PM 14 maj Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PM 14 maj 2012. Skattning av resande, kostnader och intäkter för Trafikplan 2017"

Filip Sundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 PM 14 maj 2012 Skattning av resande, kostnader och intäkter för I detta pm redovisas resonemang kring resande, intäkter och kostnader för trafik i ett storregionalt stomnät i enlighet med. Antagandena görs, om inte annat framgår, för år Historiskt resande och trendframskrivning Den historiska resandeutvecklingen i SJ:s regionala tågtrafik från första TiMavtalet, , framgår av diagrammet nedan. Den årliga resandeökningen har i genomsnitt varit resenärer, eller ca 2,2 procent per år.

Historiskt resande och trendframskrivning Den historiska resandeutvecklingen i SJ:s regionala tågtrafik från första

2 Påstigande miljoner Skattande kostnader (blå) och intäkter (röd) miljoner Figur 1 Framskrivning av resande till år 2020 baserat på resandeutveckling Röda punkter visar antagna intäkter 2011 och uppräknat med ca 20 procent till Blå punkter visar SJ:s antagna kostnader 2011 och antagna kostnader för år Om denna utveckling fortsätter kommer resandet att öka med totalt 19 procent till drygt 18 miljoner resor per år. Resandeprognoser Som en del i arbetet med har MÄLAB gjort resandeprognoser, såväl under hösten 2011 och våren Den prognosmetod som använts baseras på Trafikverkets modell, men har i samband med detta uppdrag kalibrerats bland annat med data från den resvaneundersökning på stationerna i Mälardalen som genomfördes Inför denna prognos har också en mer noggrann kodning gjorts av såväl MÄLAB:s trafiklinjer som övrig tågtrafik Utöver prognos för har också prognoser gjorts för år 2012 (för att kunna kontrollera modellens tillförlitlighet) samt ett scenario 2020 där trafiken bedrivs oförändrat mot idag.

Blå punkter visar SJ:s antagna kostnader 2011 och antagna kostnader för år 2020. Om denna utveckling fortsätter kommer resandet att öka med totalt 19 procent till drygt 18 miljoner resor per år.

3 Preliminära resultat pekar på att resande år 2020 med trafik enlig Trafikplan 2017 blir betydligt större än den prognos som gjordes hösten 2011, vilken pekade på en resandeökning med totalt 46 procent. Skattning av kostnader och intäkter för trafik enligt Idag saknas säkra uppgifter från SJ, men kostnaderna för att driva tågtrafiken i Mälardalen idag kan uppskattas till ca 1200 miljoner kr per år, exklusive den Ostpendeln Gävle Stockholm - Linköping. Bruttokostnaderna för version maj 2012 har beräknats i två nivåer om antagen resandeökning, 20 respektive 30 procent. De två nivåerna skiljer sig i graden av trafik med dubbel- eller trippelkopplade enheter på vissa sträckor. Därutöver redovisas kostnaderna för den version av Trafikplan 2017 som togs fram till november, vilken uppskattas klara en resandeökning upp till 50 procent. MÄLAB:s kostnader för trafikavtal är miljoner kr per år medan kostnaderna uppskattas till ca 1200 miljoner kr. Det kan därför antas att resenärsintäkterna idag är åtminstone 1,07 miljoner kr per år. Om intäkterna trendmässigt antas öka i samma omfattning som den historiska resandeutvecklingen kan intäkterna år 2020 komma att uppgå till knappt 1300 miljoner kr, medan en ökning av resandet med 30 procent skulle ge intäkter på uppskattningsvis 1400 miljoner kr. Båda dessa antaganden förutsätter en intäktsnivå (yield) motsvarande dagens nivå, ca 80 öre/personkm.

Skattning av kostnader och intäkter för trafik enligt Idag saknas säkra uppgifter från SJ, men kostnaderna för att driva tågtrafiken i Mälardalen idag kan uppskattas till ca 1200 miljoner kr per år,

4 Utbud, tågkm Utbud, fordonskm Kostnad per år Resenärs intäkter Fordonsåtgång ca 275 sittplatser Nuläge , , version maj 2012 (+ 29 %) (+ 20 %) < 20 % 14,35 (+50 %) 18, < 30 % (+42 %) (+ 30 %) 15,4 23, version nov 2011 (+ 58 %) (baserad på tidigare < 50 % prognos)

29 %) (+ 20 %) < 20 % 14,35 (+50 %) 18,80 1700 1400 82 < 30 % (+42 %) (+ 30 %)

5 Förutsättningar för kostnadsberäkningar Kostnadsberäkning för version maj 2012 har gjorts utifrån nedanstående antaganden. Priserna är i prisnivå 2012 och banavgifter enligt Trafikverkets JNB Utökade kostnader (högre kapitalkostnader) för eventuella nyinvesteringar i depåer och uppställningsplatser ingår inte i beräkningarna. Faktor Beräkningsgrund Anmärkning Enskilda Banavgifter för tågläge, passage, spår, olyckor mm Tåg- och bruttotonkilometer Enligt JNB 2012 El för drivmotor och uppställning Bruttotonkilometer Schablon enligt JNB Stationsavgifter Schablon Uppgifter från SJ Fordonshyra inkl tungt underhåll och revisioner Personalkostnad lokförare och tågvärdar Kostnad per fordon Schablon per tågtimme Uppgifter från Transitio Underhåll Schablon per fordonskm Uppgifter från Transitio Städning och terminaltjänst Schablon per fordon och dag Ersättningstrafik Schablon per linje och år Uppgifter från SJ Gemensamma Administration, planering, trafikledning, övrigt Försäljning, biljettsystem 15 % påslag på produktionskostnaden 10 % påslag på produktionskostnaden

Faktor Beräkningsgrund Anmärkning Enskilda Banavgifter för tågläge, passage, spår, olyckor mm Tåg- och bruttotonkilometer Enligt JNB 2012 El för drivmotor och uppställning Bruttotonkilometer Schablon

Relevanta dokument

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se

Samråd inför Upphandling. Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Samråd inför Upphandling Mårten Levin MÄLAB 08-6861463 marten.levin@malab.se Dagordning 1. Mötesformalia 2. Kort presentation av MÄLAB och bakgrund till SIU:n 3. Presentation av företaget samt diskussion