmöjligheter för buss- och tågtrafiken under perioden samt införande av närtrafik från Under punkt tre förslag till målbild för tågtrafikens utveckling Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post kansliet@regionvarmland.se Hemsida Organisationsnr Bankgiro

2 2(12) 1. Grundnivå - Översiktlig trafikutveckling enligt förslag till trafikförsörjningsprogram Förslag till trafikutveckling Trafikutbud buss : Busstrafiken utgår från läget i trafikutbyggnaden 2018 och planerad trafikvolym och utbud för år 2018 vidmakthålls i stort under perioden fram till Detta innebär ingen ytterligare trafikutbyggnad för busstrafiken under perioden. Omprioritering av utbud, frekvens och trafikdygn kan dock ske inom trafikvolymen på grund av nya eller förändrade behov. Utgångspunkten för dessa överväganden utgörs av underlagen inför utarbetande av gällande trafikförsörjningsprogram. Som underlag för möjliga omprioriteringar i beslutad utveckling av busstrafiken behöver kompletterande marknadsanalyser och dialog med kommunerna genomföras. Arbetet med kompletterande marknadsanalyser inleds under Inriktningen för utarbetande av förslag till förändringar förutsätts ske enligt mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet. Värmlandstrafik påbörjade kommundialoger hösten Översiktlig redovisning av trafikutveckling buss för Grundnivån framgår av bilaga 1. Den översiktliga redovisningen utgår från nu kända förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. Redovisningen innehåller osäkerheter och trafikutbudet kan komma att förändras mot bakgrund av nya eller förändrade förutsättningar Trafikutbud tåg : Tågtrafiken utgår från läget i trafikutbyggnaden Införande av ny effektivare trafikeringsplan för tågtrafiken från 2018 inom ramen för nuvarande fordonsflotta innebär tätare tågtrafik på Fryksdalsbanan och utökning med en dubbeltur till Örebro. Den nya trafikeringsplanen på Fryksdalsbanan kräver färre fordon vilket skapar mer robust och pålitlig trafik. Trafikverkets banavgifter höjs från 2019, vilket innebär en ökad nettokostnad för trafiken med ca 3 miljoner per år och 2021 M-F: Karlstad-Charlottenberg 12 dubbelturer (DT) Karlstad-Arvika 14 DT Karlstad-Kristinehamn 16 DT Karlstad-Torsby 11 DT kompletterat med buss morgontur från Torsby - Karlstad via Lysvik och 45:an för anslutning till Stockholmståget. Karlstad-Sunne 12 DT Karlstad-Örebro 4 DT

3 3(12) Karlstad-Göteborg 8 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 5 DT Översiktlig redovisning av trafikutveckling tåg för Grundnivån framgår av bilaga 1. Den översiktliga redovisningen utgår från nu kända förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling. Redovisningen innehåller osäkerheter och trafikutbudet kan komma att förändras mot bakgrund av nya eller förändrade förutsättningar Ekonomi Ekonomin för trafikutveckling tåg framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 480 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik Ägarbidrag (mkr) Beräkningarna av kollektivtrafikens kostnader baseras på schablonuppräkningar av marknadsintäkter med 5 procent, trafikkostnader 2 procent och övriga kostnader 3 procent. Ökad kostnad för banavgifter fr.o.m 2019 med 3 mkr/år. Samtliga bedömningar innehåller osäkerheter. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt som kollektivtrafikens index. Beräkningarna utgår från att satsningar ger motsvarande resandeökning, ungefär 3 procent per år. 2. Förslag utvecklingsmöjligheter för bussoch tågtrafik Inriktningen för fortsatt utbyggnad utgår från mål, strategier enligt trafikförsörjningsprogrammet. Förslaget bygger på analyser och utredningar som genomfördes inför utarbetande av gällande trafikförsörjningsprogram. Förutsättningarna för trafikutbyggnad kan dock komma att förändras varför kompletterande marknadsanalyser behöver genomföras som underlag för förändringar i utveckling av trafiken. Finansiering av förslag till utvecklingsmöjligheter för buss och tågtrafik, utgör tillägg utöver nivån på ägarbidrag i regionalt trafikförsörjningsprogram Förslag införande av Närtrafik Samtidigt som det är viktigt att satsa i områden och stråk med hög resandepotential är det betydelsefullt att det även finns ett grundutbud av kollektivtrafik i områden med begränsade förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik.

4 4(12) Behovet av resmöjligheter för att tillgodose grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter för boende utanför linjestrukturens stomlinjer och tätortstrafik är också en viktig uppgift för kollektivtrafiken. Ny form av anropsstyrd kollektivtrafik, Närtrafik, som ersätter den tidigare kompletteringstrafiken föreslås införas from Med närtrafik får alla invånare i Värmland ett minsta utbud om 5 dubbelturer i veckan för serviceresor till närmaste tätort/kommunhuvudort. På så sätt kan kollektivtrafiken även erbjuda ett grundutbud av resmöjligheter även i områden med begränsade förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik. Trafikformen beskrivs närmade i Utredning om Närtrafik i Värmland, som finns på Nettokostnaden för att införa Närtrafik har beräknats till 4 miljoner kronor per år för länet som helhet. Införande av närtrafik föreslås ske från och med Förslag fortsatt utbyggnad av busstrafik Förslag trafikutveckling för busstrafiken redovisas med exempel på möjlig trafikutbyggnad i tre stegvis ökande ambitionsnivåer. De utgör möjliga tillägg som avvägningspaket i trafiken utöver nivån på ägarbidrag i grundalternativet för kollektivtrafikens utveckling Trafikutvecklingen redovisas i tre ambitionsnivåer med kostnader utöver grundalternativet. Alternativen bygger på samma inriktning och mål för den samlade utvecklingen till Det som skiljer dem åt är i vilken takt utvecklingen sker. Prioritering av trafikutbyggnad i de olika nivåerna utgår från ambitionsnivå 3. Väljs annan ekonomisk ambitionsnivå kan prioritering av åtgärder behöva justeras. Redovisning av samlad möjlig trafikutbyggnad och vad som ryms inom de tre ambitionsnivåerna i perioden och efter 2021 redovisas i kapitel Trafikutvecklingen beskrivs med förändringar av utbud i linjer och antal dubbelturer (DT) Förslag möjlig trafikutveckling buss : Ambitionsnivå 1 Exempel på möjlig trafikutbyggnad Årlig ökning med 7 mkr , totalt cirka 21 miljoner kronor Möjlig trafikutbyggnad under perioden omfattar: Steg 1 Matarlinje 401 Karlstad Molkom utökas med halvtimmestrafik i högtrafik måndag-fredag, i dagsläget är det timmestrafik på matarlinje 401. Detta innebär 25 DT per trafikdygn. Halv frekvens på matarlinje 801 lördag och söndag jämfört med måndag till fredag, detta betyder DT under lördag och söndag. Utökning till timmestrafik på matarlinje DT måndag-fredag. Stomlinje 700 till Årjäng utökas till 18 DT måndag-fredag

5 5(12) Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 15 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 1, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 492 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik Ägarbidrag (mkr) Ambitionsnivå 2 Exempel på möjlig trafikutbyggnad med start Årlig ökning med 10 mkr Utöver punkterna i Steg 1 tillkommer trafikutbyggnad enligt: Steg 2 Ny trafik/matarlinje med pendelbuss mellan Jonsbols bytespunkt på Hammarö till Universitetet. 6 DT måndag-fredag. Utökning av matarlinje 104 Årjäng Koppom Arvika till 9 DT måndag till fredag och 5 DT lördag och söndag. Stomlinje 600 till Munkfors utökas till 18 DT måndag-fredag. Stomlinje 400 till Molkom Filipstad utökas till 18 DT måndagfredag. Stomlinje 400 Kristinehamn Storfors Filipstad utökas till 15 DT måndag-fredag. Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 20 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 2, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 507 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik Ägarbidrag (mkr) Ambitionsnivå 3 Exempel på möjlig trafikutbyggnad med start Årlig ökning med 15 mkr Utöver punkterna i Steg 1 och 2 tillkommer trafikutbyggnad enligt: Steg 3 Linje 300 Karlstad Molkom Hagfors utökas med 5 DT lördag och söndag, idag finns ingen helgtrafik på denna linje.

6 6(12) Utökningen av helgtrafik till halv frekvens av grundutbud på stomoch matarlinjer, är förtydligande av riktlinjen i RTFP som lyder reducerat antal turer av grundutbudet lördag-söndag samt sommartid. Utökning till 6 DT på matarlinje 503 söndagar, i dagsläget finns det ingen trafik på denna matarlinje på söndagar. Uppskattad kostnad för denna utbyggnad är 10 miljoner kr. Ekonomin för trafikutvecklingen med fortsatt utbyggnad av busstrafik från år 2019 med ambitionsnivå 3, framgår av tabell nedan. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 522 miljoner kronor (i löpande prisläge). Ägarbidrag till Värmlandstrafik Ägarbidrag (mkr) Översiktlig sammanställning av trafikutveckling för busstrafik framgår av bilaga 2. Utveckling av busstrafiken efter 2021 Utveckling av stomlinje 500 Karlstad Kristinehamn Karlskoga (Örebro) Utökning av matarlinje 201 Karlstad Kil- Fagerås till 18 dubbelturer Utökning av sommartrafik till halv frekvens av grundutbud, stom- och matarlinjer. Utökning av linje 100 och 200 till 9 dubbeturer måndag till fredag. 5 dubbelturer lördag och söndag. Linje 800 Karlstad Säffle Åmål utökas till halvtimmestrafik vid högtrafik måndag till fredag. 2.3 Förslag fortsatt utbyggnad av tågtrafik Förslag trafikutveckling för tågtrafiken med exempel på möjlig trafikutbyggnad i perioden Inriktningen för utbyggnad är enligt kollektivtrafiknämndens inriktning för översynen och i linje med mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet. Kostnader redovisas som den årliga ökningen utöver grundnivån i regionala trafikförsörjningsprogrammet Totalkostnad för den samlade utvecklingen framgår av redovisningen och 2021

7 7(12) Enligt punkt Trafikutbud tåg Översiktlig sammanställning av trafikutveckling för tågtrafik framgår av tabell i bilaga Ekonomi Ekonomin för trafikutvecklingen av tågtrafiken framgår av tabell enligt punkt Ekonomi. 3. Förslag målbild tågtrafikens utveckling Bakgrund Fortsatt utveckling av den interregionala tågtrafiken bedöms tidigast kunna ske tidigast i samband med nästa upphandling av tågtrafik från och med Kollektivtrafikmyndighetens inriktning för tågtrafikens utveckling inför kommande upphandling 2020, behöver fattas senast under Trafikpliktsbeslut bör tas i november 2018, dock senast maj Samråd inför upphandling planeras genomföras december 2018, med planerat tilldelningsbeslut i juni Trafik kontrakteras under november Trafikstart för T21 i december Kollektivtrafiknämnden har beslutat att en inriktning för tågtrafikens utveckling ska utarbetas inför den förestående upphandlingen av tågtrafik. 3.2 Inriktning tågtrafikens utveckling och målbild 2030 Förslag till inriktning för tågtrafikens utveckling och målbild tåg Inriktningen för tågtrafikens utveckling är enligt kollektivtrafiknämndens inriktning och i linje med trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier. Huvuddelen av fortsatt utveckling av tågtrafik förskjuts mot senare delen av perioden med hänsyn till planerade infrastrukturåtgärder både på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan innebärande kapacitetsbegränsningar för tågtrafiken under byggtiden. I de ekonomiska beräkningarna ingår inte bedömningar av eventuella kostnadseffekter av kommande upphandling. Förslaget innehåller således ekonomiska osäkerheter avseende kostnadseffekter av kommande upphandling av tågtrafik Enligt punkt Trafikutbud tåg M-F: Karlstad-Charlottenberg 12 DT Karlstad-Arvika 16 DT

8 8(12) Karlstad-Kristinehamn 16 DT Karlstad-Torsby 11 DT kompletterat med buss morgontur från Torsby Karlstad via Lysvik och 45:an för anslutning till Stockholmståget. Karlstad-Sunne 12 DT Karlstad-Örebro 4 DT Karlstad-Göteborg 8 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 5 DT 2030 M-F: Karlstad-Charlottenberg 14 DT Karlstad-Arvika 18 DT Karlstad-Kristinehamn 18 DT Karlstad-Sunne-Torsby 12 DT Karlstad-Örebro 6 DT Karlstad-Göteborg 12 DT Karlstad-Skövde 4 DT L-S: Charlottenberg-Kristinehamn 8 DT Karlstad-Sunne-Torsby 8 DT Karlstad-Göteborg 8 DT 3.3 Behov anskaffning tågfordon Fordonsflottan 2019: Regina: Itino: 4 st. 3-vagnars samt 5 st. 2-vagnars (Eldrift) 5 st. 2-vagnars (Dieseldrift) Bedömt fordonsbehov för trafikutbyggnaden: : plus 1 st. 3-vagnars Regina : plus 3 st. 3-vagnars Regina Fordonssamverkan: Fordonssamverkan med VGR inom Vänertåg består av 1 st. 3- vagnars Regina (totalt 4 st. tågsätt). Fordonssamverkan med VGR inom Vänertåg i målbild 2030 planeras bestå av 2 st. 3-vagnars Regina (totalt 6 st. tågsätt). Ytterligare 3-vagnars Regina behövs från Region Örebro Län vid utveckling av Örebrotrafiken enligt målbild Fordonsanskaffning Utbyggnad av den regionala tågtrafiken bedöms med nuvarande förutsättningar erfordra anskaffning av upp till 4 st. 3-vagnars tågfordon.

9 9(12) Anskaffning av 4 tågfordon innebär planeringsmässigt ett borgensåtagande på ca 400 mkr och en årlig hyreskostnad på cirka 24 mkr (pris- och ränteläge 2017). Trafikkostnader tillkommer. Översiktlig sammanställning av föreslag till trafikutveckling för tågtrafiken framgår av bilaga Ekonomi Uppskattad/bedömd årlig ökning av nettokostnad med anledning av fordonsanskaffning, hyreskostnader mm för trafikutvecklingen beskrivs som ökning av ägarbidrag till Värmlandstrafik. Nivån på ägarbidraget år 2021 beräknas uppgå till cirka 480 miljoner kronor (i löpande prisläge). Nettokostnad för utveckling av tågtrafiken bedöms öka med cirka 9 mkr från 2025 och cirka 36 mkr med utbyggnad enligt målbild 2030.

10 10(12) Bilaga 1. Trafikutbud Grundnivå enligt regionalt trafikförsörjningsprogram Tabellen nedan redovisar trafikutbud 2017 och möjlig trafikutbyggnad Värden i tabellen bygger på nu kända förutsättningar för trafiken. Redovisat trafikutbud innehåller således osäkerheter och kan komma att ändras med hänsyn till nya eller ändrade förutsättningar, förändrade resbehov, förändringar i samspel mellan tåg och buss samt utveckling av infrastruktur. Trafikutbud 2017, exempel möjlig utbyggnad 2021 DT=Dubbeltur mån-fre Stomlinjer tåg och buss från Karlstad Ort (linje) Antal DT buss Antal DT tåg Antal DT buss Antal DTtåg 3 Säffle (800+71) Årjäng (700) Arvika (100+70) Charlottenberg (100+70) Sunne (200+74) Torsby (200+74) Munkfors (600) Hagfors ( ) Filipstad (400) Storfors (400/500) Kristinehamn (500+70) Hammarö (900) Grums ( ) Forshaga (600) Kil ( ) Område med förtätad trafik Kil, Fagerås (201) Hammarö (901,902,904) Grums, Vålberg (801) Forshaga (601,602) Deje (601) 36 Skattkärr ( ) Väse (501) 31 Molkom (401) Interregional trafik Oslo 0 0 Göteborg 8 8 Örebro 3 4 Skövde 0 0 Karlskoga (500) Åmål, från Säffle (800+71) Tillkommer 3 DT mellan Kristinehamn och Karlskoga 2Tillkommer 5 DT mellan Säffle och Åmål

11 11(12) Bilaga 2. Trafikutbud enligt förslag till trafikutveckling Tabellen nedan redovisar trafikutbud 2017 och möjlig trafikutbyggnad Under buss anges antal DT steg 1 respektive steg 1+2. Värden i tabellen bygger på nu kända förutsättningar för trafiken. Redovisat trafikutbud innehåller således osäkerheter och kan komma att ändras med hänsyn till nya eller ändrade förutsättningar, förändrade resbehov, förändringar i samspel mellan tåg och buss samt utveckling av infrastruktur. Trafikutbud 2017, exempel möjlig utbyggnad 2021 DT=Dubbeltur mån-fre Stomlinjer tåg och buss från Karlstad Ort (linje) Antal DT buss Antal DT tåg Antal DT buss Antal DTtåg 3 Säffle (800+71) Årjäng (700) Arvika (100+70) Charlottenberg (100+70) Sunne (200+74) Torsby (200+74) Munkfors (600) Hagfors ( ) Filipstad (400) Storfors (400/500) Kristinehamn (500+70) Hammarö (900) Grums ( ) Forshaga (600) Kil ( ) Område med förtätad trafik Kil, Fagerås (201) Hammarö (901,902,904) Grums, Vålberg (801) Forshaga (601,602) Deje (601) Skattkärr ( ) Väse (501) Molkom (401) Interregional trafik Oslo 0 0 Göteborg 8 8 Örebro 3 4 Skövde 0 0 Karlskoga (500) Åmål, från Säffle (800+71) Tillkommer 3 DT mellan Kristinehamn och Karlskoga 2Tillkommer 5 DT mellan Säffle och Åmål

12 12(12) Bilaga 3 Målbild tågtrafikens utveckling Kartan nedan visar trafikutbud tåg 2019, möjlig trafikutbyggnad samt Inriktning trafikutveckling tåg Läget 2019 Utbyggnad Utbyggnad Interregional DT Oslo Göteborg Örebro Skövde DT 2019 ( ) ( ) Måndag fredag DT= Dubbeltur DT Oslo DT DT DT Arvika DT DT DT Göteborg Skövde DT DT