[Skriv här] Tertial 2, 2017

Transkript

1 [Skriv här] Tertial 2, 2017

2 Innehållsförteckning Sammanfattning tertialrapport 2, Ekonomi... 5 Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1 och 2, Utfall Marknadsintäkter Likviditet... 7 Skatter och avgifter Error! Bookmark not defined. Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning totalt tertial 1 och 2, 2017,... 9 Biljettförsäljning kanaler tertial 1 och 2, Antal sålda skolkort Totalt resande Totalt antal resor tertial1 och 2, 2017, Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1 och 2, Anropstyrd linje och tätortstrafik tertial 1 och 2, Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1 och 2, Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1 och 2, Samordningsvinst servicetrafiken tertial 1 och 2, Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik servicetrafik Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik tertial 1 och 2, Miljö Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Kundnöjdhet servicetrafiken Digitala medier Värmlandstrafiks webbsida Värmlandstrafik Facebook Värmlandstrafiks Instagram Värmlandstrafiks Twitter Värmlandstrafiks LinkedIn Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 36

3 Värmlandstrafiks mobilapp Kundservice Samtal till kundservice Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik Projekt Hållbart resande i ett växande Värmland Mobileye - pilot Implementing GDPR (dataskyddslagen) Medverkan externa projekt Bemanning utgång tertial 2, Error! Bookmark not defined. Dokumentförteckning... Error! Bookmark not defined. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 36

4 Externt Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral, trafikledning och kundservice Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 873,4 miljoner kronor i omsättning 2016 Ca 9,5 miljoner resor totalt alla trafikslag 2016 Antal anställda i heltid utgången av 2016, 78, tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 70 bilar och specialfordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik hållplatser 134 linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen Ca sökningar per dag totalt i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp följare av Värmlandstrafiks Facebook sida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 36

5 Externt Sammanfattning tertialrapport 2, 2017 Resultatet för Värmlandstrafik AB totalt tertial 1 och 2, 2017, blev 7,5 Mkr, vilket är 4,9 Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 610,7 Mkr och något bättre än budget. Biljettförsäljningen i kronor ökade under tertial 1 och 2 jämfört med föregående år samma period, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december Det totala antalet resor för tertial 2, 2017, inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik uppgår till ca 5,9 miljoner, vilket är 3,2 % fler resor än föregående år samma period. Resandet med alla trafikslag förutom servicetrafiken har ökat. Störst resandeökning har skett inom separat skoltrafik. Resor inom linjetrafik buss inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik under tertial 2, 2017, ligger något högre än samma period föregående år. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev för perioden 13,3 Mkr. Resandet med tåg har ökat under tertial 1 och 2, 2,9 % fler resor än föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca 159 tusen resor genomförts. Antalet resor har minskat marginellt mot tidigare år. Total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 16,1 Mkr. Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor. Anledningen till detta är de många elever som tillkommit och skall köras till och från boenden för nyanlända. Samt att vissa ordinarie linjer inom busstrafiken gjorts om till separata skolskjutslinjer. Antalet kundärenden har minskat vilket bidragit till sjunkande resegarantikostnader. Användandet för att nå Värmlandstrafik på webben med hjälp av mobiltelefon och surfplatta fortsätter att stiga. I den branschgemensamma intervjuundersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 88 % av Värmlandstrafiks resenärer nöjda med resan. Det ska jämföras med 89 % respektive 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 36

6 Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 36

7 Externt Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB tertial 1 och 2,2017 Utfall Budget /- Budget +/- Föregående År Mkr Intäkter 610,7 607,3 3,4 25,0 Kostnader -603,2-604,7 1,5-32,5 Resultat 7,5 2,6 4,9-7,5 Resultat % 1,2% 0,4% 0,8% 4,0% De totala intäkterna för hamnade på 610,7 Mkr, något bättre än budget. Kostnaderna för tertialen är 1,5 Mkr lägre än budgeterat vilket skapar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget. Resultatet för perioden är 7,5 Mkr, vilket är 4,9 Mkr bättre än budget. De lägre kostnaderna beror på att budgeterad och verklig periodisering av kostnader skiljer sig åt. Utfall Marknadsintäkter 2017 * Marknadsintäkt avser försäljning av färdbevis exklusive skolkort för resor med linjetrafik buss eller tåg Marknadsintäkterna är något lägre än budget för tertial 1 och 2, totalt perioden 1,3 Mkr lägre än budget. Prognosen framåt för marknadsintäkt helåret 2017 hamnar på 104 Mkr, vilket är 5 Mkr lägre än budget. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 36

8 Mkr Externt Likviditet 250 Likvid Series dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Saldot baseras på likvid tagen per den sista i varje månad Likvid Lån: Utnyttjad del av checkkrediten: LÅN TOTALT: Outnyttjad del av landstingsborgen: Beviljad checkkredit: Landstingsborgen: Rörlig ränta lån : kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr - Sparkonto: Rörlig ränta sparkonto: Sparkonto ingår i likvida medel Placering Lån till dotterbolag Ränta : Aktier i dotterbolag: kr 0,00% kr 0,25% kr Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 36

9 Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 36

10 Externt Biljettförsäljning Biljettförsäljning totalt tertial 1 och 2, 2017, exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Biljettförsäljning i kronor har ökat mot samma period föregående år. Främsta anledningen är den höjning av biljettpriser som genomförs årligen vid tidtabellsskiftet, ca 3 % prishöjning. Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 60 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar mest är vuxen resenärer. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket ger positiv effekt på försäljningen. Reskassa avser Värmlandskort laddat med pengar som kan nyttjas som betalmedel vid biljettköp. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 36

11 Externt Biljettförsäljning kanaler tertial 1 och 2, 2017 De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Den kanal som ökar mest är mobilförsäljning. Antal sålda skolkort Antal elever i grundskola har minskat tidigare år. Antalet gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men stagnerat och börjar nu stiga svagt. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer elevkullarna att öka år för år t.o.m. 2022/23. Det är främst elevkullarna inom gymnasieskolan som kommer att öka och dessa resenärer har ofta ett längre avstånd till skolan. Detta bör innebära att fler skolelever kommer att behöva skolkort kommande år. Vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss har gjorts om till separata skolbussturer vilket bidragit till minskningen av skolkortsförsäljning. Elevrörligheten har dock ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 36

12 Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 36

13 Externt Totalt resande Totalt antal resor tertial1 och 2, 2017, inklusive övergångar Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Totalt antal resor tertial 1 och 2, inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik har ökat 3,2 % jämfört med föregående år samma period. De största ökningarna har skett inom separat skoltrafik och tågtrafiken, 8,3 % respektive 2,9 % mot tertial 1 och 2, Störst orsak till ökningen inom separat skoltrafik är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från boenden för nyanlända, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor. Resandet inom linjetrafik buss har ökat mot föregående år med 2 %, om övergång till Karlstad tätortstrafik exkluderas så har resandet med linjetrafik buss ökat med 2,9 % mot samma period föregående år. Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 13,5 %. Detta är en ökning med 3,5 % mot föregående år och följer den trend som råder i hela landet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 36

14 Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 36

15 Externt Linjetrafik buss Antal resor per system tertial 1 och 2,2017 Resandet med buss totalt tertial 1 och 2, 2017, ligger något högre än föregående år, 2 % ökning mellan åren. Förskjutningen av resor mellan mars och april beror på att sportlovet inföll olika under vecka 9. Resor som innefattar övergång från länstrafik till tätortstrafiken i Karlstad har minskat med 1 % mot föregående år. De infrastruktursatsningar som gjorts inom Hammarö och system 900 fortsätter ge resultat på alla ordinarie linjer, en resandeökning med 9 % enskilt inom systemet mot samma period föregående år. Inom system 500, linjer mellan Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga har antal resor stigit med 4 % och det är främst skolkortsresor och resandet med linjerna 501, 503 och 511 som ökat. Inom system 700, västra Värmland är det också skolkortsresor som bidragit till resandeökningen, 7 % fler resor än föregående år samma period. Inom system 300, norra Värmland, ser vi dock en minskning av resor med 3 %. Där det främst är resor med linje 301 som minskar vilket antas bero på att den flyktingförläggning som fanns vid Uddeholm hotell stängts. Beläggningsgrad, antal resor per tur i genomsnitt, är totalt för linjetrafik buss 9,20 (9,31) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 13,58 (13,77) resor per tur. Orsaken till nedgången totalt alla linjer är att antalet turer har ökat efter tidtabellskiftet december Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 36

16 Externt Anropstyrd linje och tätortstrafik tertial 1 och 2, 2017 Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing ( kkr) Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Resandet med anropsstyrd trafik för perioden är något lägre än föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen totalt för tertial 1 och 2, 2017, är ca 13,3 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 36

17 Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 36

18 Externt Linjetrafik Tåg Antal resor tåg tertial 1 och 2, 2017 Vid två tillfällen varje år, två veckor under våren och två veckor på hösten, räknas alla tågresenärer. Utifrån detta underlag beräknas sedan årsresandet och resandet per månad Resandet med tåg totalt tertial 1 och 2, 2017, har ökat mot föregående år samma period med 3 %. Störst ökning har skett på Värmlandsbanan. En ny datainsamlingsmetod har införts under 2016 för att höja kvalitén i beräkningen av tågresandet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 36

19 Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 36

20 Externt Servicetrafik Resor servicetrafiken tertial 1 och 2, 2017 Sjuk- och färdtjänstresor står för 84 % av alla resor inom servicetrafiken. Totalt tertial 1 och 2 har antalet resor minskat med 236 st mot föregående år. Antalet enskilda resenärer har också minskat något mot samma period föregående år. Det är främst inom sjukresor som antalet resenärer har avtagit, 406 färre resenärer mellan åren. När det gäller utförda transporter för nyanlända i servicetrafiken har dessa halverats, främst genom en högre grad av samkörning. Antalet sjuk- och färdtjänstresor med allmän kollektivtrafik har ökat kraftigt, 64 % mot föregående år. Sedan det nya trafikavtalet trädde i kraft sommaren 2016 så skall sjuk- och färdtjänstresor i första hand ske med allmän kollektivtrafik. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 36

21 Externt Samordningsvinst servicetrafiken tertial 1 och 2, 2017 Sjukresor År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,0% ,5% 462 Länsfärdtjänst År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostn Samordningsvinst Samordning % (kkr) (kkr) (kkr) Kostnad/bokning ,4% ,7% 273 Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänst och sjukresor, hur många kunder som kan åka tillsammans i ett fordon till sin destination. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå de mål som satts upp, 24 % samordningseffekt för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor. Som ett resultat av detta har samordningseffekten förbättrats mot tidigare år. Målen avser helåret. Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt sparat 13 Mkr för sjukresor och 3 Mkr för färdtjänstresor under tertial 1 och 2, Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 36

22 Externt Samtalsstatistik servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikledningen och beställningscentralen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertialen under 2016 och Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla sjukresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har varit svårt att uppnå hittills på grund av förändringar i trafikupplägg. En översyn görs för att effektivisera och frigöra mer tid för operatörerna att ta hand om bokningar. En åtgärd som vidtagits är att kundärenden och trafikledningsfrågor flyttas till andra funktioner inom servicetrafiken. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 36

23 Separat skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 36

24 Externt Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik tertial 1 och 2, 2017 Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. Vilka elever som är skolskjutsberättigade bedöms av respektive kommun. Antalet resor med separat skoltrafik har ökat kraftigt och har fortsatt att öka under Störst ökning har skett i Sunne, Hagfors, Storfors och Filipstad vilket beror på att antalet nyanlända elever blivit många fler. Ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har också bidragit till ökningen av resor. Generell påverkan för flertalet kommuner är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie buss linjer med mycket låg beläggnings gjorts om till separata skolbussturer. Antalet resor i snitt per fordon är högre än tidigare vilket beror på effektivare planering av skolskjutsturer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 36

25 Miljö Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 36

26 Externt Miljö Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Nyckeltal mijö Resultat Andel fordonskm med 100% 72% 57,3% 56,5% 53,2% 38,3% fossila bränslen Andel förnybart drivmedel 0% 25% 42,7% 43,5% 46,8% 61,7% Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider Fordonens utsläppsvärde av partiklar Fordonen utsläpp av koldioxid Förbrukning av fossila bränslen 5,23 g/kwh 5,23 g/kwh 3,56g/kWh 3,48 2,84 0,49g/kwh 0,04 g/kwh 0,04 g/kwh alternativ 0.03 g/kwh 0,03g/kWh 0,03 0,02 0,01g/kwh g/km 661g/km 638, g/km Körda km Energianvändning per fordonskilometer (kwh) 3,18 3,14 2,99 Utfallet som presenteras här avser helåret Miljöstatistik sammanställs endast en gång efter varje år så den senaste statistiken som finns att tillgå är för I och med det nya trafikavtalet som trädde i kraft den 13:e december 2015 körs all busstrafik inom linjetrafiken med nya miljövänligare bussar. Effekten av detta visar sig i att de indikatorer som används för att mäta de uppsatta miljömålen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förbättrats. Andelen fordonskilometer som körts med förnyelsebart drivmedel har ökat avsevärt vilket lett till mindre utsläpp av koldioxid och partiklar. Arbeten som planeras, genomförs och utreds under 2017: Buss Tåg o o o o o Fortsatt övergång till HVO, biodiesel, under 2017 för all linjetrafik buss. 85 % av alla fordon använder dagsläget biodiesel som drivmedel. Vårt långsiktiga mål är att Fryksdalsbanan skall elektrifieras. Idag använder vi tillsatsen adblue till dieseln. Detta för att så långt möjligt ha minsta möjliga miljöpåverkan. En utredning, som fordonsägaren Transitio genomför, där man undersöker om man kan använda 100 procent fossilfritt bränsle i befintliga motorvagnar. Detta för att säkerställa driften och att motorerna klarar av fossilfria bränslen utan att ta skada. Om nya tåg fordon behöver införskaffas kommer det vara krav på att 100 procent fossilfria bränslen skall användas. Fordonen skall då även ha bimodal drift (el + förbränningsmotorer). Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 36

27 Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 36

28 Externt Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Vid årsskiftet 2017 implementerade branschorganisationen Svensk kollektivtrafik en ny mätmetod och ett nytt statistikverktyg för att presentera resultaten på de månatliga kundundersökningarna som genomförs. Resultatet för tertial 1, 2017, avviker kraftigt mot resultaten under senaste åren. Detta beror på att den nya undersökningsmetoden har vissa brister i urvalet av respondentgrupp. Svensk kollektivtrafik jobbar med att hitta ett sätt att få bättre representativitet i urvalet. Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % T1&T2 56% 5 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % T1&T2 82% 3 Mål och målvärden enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Ack utfall året T T T3 Mål 2016 (helår) Mål 2018 (helår) Andel medborgarnöjdhet 58% 56% 57% 54% 53% 56% 65 % 70 % Andel kundnöjdhet 78% 76% 77% 73% 65% 68% 80 % 80 % Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras av de som rest med kollektivtrafik i Värmland. På fråga 22 som riktar sig till alla medborgare så har nöjdheten med kollektivtrafiken i Värmland stigit något mot föregående år. Resultatet på denna fråga korrelera oftast med större förändringar inom trafiken. Resultatet på denna fråga har försämrats tidigare i samband med starten av nya trafikavtalet för buss vintern 2015, införandet av kontantlösa bussar 2009 och införandet av nytt biljettsystem Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 36

29 Externt Uppföljning av målen enligt trafikförsörjningsprogrammet baseras på samma kundundersökning dock så skiljer sig urvalet av svarande på fråga 22b, som mäter kundnöjdhet. Här mäts resultatet av de som rest minst 1 gång per månad eller mer. Kundnöjdhet servicetrafiken Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensam intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 88 % nöjda med sjukresan och 88 % nöjda med färdtjänstresan. Det ska jämföras med 89 % respektive 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. I juni 2016 startade ett nytt trafikavtal för servicetrafiken som inledningsvis kantades av vissa inkörningsproblem. Detta antas ha haft negativ effekt på dessa siffror. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 36

30 Externt Digitala medier Värmlandstrafiks webbsida Webbsidan har sidvisningar under perioden T2, vilket motsvarar sidvisningar/dag. Genomsnittstiden på webbsidan under perioden var 2 min 24 sekunder. Sidan hade 70,6 % återvändande besökare, 29,4 % nya. Webbsidan har en allt tydligare förflyttning mot att bli ett bruksverktyg när det gäller reseinformation. De tio mest visade sidorna handlar samtliga om resesökningar, tidtabeller och biljetter. Den förstnämnda ( Sök din resa ) står för hela 28 % av samtliga sidvisningar, cirka sidvisningar under perioden. Ytterligare cirka 16 % av sidvisningarna handlar om tidtabeller och biljetter. Samtidigt som detta visar att sidan fyller sin funktion som ett redskap för resenären kan också konstateras att övrig information på sidan efterfrågas allt mindre. Den mobila användningen av sidan visar däremot inga tecken på att mattas av. 71,3 % av användarna når sidan via mobil enhet, ytterligare 5,4 % via surfplatta. Över 75 % (76,7) kan därför anses besöka sidan via mobila enheter. Under T2 har den mobila användningen ökat med 3,4% för mobil T T T T T2 Dator 95,1% 86,4% 70,6% 56,8% 44,6% 34,8% 32,3% 27,7% 27,4% 26,9% 23,3% Mobil/Surfplatta 5,0% 13,6% 29,4% 43,2% 55,4% 65,2% 67,7% 72,3% 72,6% 73,1% 76,7% Värmlandstrafik Facebook Värmlandstrafik har följare och totalt som gillar sidan, en ökning med 539 personer sedan motsvarande tid förra året. Antalet följare och gillare ökar stadigt. Antalet inläggsreaktioner likaså Kommunikationen och dialogen med resenärer förs nästan uteslutande via vår Facebooksida. Sidan har 55% kvinnliga följare, 45% manliga, högsta antalet följare finns för båda könen i kategorin år. I åldersspannet har vi mer än dubbelt så många kvinnliga följare som manliga, 11% respektive 5%. Flest följare i Värmland finns i Karlstad följt av Kristinehamn, Forshaga och Arvika. Kvinnor i åldrarna år är den grupp som intensivast interagerar på sidan. 17% av de som reagerar på inlägg på sidan återfinns i detta ålderssegment. Även kvinnor år interagerar ofta på sidan. Dygnskurvans topp ligger klockan 21 på kvällen. Frekvensen på de olika veckodagarna är extremt jämnt fördelat över veckans alla sju dagar, med endast mycket små variationer bland användarna. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 36

31 Rörlig bild uppvisar kraftiga ökningar i antalet exponeringar och interagerande på sidan. Videoklippen under perioden har visats gånger under en totalt tid av minuter. Generellt har inlägg med lediga jobb alt platsannonser mycket hög spridning och interaktion. Periodens mest visade inlägg ( Nytt jobb i höst ) nådde personer (5 204 av egen kraft betalda kontakter) och genererade inläggsklick. Vår video kring Sommarkampanjen är också av tradition ett inlägg som alltid genererar höga siffror. Värmlandstrafiks Instagram Värmlandstrafiks Instagram har 508 följare, en ökning med 118 följare sedan motsvarande period Totalt sedan starten har 150 inlägg lagts ut. Under T2 har 37 inlägg (ca två inlägg/vecka) lagts ut på kontot. Potentialen att öka närvaron från kunder och allmänhet är fortsatt hög och här, liksom på Facebook, kommer en planerad ökad satsning på rörligt material att driva att antalet följare. Värmlandstrafiks Twitter Värmlandstrafiks twitterkonto har 361 följare, en ökning med 22 följare. Totalt har 358 tweets lagts ut sedan starten. Totalt har 17 tweets lagts ut under T2. Kanalen är vår snabbaste ut-kanal och har fortsatt potential. En allmän tendens är dock att twitter allt mer nedprioriteras vid kanalval på många håll. Fortsatt finns dock en majoritet av beslutsfattare och journalister i flödet och vår framtida närvaro här är fortsatt intressant. Värmlandstrafiks LinkedIn En nysatsning har gjorts på Linkedin där nytt konto skapade under T2. Kontot har delvis använts i rekryteringssyfte för mer kvalificerade tjänster i företaget, bland annat användes kanalen i rekryteringen av Teknisk chef och senare vid rekrytering av analytiker, då vi nådde över 2000 personer. Kontot var även en värdefull kanal till nyckelpersoner vid Keolis uppsägning av servicetrafikavtalet i slutet av juni. Kontot har ett femtiotal följare. Vår räckvidd här når ca personer, i hög utsträckning beslutsfattare på olika nivåer i näringslivet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 36

32 Värmlandstrafiks mobilapp Värmlandstrafiks mobilapp fortsätter att kraftigt öka i betydelse. Under T2 snuddade appen vid användarrekordet (19 834) då användare nyttjade appen i sina biljettköp under augusti månad. Försäljningen i augusti, kr, var den högsta under en enskild månad sedan appen sattes i bruk i januari Även antalet sökningar i augusti, , var den högsta uppmätta enskilda månadssiffran. Totalt såldes biljetter för kr under T2 och under samma period gjordes sökningar. Noterbart är att försäljningssiffror och antalet sökningar uppvisar kraftfulla siffror även under sommarmånaderna, då det dagliga resandet av tradition minskar. Juni-siffran T2 var den enskilt högsta månadssiffran någonsin då biljetter såldes, vilket gör 244 biljetter/dag under månaden. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 31 av 36

33 Externt Kundservice Samtal till kundservice Via kundservice får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Kunderservice svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Den 1 maj 2017 byte Trafikupplysning namn till Kundservice. Antalet samtal har över en längre tid minskat. Det antas bero på att enklare frågor numera i första hand ställs i appar och reseplanerare samt besvaras via Facebook. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till kundservice. Detta gör att siffrorna från 2016 inte är helt jämförbara med övriga tertial. Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik Antalet kundärenden har minskat tertial 1 och 2 jämfört mot föregående år med 20 %. Detta har i sin tur lett till att nivån på resegarantikostnaderna är betydligt mindre än föregående år. Under våren 2016 ställdes många tågturer in samt att det var inkörningsproblem med det nya trafikavtalet inom servicetrafiken som träde i kraft juni Författare: Värmlandstrafik AB Sida 32 av 36

34 Projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 33 av 36

35 Externt Projekt Hållbart resande i ett växande Värmland Syfte / mål Öka andelen hållbara transporter i Värmland. Förväntat resultat Produkter, tjänster och arbetssätt som fortsatt bidrar till ökad andel hållbara transporter Projekttid Ekonomisk ram 18 mkr (total budget) 5 mkr (VTAB budget) 1 mkr (VTAB finansiering) Aktiviteter under perioden Färdigställa handlingsplaner för medverkande arbetsplatser inklusive egen arbetsplats på Lagergrens gatan. Uppstart av innovationsprocess tillsammans med Effect Management för utveckling av tjänster som kan underlätta för arbetsgivare att arbeta mer aktivt med hållbart resande för arbets- och tjänsteresor. Omvärldsbevakning inklusive studieresa samt planering av regional konferens. Övrig information Mer information om projektets olika delar och aktiviteter finns på Mobileye - pilot Syfte / mål Förväntat resultat Ökad trafiksäkerhet och minskad bränsleförbrukning. Analys av nytta med användning av systemet. Beslutsunderlag för eventuell implementering av system Mobileye i olika delar av fordonsflottan. Projekttid Ekonomisk ram Aktiviteter under perioden 400 tkr Aktiv fas samt återkoppling med förare. Insamling och utvärdering för beslut om fortsatt arbete. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 34 av 36

36 Implementing GDPR (dataskyddslagen) Syfte / mål Säkerställa implementering av ny dataskyddslag på Värmlandstrafik. Förväntat resultat Rutiner, strukturer, datakällor och kunskap som möjliggör för Värmlandstrafiks medarbetare att hantera personuppgifter i enlighet med ny dataskyddslag. Projekttid Ekonomisk ram 50 tkr + Egen tid Aktiviteter under perioden Omvärldsbevakning och utbildning. Övergripande kartläggning av verksamhetens behov. Medverkan externa projekt Projekt Inriktning Projektägare Kontakt VTAB Pågår t o m Samot Vinn Excellence Center Utveckling av center (Samot) KAU, Samot Lena Thorin Nationellt innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Energieffektivare arbetspendling Bilda innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Betydelse av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram KAU, Samot Lena Thorin KAU, Samot Eva-Lena Eriksson Hållbart resande i ett växande Värmland (samverkansprojekt) Mobility Management Karlstads kommun Eva-Lena Eriksson MONROE Testbädd för mobilt bredband KAU, Datavetenskap Torbjörn Stake Hållbart Hammarö Infrastruktur Hammarö kommun Lena Thorin Författare: Värmlandstrafik AB Sida 35 av 36