Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Transkript

1 Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

2 Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny lagstiftning och bygger på en fortsatt god samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Regionala Ägarrådet Styrgrupp 8 8 kommunpolitiker kommunpolitiker 8 8 regionpolitiker regionpolitiker 4 Delregionala Ägarråd Tjänstemannaberedning, kommuner, kommuner, Västkom Västkom Västra Västra Götalandsregionen Götalandsregionen och och Västtrafik Västtrafik Inriktningsbeslut i samtliga fullmäktigeförsamlingar våren 2010 att föra över ansvaret för kollektivtrafiken till Västra Götalandsregionen genom en skatteväxling

3 Process och tidplan: Nytt avtal och skatteväxling kollektivtrafik 2011 Samlat underlag för dialog till kommuner och VGR (nov) Beslutsunderlag till kommuner och VGR (feb) Gemensamt undertecknande av avtal nov 19/11 31/1 mars 27/5 Dialogmöten Ägarforum sista dag för synpunkter Info-möten Delregionalt BESLUT Huvudavtal Skatteväxling Information och dialog synpunkter Fortsatt arbete med slutunderlag Justering av beslutsunderlag Beslutsprocess i samtliga Fullmäktigeförsamlingar t om april Information

4 Ny kollektivtrafiklag några viktiga förändringar Regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas Trafikhuvudmännen avskaffas i nuvarande form Regional kollektivtrafik = vardagsresande, arbetsresor (dvs både lokal och regional kollektivtrafik) Avreglering, bedöma kommersiell trafik

5 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper arbete pågår i separata processer Mellankommunal Mellankommunal utjämning utjämning (Västkom) (Västkom) Verksamhetsform Verksamhetsform (VGR) (VGR) Göteborgs Göteborgs spårvägar spårvägar (VGR/Gbg) (VGR/Gbg) Enskilda Enskilda tillköpsavtal tillköpsavtal (kommun/vgr) (kommun/vgr) Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

6 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

7 .även fortsättningsvis en gemensam angelägenhet Kollektivtrafikansvarig myndighet Ägare, beställare och finansiär Västtrafik Utförare Samverkan Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommuner Skapar förutsättningar samhällsplanering och infrastruktur Kommun Kommun Kommun Kommun

8 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet Finansiering: beslut om skatteväxling Särfakturering: skolskjuts/skolkort, färdtjänst och tillköp Anläggningar; infrastruktur och investeringar: som idag med tillägg om strategiska depåer Trafikens fortsatta utveckling, former för samverkan

9 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

10 Bilaga 1: Skatteväxling Preliminär beräkning Grundar sig på Västtrafiks budget 2011 Slutlig beräkning görs jan/feb 2011 Reviderade räkenskaper för 2010 ( Bokslut ) Beslutade verksamhetsförändringar för 2011 Uppräkning med tillämpliga index

11 Ekonomiska effekter vid växlingstillfället Växlar för linjetrafiken 1,4 mdkr Motsvarar 43 öres utdebitering Läckage på 50,5 mnkr Kostnadsutjämningen korrigeras

12 Effekter skatteväxling exemplet Härryda Före Efter Total effekt växlingsåret -404 Tkr - 0,01 kr utdebitering Avgift 384 kr/inv Bidrag 25 kr/inv utjämning utjämning Ägarersättning 447 kr/inv Totalt 831 kr/inv Skatte- Sänkning 868 kr/inv Netto 843 kr/inv

13 Tabell 2: Utfall per kommun Före skatteväxling Kr/inv 2011 Kommun Justerad ägarersättning Kostnadsutjämning Bidrag (-) Avgift (+) Total kostnad före skatteväxling Härryda Efter skatteväxling Kr/inv 2011 Total effekt. Kostnadsökning (-) kostnadsminskning (+) Skattsänkning Kostnadsutjämning Bidrag Kostnad efter skatteväxling Tkr Skattekronor ,01

14 Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret att utveckla kollektivtrafiken Vad Utveckling kostar av målet ägarersättning om ett fördubblat att uppnå resande? ett fördubblat resande bedöming enligt ibedömning i Västtrafiks verksamhetsplan Mnkr löpande pris ca 5 %/år fast pris ca 3 %/år

15 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

16 Bilaga 2: Tillköpsprinciper Första hand - Trafikförsörjningsprogrammet Andra hand - lokal anpassning som tillköp Principer Förenliga med målen - inte påverkar systemet negativt Upprätta avtal Bedömd nettokostnad Tillköp kan komma att övergå till regionen (efter prövning)

17 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

18 Samverkan i det löpande arbetet vardagssamverkan Ömsesidigt behov av regelbundna kontakter och samverkan Regionen/Västtrafik har ett ansvar att föra dialog med kommunen om t ex planerade trafik förändringar Västtrafik vidareutvecklar kontaktvägarna Kommun Västtrafik Kommunen har också ett ansvar att föra dialog med Regionen/Västtrafik t ex om samhällsplanering Trafikföretag

19 Samverkan kring strategiska frågor Delregionalt forum Delregionalt forum Delregionalt forum Delregionalt forum Regionalt Forum Kommuner och region Regional kollektivtrafikmyndighet REGION- FULLMÄKTIGE Regionstyrelsen KOLLEKTIVTRAFIK- NÄMND Västtrafik Regionfullmäktige är regional kollektivtrafikmyndighet och bär därmed ansvaret för kollektivtrafiken gentemot medborgaren. Ekonomiskt ansvarig. Fullmäktige inrättar en kollektivtrafiknämnd. Kollektivtrafiknämnden möter representanter för kommunerna i delregionala och regionalt forum.

20 Delregionala målbilder i Västra Götaland Målbild 2025 Sjuhärad Målbild 2025 Skaraborg Målbild 2025 Fyrbodal Förslag tas fram i dialog i Regionalt forum Långsiktig målbild Västra Götaland

21 Trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafiklagen 2010:1065: Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska i ett Trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken Övergripande strategiska frågor/strategier arbetas in i programmet Strategisk inriktning t ex: Ange mål resande/marknadsandel tillgänglighet servicenivå miljö Stråk och bytespunkter mm Förslag bereds i samråd i Regionalt forum Regional kollektivtrafikmyndighet beslutar

22 Långsiktiga delregionala målbilder år Respektive målbild utgör input Långsiktig regional målbild år Strategisk inriktning Strategisk inriktning Strategisk inriktning Trafikförsörjningsprogram 4 år Trafikförsörjningsprogram 4 år Trafikförsörjningsprogram 4 år Årlig uppföljning och plan Årlig uppföljning och plan Årlig uppföljning och plan År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4 Trafikförsörjningsprogram 1 Trafikförsörjningsprogram 2 Trafikförsörjningsprogram 3

23 Underlag för dialog Förslag till: Huvudavtal Ansvar, Ansvar, skatteväxling, skatteväxling, samverkan samverkan Samverkans- former Bilaga Bilaga 1 Skatteväxling Skatteväxling Bilaga Bilaga 2 Tillköpsprinciper Tillköpsprinciper Principavtal Principavtal stadstrafik stadstrafik

24

25

26

27 Frågor att särskilt beakta under dialogrunda Vi föreslår att vi fattar beslut om samverkansformer men inte som en del av avtalet för att lättare kunna göra anpassningar och vidareutveckla modellen. Hur ser ni på den formella statusen för rapporten om samverkansformer? Vilken respresentation/sammansättning ska regionalt respektive delregionala forum ha? Trafikförsörjningsprogrammet kommer utgöra ett viktigt styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Hur ser ni på förslaget till besluts- och förankringsprocess? Har vi missat någon viktig samverkansfråga? Tillköpsprinciperna är utformade för att skapa en balans mellan kommuners frihet att göra egna lokala anpassningar och samtidigt värna om helheten och enkelheten för resenären hur ser ni på den balansen i förslaget?