Transkript

1

2

3

4

5

6 1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport januari april 2013 Viktiga händelser Kollektivtrafikkonferens 7 mars Kollektivtrafikmyndigheten bjöd in till en konferens den 7 mars som lockade ett 80-tal intresserade. Bland annat presenterades visionen Utbud 2020 och de trafiksatsningar som planeras för inför Nya regler för sms-biljetter Betaltjänstlagen som trädde ikraft 2010 innebar att samtliga kollektivtrafikaktörer tvingades införa nya regler för sms-biljett. Från den 1 februari måste alla som vill köpa en sms-biljett först registrera sig hos ett betaltjänstföretag, i vårt fall Payex. Samtidigt infördes ett nytt telefonnummer. Det nya regelverket har inneburit en hel del krångel för våra resenärer och har lett till att resandet med sms-biljett har sjunkit kraftigt (-45%) jämfört med förra året. Lansering av mobilbiljett via app Den första februari lanserades också ett nytt sätt att köpa biljett - via VL-appen i mobilen. Mobilbiljetten kräver även den en förregistrering av kunden (kan ske via appen) där man aktiverar ett eller flera bankkort och/eller fakturatjänsten. Via appen kan du även begära kvitto på din mobilbiljett. Fastställda resevillkor Kollektivtrafikmyndigheten beslutade om delvis uppdaterade resevillkor den 25 mars. Resevillkoren gäller vid alla buss- och tågresor inom och utanför Västmanlands län som sker med en biljett (färdbevis) som är utfärdad och/eller godkänd av oss. Resor som genomförs med annat trafikföretag har andra bestämmelser.våra resevillkor är till för att vi ska kunna säkerställa en genomgående god service och för att kunden ska känna till vilka regler och villkor som gäller när man reser med oss. Ett biljettköp innebär att ett avtal slutits som innebär vissa förmåner och åtaganden. Ny zonstruktur och nya färdbevis Den 31 mars förändrades biljettzonerna i Västmanland för att förenkla resandet med kollektivtrafiken. Förändringarna innebar: För 98 procent av resenärerna förändrades inte priserna eller blev billigare. Nya zongränserna följer kommungränsen (samma som SMS-biljetterna) I stället för att VL-kortet bara gäller på en sträcka fungerar kortet i hela zonen. Den som till exempel har ett pendlarkort mellan Sala-Västerås så gäller kortet förutom på den sträckan även för resor i hela Sala och Västerås kommun. SMS- och enkelbiljettpriserna blev lika. Västerås kommun gick från att vara två zoner till en zon med en enhetstaxa för resor inom hela kommunen. Samtidigt infördes seniorrabatt (+ 65 år) och månadskort samt 40-resorskort även för skolungdom.

7 2 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Resande Det totala resandet i Västerås stadstrafik ökar med 2,4% jämfört med samma period P.g.a. de nya sms-reglerna från 1 februari har sms-resandet minskat med 45% jämfört mot f.g. år. Samtidigt ökar resandet med övriga biljettyper. Övergångsresor med enkelbiljetter registreras inte och det ökande resandet med främst rabattkort medför en ökning av antal viseringar. Detta kan förklara en del av resandeökningen. Den lokala trafiken (inkl. förortstrafiken i Västerås och tätorterna i Köping, Fagersta och Sala) ökar med 2,5%. Det är framför allt förortstrafiken i Västerås som ökar, men även tätorterna. Främst är det resandet med periodkort som ökat. Resandet med den regionala trafiken ökar också totalt sett med 2,4% Stadstrafiken Västerås Lokal trafik Regional trafik Tåg Kundperspektiv Andelen nöjda kunder ligger på 65% för årets fyra första månader (64%). Västmanland placerade sig därmed på tionde plats bland länen. Resultatet för senaste resan ligger kvar på stabila 83%. Trafikutbudet Trafikproduktion januari-april (1000-tal tidtabellkm): Regionala linjer Lokala linjer Tätortstrafik Stadstrafik Västerås Totalt

8 3 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Personal Den 1 januari övertog förvaltningen genom verksamhetsövergång den kundtjänstpersonal som tidigare varit anställd i Länstrafiken Mälardalen, 8st tillsvidareanställda och 3st timanställda. Dessutom har det anställts en basenhetschef med ansvar för information och kundcenter. En ny administrativ assistent började i januari (ersatt tidigare vakans). Investeringar Under perioden har investeringar gjorts för 3,9 mkr varav 2,4 mkr avser delbetalningar för det nya biljettmaskinsystemet och 1,2 mkr avser 24st realtidsskyltar i nya fordon. Framtidsbedömning Redan i augusti träder stora trafiksatsningar ikraft. Stads- och förortstrafiken i Västerås startar den 18 augusti samtidigt som ett nytt trafikupplägg går igång i Sala. Även regionala linjerna 511 (Västerås-Hallstahammar) och 569 (Sala-Västerås) får utökat utbud för att möta den ökade efterfrågan. Det finns som vi kan bedöma stora möjligheter att fortsätta utveckla resandet, främst i de starka stråken. Hur snabbt resandeökningen kan komma att ske är mer svårbedömt. Erfarenheter från andra håll pekar på att det alltid tar en viss tid innan nya resenärer hittar till det utökade utbudet och börjar resa mer kollektivt. Kostnadssidan känns för närvarande stabil och under kontroll. Bland annat tack vare lägre bränsleprisindexutveckling än prognosticerat. Kring intäktsnivåerna finns fler frågetecken. Överströmningen från enkelbiljetter (främst sms) till 10-resorskorten har lett till att intäkten per resa minskat i vårt system. Förvaltningen följer och analyserar noga intäktsutvecklingen under året på månadsbasis. Ekonomiskt utfall Utfallet för januari till april 2013 för kollektivtrafikförvaltningen landar på ett positivt resultat om 14,0 mkr. Detta resultat överstiger budget med 4,7 mkr. Den första februari infördes nya EU-regler som innebär att man måste registrera sig för att kunna köpa en sms-biljett. Detta har inneburit att försäljningen av sms-biljetter minskat med 60% under februari till april (januari-april 45%). Totat sett har biljettintäkterna under januari till april ökat med 2,4% jämfört med samma period Försäljningen har alltså inte minskat utan resenärerna har framför allt valt att köpa rabattkort istället. Främst är det försäljningen på bussarna via kortterminaler som ökat mest (25%) samt på våra kundcenter (14%). Dock är biljettintäkterna något lägre än budgeterat och trafikintäkterna totalt understiger budget med 1,2 mkr. Entreprenadkostnaderna från AB Västerås Lokaltrafik är 2,7 mkr bättre än budget, till viss del beroende på indexutvecklingen för bränsle.

9 4 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Kostnaderna för Tåg i Bergslagen överstiger budget med 0,6 mkr medan kostnaderna för SJ är 1,2 mkr lägre än budget. Detta beroende på att det är budgeterat ett betydligt högre belopp för periodkortsgiltigheten på SJ än vad som blev utfallet. Kostnaderna för Länstrafiken Mälardalen var vid budgettillfället svårbedömda då det var oklart vilka kostnader som skulle ingå och hur samarbetet skulle se ut. Utfallet per april landar på 0,7 mkr mot det budgeterade 1,0 mkr men på helårsbasis beräknas utfallet bli 1,3 mkr mot det budgeterade 3,0 mkr. Vad gäller försäljningsomkostnaderna är det främst kostnaderna för information och reklam som har ett lägre utfall än vad den periodiserade budgeten säger (+0,6 mkr). Provisionskostnaderna minskar också tack vare den minskade försäljningen av sms-biljetter. I övriga omkostnader kan nämnas att konsulttjänster utnyttjats mer än vad som budgeterats. Utfallet överstiget budgeten med 0,3 mkr.i försäljningsomkostnaderna finns också, som tidigare nämnts, budgeterat kostnader vid införande av nytt biljettmaskinsystem, vilket ännu inte införts. Utfall Budget Resultaträkning jan-april jan-april Skillnad Trafikintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Trafikkostnader buss Trafikkostnader tåg Kostnader inhyrda tjänster Hållplatsunderhåll Försäljningsomkostnader Personalkostnader Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat Prognos helår 2013 P.g.a. minskade sms-intäkter och överströmningseffekter till billigare biljettslag samt en svag resandeutveckling, räknar vi med att intäkterna kommer att minska med 2-3 mkr jämfört mot budget på helårsbasis. P.g.a. ökad landstingsersättning för 2013 räknar vi med att införa utbud 2014 från 18 augusti på linje 511 och 569/869. Samtidigt körs utbud enligt ram 2014 från 15 december. Detta innebär ökade kostnader utöver vad som finns reserverat i budget 2013 med 1,4 mkr. Tillsammans med en lägre indexutveckling räknar vi ändå med att entreprenadkostnaderna hamnar i linje med budget.

10 5 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Tågkostnaderna beräknas landa på 56,7 mkr vilket är 2,8 mkr lägre än budgeterat. Periodkortsgiltigheten på SJ beräknas bli 3,5 mkr lägre än budget medan kostnaderna för Tåg i Bergslagen beräknas bli 1,2 mkr högre än budget. Kostnaderna för hållplatsunderhåll beräknas bli ca 0,5 mkr högre än budgeterat bl.a. beroende på hållplatsutbyggnad inför SmartKoll. Vi beräknar att provisionskostnaderna för sms-biljetter minskar med ca 40%, motsvarande minskningen av sms-intäkterna. Detta betyder en minskning med ca 1 mkr. Övriga omkostnader beräknas hamna i linje med budget. Totalt räknar vi med att förvaltningen kommer att få ett överskott med ca 1 mkr. Maria Linder Förvaltningschef