[Skriv här] Helårsrapport 2017

Transkript

1 [Skriv här]

2 Innehållsförteckning Sammanfattning helårsrapport Ekonomi... 5 Resultat Värmlandstrafik AB Utfall Marknadsintäkter Likviditet... 7 Biljettförsäljning... 8 Biljettförsäljning, 2017,... 9 Biljettförsäljning kanaler Antal sålda skolkort Totalt resande Totalt antal resor, 2017, Linjetrafik buss Antal resor per system Anropstyrd linje och tätortstrafik Linjetrafik Tåg Antal resor tåg Servicetrafik Resor servicetrafiken, Samordningsvinst servicetrafiken Sjukresor Länsfärdtjänst Samtalsstatistik servicetrafik Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik Miljö Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Kundnöjdhet servicetrafiken Digitala medier Facebook Värmlandstrafiks webbsida Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Twitter Värmlandstrafiks Linkedin Värmlandstrafik i medierna Författare: Värmlandstrafik AB Sida 1 av 39

3 Värmlandstrafiks mobilapp Kundservice Samtal till kundservice Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik Projekt Hållbart resande i ett växande Värmland Mobileye - pilot Implementering GDPR (dataskyddslagen) Triplex Medverkan externa projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 2 av 39

4 Värmlandstrafik AB Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners sköter vi persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik, separat skoltrafik och servicetrafik. Huvudkontor i Munkfors med beställningscentral, trafikledning och kundservice Kontor i Karlstad samt kundcenter på Karlstad busstation och Karlstad centralsjukhus 936,4 miljoner kronor i omsättning 2017 Ca 9,6 miljoner resor totalt alla trafikslag 2017 Antal anställda i heltid utgången av 2017, 79, tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år 160 bussar i linjetrafik 14 tåg i linjetrafik Ca 75 schemalagda fordon i servicetrafik 139 bussar i separat skoltrafik hållplatser 141 linjer 70 samtal om dagen till trafikupplysningen Ca sökningar per dag totalt i reseplaneraren på nätet och Värmlandstrafiks mobilapp följare av Värmlandstrafiks Facebook sida Författare: Värmlandstrafik AB Sida 3 av 39

5 Sammanfattning helårsrapport 2017 Resultatet för Värmlandstrafik AB totalt 2017 blev 2,0 Mkr, vilket är 3,5 Mkr lägre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 936,4 Mkr och är 23,5 Mkr bättre än budget. Biljettförsäljningen i kronor ökade under 2017 jämfört med föregående år samma period, främst beroende av den höjning av biljettpriser som genomfördes i december Det totala antalet resor för 2017, inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik uppgår till ca 9,6 miljoner, vilket är 2,6 % fler resor än föregående år. Resandet har ökat med alla trafikslag. Störst resandeökning har skett inom separat skoltrafik. Resor inom linjetrafik buss inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik totalt 2017 har ökat med 2,6 % mot föregående år. Besparingen att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev för året 19,5 Mkr. Resandet med tåg har ökat något mot föregående år. Inom servicetrafiken har totalt ca 244 tusen resor genomförts. Antalet resor har ökat marginellt mot tidigare år. Total besparing genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 25,4 Mkr. Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor. Anledningen till detta är de många elever som tillkommit och skall köras till och från boenden för nyanlända. Samt att vissa ordinarie linjer inom busstrafiken gjorts om till separata skolskjutslinjer. Såväl resegarantikostnader som antalet kundärenden har minskat. Användandet Värmlandstrafik mobilapp för att söka resor och köpa biljetter fortsätter att stiga. I den branschgemensamma intervjuundersökning för sjuk- och färdtjänstresor är 88 % respektive 87 % av Värmlandstrafiks resenärer nöjda med resan. Det ska jämföras med 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 39

6 Ekonomi Författare: Värmlandstrafik AB Sida 5 av 39

7 Ekonomi Resultat Värmlandstrafik AB 2017 Utfall Budget /- Budget +/- Föregående År Mkr Intäkter 936,4 912,9 23,5 37,7 Kostnader -934,4-907,4-27,0-49,5 Resultat 2,0 5,5-3,5-11,8 Resultat % 0,2% 0,6% (0,4%) 4,0% Kommentar De totala intäkterna för hamnade på 936,4 Mkr, 23,5 Mkr bättre än budget vilket beror på rättelse av tidigare skuldbokning och erhållet bidrag från Trafikverket avseende tåg hyra. Rörelseresultatet för 2017 är 25 miljoner, 12 miljoner bättre än föregående år. Nedskrivning av depån i Kristinehamn minskar resultatet med 23 miljoner vilket ger resultat efter nedskrivning om 2 miljoner. Den huvudsakliga anledningen till det bättre resultatet före nedskrivning är de ökade intäkterna. Moderbolaget har lämnat ovillkorat aktieägartillskott till Bussfastigheter i Kristinehamn AB med 23 miljoner kronor. Samtidigt gjordes bedömningen att bolaget behövde skriva ner värdet på de finansiella anläggningstillgångarna i Bussfastigheter. Nedskrivningen har påverkat resultatet med -23 miljoner kronor. Utfall Marknadsintäkter 2017 * Marknadsintäkt avser försäljning av färdbevis exklusive skolkort för resor med linjetrafik buss eller tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 6 av 39

8 Mkr Kommentar Marknadsintäkterna följer budget. Den kraftiga ökningen av marknadsintäkterna i december beror på är rättelse av tidigare skuldbokning. Likviditet 300 Likvid Series dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Saldot baseras på likvid tagen per den sista i varje månad Likvid Lån: Utnyttjad del av checkkrediten: LÅN TOTALT: Outnyttjad del av landstingsborgen: Beviljad checkkredit: Landstingsborgen: Rörlig ränta lån : kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr - Kommentar Sparkonto: Rörlig ränta sparkonto: Sparkonto ingår i likvida medel Placering Lån till dotterbolag Ränta : Aktier i dotterbolag: kr 0,00% kr 0,25% kr Kassalikviditeten är god. Svängningarna av likvida medel beror på inbetalningar av ägarbidrag som sker två gånger per år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 7 av 39

9 Biljettförsäljning Författare: Värmlandstrafik AB Sida 8 av 39

10 Biljettförsäljning Biljettförsäljning, 2017, exklusive ombordförsäljning tågtrafik och Resplusbiljetter Kommentar Biljettförsäljning i kronor har ökat något mot föregående år. Främsta anledningen är den höjning av biljettpriser som genomförs årligen vid tidtabellsskiftet, ca 3 % prishöjning. Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 73 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar mest är vuxen resenärer. Detta innebär också att fler resenärer köper biljetter till fullpris då den rabatt som erhålls vi betalning med reskassa uteblir, vilket ger positiv effekt på försäljningen. Reskassa avser Värmlandskort laddat med pengar som kan nyttjas som betalmedel vid biljettköp. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 9 av 39

11 Biljettförsäljning kanaler 2017 Kommentar De två största försäljningskanalerna är försäljning ombord på buss och försäljning via ombud. Den kanal som ökar mest är mobilförsäljning. Antal sålda skolkort Kommentar Antal elever i grundskola har minskat tidigare år. Antalet gymnasieelever har minskat konstant sedan 2010 men stagnerat och börjar nu stiga svagt. Enligt Skolverkets senaste prognos kommer elevkullarna att öka år för år t.o.m. 2022/23. Det är främst elevkullarna inom gymnasieskolan som kommer att öka och dessa resenärer har ofta ett längre avstånd till skolan. Detta bör innebära att fler skolelever kommer att behöva skolkort kommande år. Vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss har gjorts om till separata skolbussturer vilket bidragit till minskningen av skolkortsförsäljning. Elevrörligheten har dock ökat under åren vilket dämpat minskningen av skolkortsförsäljningen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 10 av 39

12 Totalt resande Författare: Värmlandstrafik AB Sida 11 av 39

13 Totalt resande Totalt antal resor, 2017, inklusive övergångar till Karlstad tätortstrafik * Periodkortsgiltighet ingår på buss och tåg. * Servicelinjer definieras som busstrafik. Kommentar Totalt antal resor 2017, inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik har ökat 2,6 % jämfört med föregående år. De största ökningarna har skett inom separat skoltrafik, 8,3 % mot Störst orsak till ökningen inom separat skoltrafik är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från boenden för nyanlända, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor. Resandet inom linjetrafik buss har ökat mot föregående år med 1,4 %, om övergång till Karlstad tätortstrafik exkluderas så har resandet med linjetrafik buss ökat med 2,3 % mot föregående år. Enligt årsrapporten från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ligger marknadsandelen, andelen resor med kollektivtrafik jämfört mot resor med bil, på 13 %. Detta är en ökning mot tidigare år och följer den trend som råder i hela landet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 12 av 39

14 Linjetrafik buss Författare: Värmlandstrafik AB Sida 13 av 39

15 Linjetrafik buss Antal resor per system 2017 Kommentar Resandet med buss totalt 2017, ligger något högre än föregående år, 1,4 % ökning mellan åren. Förskjutningen av resor mellan mars och april beror på att sportlovet inföll olika under vecka 9. Resor som innefattar övergång från länstrafik till tätortstrafiken i Karlstad har minskat med 1 % mot föregående år. De infrastruktursatsningar som gjorts inom Hammarö och system 900 fortsätter ge resultat på alla ordinarie linjer, en resandeökning med 8 % enskilt inom systemet mot samma period föregående år. Hammarö är nu det största trafiksystemet inom linjetrafik buss. Inom system 500, linjer mellan Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga har antal resor stigit med 4 % och det är främst skolkortsresor och resandet med linjerna 501, 503 och 511 som ökat. Inom system 700, västra Värmland är det också skolkortsresor som bidragit till resandeökningen, 5 % fler resor än föregående år samma period. Inom system 300, norra Värmland, ser vi dock en minskning av resor med 2 %. Där det främst är resor med linje 301 som minskar vilket antas bero på att den flyktingförläggning som fanns vid Uddeholm hotell stängts. Beläggningsgrad, antal resor per tur i genomsnitt, är totalt för linjetrafik buss 9,72 (9,76) resor per tur och för totalt stomlinjer buss 14,38 (13,99) resor per tur. Orsaken till nedgången totalt alla linjer är att antalet turer har ökat efter tidtabellskiftet december Författare: Värmlandstrafik AB Sida 14 av 39

16 Anropstyrd linje och tätortstrafik 2017 Antal bokningar Antal utförda Kostnad Anropsstyrd (kkr) Kostnad Linje Buss* (kkr) Besparing ( kkr) Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Tätortstrafik Linjetrafik Totalt Förändring Kommentar Resandet med anropsstyrd trafik för perioden är något högre än föregående år. Besparing är den besparing som Värmlandstrafik gör genom att köra anropstyrd trafik istället för ordinarie busstrafik. Besparingen totalt för 2017, är ca 19,5 miljoner kronor. * Kostnad buss är den summa som det skulle kostat att bedriva ordinarie busstrafik på den sträcka som idag är anropsstyrd och körs med bil eller mindre bussfordon. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 15 av 39

17 Linjetrafik Tåg Författare: Värmlandstrafik AB Sida 16 av 39

18 Linjetrafik Tåg Antal resor tåg 2017 Kommentar Vid två tillfällen varje år, två veckor under våren och två veckor på hösten, räknas alla tågresenärer. Utifrån detta underlag beräknas sedan årsresandet och resandet per månad Resandet med tåg totalt 2017 har ökat mot föregående år med 0,6 %. Störst ökning har skett på Värmlandsbanan. En ny datainsamlingsmetod har infördes under 2016 för att höja kvalitén i beräkningen av tågresandet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 17 av 39

19 Servicetrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 18 av 39

20 Servicetrafik Resor servicetrafiken, 2017 Fördelning resor Totalt antal resor Sjukresor Färdtjänst Dagvård Jumbolans Kompletteringstrafik Övrigt Kommentar Sjuk- och färdtjänstresor står för 84 % av alla resor inom servicetrafiken. Totalt 2017 har antalet resor ökat med 97 st. mot föregående år. Antalet enskilda resenärer har minskat något mot föregående år. Det är främst inom sjukresor som antalet resenärer har avtagit, 286 färre resenärer mellan åren. Utförda transporter för nyanlända i servicetrafiken har halverats, vilket förklaras av högre grad av samkörning samt färre resenärer i kategorin. Sedan december 2015 försöker vi styra över framförallt sjukresor på allmän kollektivtrafik om kunden inte har särskilda behov för specialtransport. Resultatet har blivit att antalet sjuk- och färdtjänstresor med allmän kollektivtrafik har ökat kraftigt, 44 % mot föregående år. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 19 av 39

21 Samordningsvinst servicetrafiken 2017 Sjukresor År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostnad (kkr) (kkr) Samordningsvinst (kkr) Samordning % Kostnad/bokning ,5% ,0% 457 I ovanstående redovisning för sjukresor ingår även transporter som förts över från servicetrafik till allmän kollektivtrafik. Länsfärdtjänst År Antal bokningar Antal utförda Bruttokostnad Nettokostn Samordningsvinst Samordning % (kkr) (kkr) (kkr) Kostnad/bokning ,3% ,0% 262 Kommentar Samordningsvinsten skapas genom graden av samplanering av färdtjänst och sjukresor, hur många kunder som kan åka tillsammans i ett fordon till sin destination. Värmlandstrafik jobbar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera arbetssätt för att nå de mål som satts upp, 24 % samordningseffekt för länsfärdtjänsten respektive 34 % för sjukresor. Som ett resultat av detta har samordningseffekten förbättrats mot tidigare år. Målen avser helåret. Värmlandstrafik har genom samordning av resor totalt sparat 20,2 Mkr för sjukresor och 5,2 Mkr för färdtjänstresor under Författare: Värmlandstrafik AB Sida 20 av 39

22 Samtalsstatistik servicetrafik Trafikledningens samtal består till största delen av samtal från de entreprenörer som utför särskild kollektivtrafik åt Värmlandstrafik. Beställningscentralen tar i huvudsak emot bokningar av resor. Kommentar Antalet samtal varierar något mellan tertialen. Mängden samtal är även säsongsberoende, under sommarmånaderna är antalet samtal färre. Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till trafikledningen och beställningscentralen. Detta gör att siffrorna tidigare tertial inte är helt jämförbara med tertialen under 2016 och Enligt avtal med Landstinget i Värmland ska Värmlandstrafik svara på minst 70 % av alla sjukresebeställningar som rings in till oss inom 45 sekunder. Detta mål har varit svårt att uppnå hittills på grund av förändringar i trafikupplägg och ökat antal samtal. En översyn görs för att effektivisera och frigöra mer tid för operatörerna att ta hand om bokningar. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 21 av 39

23 Separat skoltrafik Författare: Värmlandstrafik AB Sida 22 av 39

24 Separat skoltrafik Resor separat skoltrafik 2017 Kommentar Antalet resor med separat skoltrafik bygger på antal skolskjutsberättigade elever som reser med separata skoltrafiksbussar samt den skolskjutsplanering som görs inför varje läsår. Vilka elever som är skolskjutsberättigade bedöms av respektive kommun. Antalet resor med separat skoltrafik har ökat kraftigt och har fortsatt att öka under Störst ökning har skett i Sunne, Hagfors, Torsby och Filipstad vilket beror på att antalet nyanlända elever blivit många fler. Ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har också bidragit till ökningen av resor. Generell påverkan för flertalet kommuner är även att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie buss linjer med mycket låg beläggnings gjorts om till separata skolbussturer. Antalet resor i snitt per fordon är högre än tidigare vilket beror på effektivare planering av skolskjutsturer. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 23 av 39

25 Miljö Författare: Värmlandstrafik AB Sida 24 av 39

26 Miljö Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Nyckeltal mijö Resultat Andel fordonskm med 100% 72% 57,3% 56,5% 53,2% 38,3% fossila bränslen Andel förnybart drivmedel 0% 25% 42,7% 43,5% 46,8% 61,7% Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider Fordonens utsläppsvärde av partiklar Fordonen utsläpp av koldioxid Förbrukning av fossila bränslen 5,23 g/kwh 5,23 g/kwh 3,56g/kWh 3,48 2,84 0,49g/kwh 0,04 g/kwh 0,04 g/kwh alternativ 0.03 g/kwh 0,03g/kWh 0,03 0,02 0,01g/kwh g/km 661g/km 638, g/km Körda km Energianvändning per fordonskilometer (kwh) 3,18 3,14 2,99 Utfallet som presenteras här avser helåret Miljöstatistik sammanställs endast en gång efter varje år i februari så den senaste statistiken som finns att tillgå är för I och med det nya trafikavtalet som trädde i kraft den 13:e december 2015 körs all busstrafik inom linjetrafiken med nya miljövänligare bussar. Effekten av detta visar sig i att de indikatorer som används för att mäta de uppsatta miljömålen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förbättrats. Andelen fordonskilometer som körts med förnyelsebart drivmedel har ökat avsevärt vilket lett till mindre utsläpp av koldioxid och partiklar. Arbeten som planeras, genomförs och utreds under 2017: Buss Tåg o o o o o Kommentar Fortsatt övergång till HVO, biodiesel, under 2017 för all linjetrafik buss. 85 % av alla fordon använder dagsläget biodiesel som drivmedel. Vårt långsiktiga mål är att Fryksdalsbanan skall elektrifieras. Idag använder vi tillsatsen adblue till dieseln. Detta för att så långt möjligt ha minsta möjliga miljöpåverkan. En utredning, som fordonsägaren Transitio genomför, där man undersöker om man kan använda 100 procent fossilfritt bränsle i befintliga motorvagnar. Detta för att säkerställa driften och att motorerna klarar av fossilfria bränslen utan att ta skada. Om nya tåg fordon behöver införskaffas kommer det vara krav på att 100 procent fossilfria bränslen skall användas. Fordonen skall då även ha bimodal drift (el + förbränningsmotorer). Författare: Värmlandstrafik AB Sida 25 av 39

27 Kunddialog Författare: Värmlandstrafik AB Sida 26 av 39

28 Kunddialog Kundnöjdhet kollektivtrafiken Vid årsskiftet 2016/2017 implementerade branschorganisationen Svensk kollektivtrafik en ny mätmetod och ett nytt statistikverktyg för att presentera resultaten på de månatliga kundundersökningarna som genomförs. Resultatet för 2017, avviker kraftigt mot resultaten under senaste åren. Detta beror på att den nya undersökningsmetoden har ett annat urval av respondentgrupp. Svensk kollektivtrafik jobbar med att hitta ett sätt att få bättre representativitet i urvalet. Fråga 22. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med allmän kollektivtrafik i Värmland? År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % % 3 Fråga 22b. Om du tänker på din senaste resa med allmän kollektivtrafik i Värmland, hur nöjd var du med den? År Procent nöjda Placering bland deltagande län % % % % % 3 Mål och målvärden enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Värmlands kollektivtrafik Mål 2017 (helår) Mål 2018 (helår) Andel medborgarnöjdhet 58% 56% 57% 54% 58% 65 % 70 % Andel kundnöjdhet 78% 76% 77% 73% 71% 80 % 80 % Kommentar Kundnöjdheten mäts i den månatliga kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. I denna rapport redovisas resultatet på fråga 22 som riktar sig till alla tillfrågade oavsett om de rest eller inte med allmän kollektivtrafik i Värmland, och fråga 22b som besvaras av de som rest med kollektivtrafik i Värmland. På fråga 22 som riktar sig till alla medborgare så har nöjdheten med kollektivtrafiken i Värmland stigit något mot föregående år. Resultatet på denna fråga korrelera oftast med större förändringar inom trafiken. Resultatet på denna fråga har försämrats tidigare i samband med starten Författare: Värmlandstrafik AB Sida 27 av 39

29 av nya trafikavtalet för buss vintern 2015, införandet av kontantlösa bussar 2009 och införandet av nytt biljettsystem Uppföljning av målen enligt trafikförsörjningsprogrammet baseras på samma kundundersökning dock så skiljer sig urvalet av svarande på fråga 22b, som mäter kundnöjdhet. Här mäts resultatet av de som rest minst 1 gång per månad eller mer. Kundnöjdhet servicetrafiken Kommentar Varje kvartal genomför Svensk Kollektivtrafik en branschgemensam intervjuundersökning för att mäta kvalitén på sjuk- och färdtjänstresor i landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner. En sammanfattande fråga i undersökningen lyder: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 88 % nöjda med sjukresan och 88 % nöjda med färdtjänstresan. Det ska jämföras med 90 % i genomsnitt i hela landet för sjuk- och färdtjänstresor. Värmlandstrafiks egen målsättning är satt till 94 % för både sjuk- och färdtjänstresor. Från juni 2016 hade vi ett trafikavtal som kantades av problem och som terminerades i december Från december 2017 är nya trafikbolag upphandlade. En sämre tillgänglighet till kundtjänst p.g.a. ökat antal samtal kan också ses som bidragande orsak till att målet inte uppnåtts. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 28 av 39

30 Digitala medier Facebook Vi har personer som följer oss på Facebook vid utgången (31/12) av Antalet gillare stiger sakta men säkert (+641 följare, en ökning med 22 procent) under Majoriteten, 56 procent, av våra följare på Facebook är kvinnor. 44 procent män följer oss. Flest följare har vi i åldersspannet år där fördelningen är 12 procent kvinnor och 14 procent män. Noterbart är att användandet av Facebook ökar högre upp i åldrarna. Totalt 12 procent av våra följare är över 55 år medan 28 procent är under 25 år. Vi hade under normalperiod en svarsfrekvens på över 94 procent besvarade frågor vilket sker i genomsnitt inom 4 timmar. Här förändras dock tider och procent dagligen beroende på att vi över tid ser en utveckling mot att resenären idag relativt enkelt själv kan få svar på många enkla frågor tidtabells- och prisfrågor via app och webb vilket resulterar att mer tidskrävande frågeställningar når vår Kundservice och Marknadsavdelning via Facebook. Bemanning under begränsad kvälls- och helgtid förlänger också svarstiderna en aning. Under året har en ökad satsning på det rörliga materialet i kanalen gjorts. Antalet visade minuter rörlig bild är under året. Antalet videovisningar har ökat med 27 procent. Efterfrågan på rörlig bild är stor och kraftigt ökande i kanalen. Kommersiellt har sju betalda kampanjer kostat sammanlagt kr, För denna kostnad har vi nått sammanlagt personer och fått inläggsinteraktioner. Med inläggsinteraktioner åsyftas totalt antal åtgärder som andra har utfört med våra annonser. Inläggsinteraktioner kan inkludera aktiviteter som att reagera på, kommentera eller dela annonsen, göra anspråk på ett erbjudande, visa ett foto eller videoklipp eller klicka på en länk. Aktiviteten på vår sida är högst vid 20-tiden och är stigande under dagen från Aktiviteten i vår kanal är jämnt fördelad över veckans alla dager, inkluderat veckoslutet. Facebook är Värmlandstrafiks snabbaste och mest kostnadseffektiva kanal direkt ut i fickan till våra resenärer och innehållet bör anpassas därefter. Störningsinformation bör därför ha hög prioritet. De sociala medierna har stor utvecklingspotential, här når vi flest kunder snabbast med information och nyheter, men kräver också en närvaro som sträcker sig bortom normal kontorstid. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 29 av 39

31 Den dialog som förs med kund kräver ett snabbt och direkt tilltal vilket ställer krav på vår tillgänglighet och kompetens. Via vår Facebookkanal kommer också ett stort inflöde av kritiska synpunkter som snabbt behöver lyftas och besvaras. Efterfrågan på ren trafikupplysning minskar medan andra frågeställningar (och synpunkter) stadigt ökar. Vår Kundservices insats som förstalinje att besvara inlägg och reaktioner via Facebook är viktig. Värmlandstrafiks webbsida Vår webbsida, varmlandstrafik.se, har under en rad år varit bolagets skyltfönster och platsen för den naturliga dialogen med våra kunder. Sidan är också fortsatt företagets officiella bas vad beträffar information och dokumentation av företagets verksamhet. Över tid har intresset dock mattats av och sidan uppvisar vid utgången av 2017 för första gången en stagnerande och något nedåtgående kurva. Sidan har förlorat ca 100 besök/dag och strax över 700 färre unika besök per vecka. Dock har webbplatsen fortfarande ett högt besöksantal. Under 2017 gjordes över en miljon besök på sidan. Totalt ( ) besök noterades på sidan av unika besökare vilket ger ett snitt på (3 616) besökare per dag och strax under besök i veckan, vilket även fortsatt måste betraktas som en stark siffra. Orsaken till nedgången är med stor sannolikhet den kraftiga ökningen av Värmlandstrafik mobilapp, som under slutet av 2017 hade aktiva användare, som månadsvis generar nästan en miljon sökningar. Totalt gjordes sökningar i appen under året. Sökningar på trafik och biljetter har historiskt svarat för en majoritet av trafiken mot webbsidan. Totalt är nu 74,5 % av webbens besökare användare av mobila tjänster (mobil/platta) Värmlandstrafik Instagram Värmlandstrafiks Instagramkonto ( har 561 följare. Ett hundratal bilder har lagts ut på kontot som genererat över likes. Potentialen för detta konto är fortsatt stor och under 2018 kommer kontot i högre utsträckning att förses med rörliga bilder vilket kommer att öka trafiken i kanalen. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 30 av 39

32 Ambitionen är att på sikt skapa en närvaro för våra kunder och synliggöra personal i bolaget och hos leverantörer samt visa det ofta okända arbete som görs för att få vår trafik att fungera över tid. Värmlandstrafiks Twitter Kontot har 366 följare. Kontot har levererat 373 tweets sedan uppstart och har, liksom Instagramkontot, fortfarande stor utvecklingspotential. Kontot kan användas i dialog/information med i första hand beslutsfattare och media. Det råder dock viss tvekan om kanalens fortsatta framtida strategiska betydelse för vår verksamhet. Värmlandstrafiks Linkedin Under året har en nystart gjorts på företagets Linkedin. Ett nytt konto har satts upp. Här finns i nuläget ett sextiotal följare med stor potential att växa. Kontot bör i första hand användas i ett marknadsföringssyfte och kan visa sig framgångsrikt i rekryterings- och personalsammanhang. Här bör skapas en kontinuitet och ett inflöde av inlägg som är relevanta för kanalens karaktär. En strategi kommer tydligare att tas under kommande verksamhetsår. Värmlandstrafik i medierna Värmlandstrafik har under året genererat i 1872 (1 838) nyhetsartiklar i olika kanaler under Bolaget har funnits i 584 artiklar, i 28 blogginlägg, 341 externa FB-inlägg som delats gånger och i 569 Instagrambilder (Källa: Notified omvärldsanalys, sökord Värmlandstrafik). Författare: Värmlandstrafik AB Sida 31 av 39

33 Värmlandstrafiks mobilapp Resesökningar mobilapp per tertial 2017 T T T T T T T T T T T T Värmlandstrafiks mobilapp fortsätter att kraftigt öka i betydelse. Appen har aktiva användare i utgången av Försäljningen i december, kr, var den högsta under en enskild månad sedan appen sattes i bruk i januari Även antalet sökningar i december, , var den högsta uppmätta enskilda månadssiffran. Totalt såldes biljetter för ca 4 Mkr under 2017 och under året gjordes 8,2 miljoner sökningar. Noterbart är att försäljningssiffror och antalet sökningar uppvisar kraftfulla siffror även under sommarmånaderna, då det dagliga resandet av tradition minskar. Juni-siffran var den enskilt högsta månadssiffran för juni någonsin då biljetter såldes, vilket gör 244 biljetter/dag under månaden. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 32 av 39

34 Kundservice Samtal till kundservice Via kundservice får resenärerna i huvudsak hjälp med trafikupplysning och trafikstörningsinformation. Kunderservice svarar på frågor rörande alla trafikslag men organiseras under Servicetrafiken Kommentar Antalet samtal har ökat under Under hösten 2015 infördes en ny telefonväxel och hantering av samtal till kundservice. Detta gör att siffrorna från 2015 inte är helt jämförbara med senare mätningar. Kundärenden och resegarantikostnad kollektivtrafik Kommentar Antalet kundärenden har minskat 2017 jämfört mot föregående år med 10 %. Detta har i sin tur lett till att nivån på resegarantikostnaderna är betydligt mindre än föregående år. Under våren 2016 ställdes många tågturer in samt att det var inkörningsproblem med det nya trafikavtalet inom servicetrafiken som trädde i kraft juni Författare: Värmlandstrafik AB Sida 33 av 39

35 Projekt Författare: Värmlandstrafik AB Sida 34 av 39

36 Värmlandstrafik AB har under året drivit ett antal projekt i syfte att öka resandet och få nöjdare kunder. Företaget medverkar även i forskningsprojekt samt driver interna utvecklingsprojekt för ökad effektivitet och kvalitetsutveckling. Hållbart resande i ett växande Värmland Syfte / mål Öka andelen hållbara transporter i Värmland, för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i länet. Projektet ska verka för en ökad hållbar tillväxt där både mål om ett rikt närings- och handelsliv, ökad tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp kombineras. Förväntat resultat Produkter, tjänster och arbetssätt som fortsatt bidrar till ökad andel hållbara transporter Projekttid Ekonomisk ram 18 mkr (total budget) 5 mkr (VTAB budget) 1 mkr (VTAB finansiering) Värmlandstrafik ansvarar för del-projekt Hållbara arbetsresor, som syftar till fler koldioxidsnåla persontransporter i tjänsten samt en ökad andel arbetspendling med cykel, gång och kollektivtrafik. Aktiviteter under 2017 Projekt Behovsanalys på deltagande arbetsplatser. Under en workshop identifieras arbetsplatsens mål och visioner, som sedan sätts i relation till nuläget vilket ger en ambitionsnivå under projektet samt för fortsatt arbete med hållbart resande. Utifrån behovsanalysen har en handlingsplan för deltagande arbetsplatser med aktiviteter tagits fram. Cykla till jobbet-kampanj. Av de som deltog svarade 47 % att de kommer att cykla mer efter kampanjen (44 % kommer att cykla lika mycket). Prova på kollektivtrafik för arbetspendling. Innan provperioden reste 31 % kollektivt minst en dag i veckan och efter provperioden uppskattade 56 % att de kommer att resa kollektivt minst en dag i veckan. Vintercyklistkampanj med syfte att få fler medarbetare att fortsätta cykla även under vintern. Trafik- och tjänsteutveckling drivs genom en innovationsprocess med externt stöd. 150 chefer i Värmland har bjudits in att medverka i en innovationsprocess med fokus på kompetensförsörjning och hälsa kopplat till hållbart resande. Många idéer utifrån de problem och hinder som arbetsgivare ser kopplat till att öka andelen hållbart resande har tagits fram. Under 2018 ska idéerna bearbetas vidare. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 35 av 39

37 Projektet har även organiserat informations- och kunskapshöjande aktiviteter: En regional konferens med stort deltagande och många bra föreläsare på temat Spaning mot morgondagen Innovation och hållbart resande. Workshops på plats hos medverkande kommuner för att höja den allmänna kunskapsnivån om mobility management och hållbart resande. Dialogmöten med Värmlands kommuner och Landstinget, för att genomföra en kartläggning om hur de jobbar idag samt vilka behov som finns av en samordnad regional funktion kring hållbart resande. Övrig information Projektägare är Karlstads kommun och samverkanspart i projektet är Värmlandstrafik. Deltagande kommuner i delprojekt Hållbara arbetsresor är Karlstad, Arvika, Kil, Forshaga, Hammarö och Kristinehamn. Mer information om projektet samt finansiärer och övriga projektpartners finns på projektets hemsida Mobileye - pilot Syfte / mål Ökad trafiksäkerhet och minskad bränsleförbrukning. Förväntat resultat Analys av nytta med användning av systemet. att skapa ett beslutsunderlag för eventuellt införande av virtuell förarassistans för busstrafiken i Värmland. Projekttid Ekonomisk ram Aktiviteter under perioden 400 tkr Mobileye Shield+ installerades på 7 st fordon med fokus på Hammarösystemet samt stadstrafiken i Kristinehamn. Upplägget för själva genomförande var inledningsvis en blind period där systemet monterats och ställts in för att samla in och logga incidenter som kunnat föranleda en farlig trafiksituation. Den blinda perioden innebar att inga förarvarningar skickades ut av systemet i syfte att uppmärksamma eller påverka föraren och dennes beteende. Efter den blinda perioden, vilken löpte januari t o m april, gjordes en sammanställning av insamlade incidenter. Systemet visade sig ha uppfattat hundratals trafikfarliga situationer i kategorierna: Fortkörning Farligt avstånd till framförvarande trafik Körfältsvarning (byte av körfält utan användning av körfältsvisare) Kollisionsvarning oskyddad trafikant. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 36 av 39

38 Efter den blinda perioden följde en aktiv period, maj t o m september, där hela systemet inklusive förarassistans var aktiverat. Rapportering av dess resultat skedde vid projektets avslut, och i syfte att ge förståelse för i vilken mån systemet kunnat sägas bidra till ett förbättrat körbeteende och därmed mindre trafikfarliga situationer. Enligt slutrapport från Mobileye har systemet påvisat ett markant förbättrat förarbeteende i kategorierna: Körfältsbyten Farligt avstånd till framförvarande fordon Kollisionsvarning för oskyddad trafikant Projektet har också påvisat att påverkan på förarens upplevda arbetsmiljö är stor och de återkommande varningarna kan i sig uppfattas som stressande och bidra till trafikfara. Detta skäl tillsammans med att kostnaden för att utrusta en tillräcklig andel av fordonsflottan anses vara tillräckligt för att inget implementationsprojekt av Mobileye Shield+ kommer att genomföras efter avslutat pilotprojekt. Implementering GDPR (dataskyddslagen) Syfte / mål Förväntat resultat Säkerställa implementering av ny dataskyddslag på Värmlandstrafik. Rutiner, strukturer, datakällor och kunskap som möjliggör för Värmlandstrafiks medarbetare att hantera personuppgifter i enlighet med ny dataskyddslag. Projekttid Ekonomisk ram 50 tkr + Egen tid Aktiviteter under perioden Omvärldsbevakning och utbildning. Övergripande kartläggning av verksamhetens behov. Triplex 2 Syfte / mål Förväntat resultat Bygga helt nytt bokningsprogram för anropsstyrd trafik på modern plattform med utökade funktionaliteter inom samplanering, rutting och integrationer med system inom linjetrafik. Samtliga bokningar görs i Triplex. Användarvänligt. Bidrar till ökad styrning mot fler resenärer i linjetrafik och högre samplanering i servicetrafik. Minskad administration med nya funktioner. Minskad sårbarhet. Författare: Värmlandstrafik AB Sida 37 av 39

39 Projekttid Ekonomisk ram En successiv överföring av bokade sjukresenärer från servicelinjer till allmän kollektivtrafik tåg och buss, har skett sedan slutet av Över tid innebär detta en effektivisering av trafiksystemen samtidigt som resurser för resenärer med störst behov av specialfordons-transporter frigörs. Upplevelsen av trygghet är central för att möjliggöra förändringen. Värmlandstrafik har därför investerat i uppdatering av befintligt bokningsprogram, Triplex, till ett modernt system för att säkerställa bokningsmöjlighet i linjetrafiken och därmed över tid öka synergier av samordnade transporter. Utöver bokningsprogrammet har hela växel- och callcenterfunktionaliteten bytts ut mot en molnlösning med intelligent styrning av inkommande samtal med utgångspunkt i operatörernas kompetensprofil. Under 2017 har bokningsvyn i programmet färdigställts och personalen har utbildats för arbete i det nya programmet. Medverkan externa projekt Projekt Inriktning Projektägare Kontakt VTAB Pågår t o m Samot Vinn Excellence Center Utveckling av center (Samot) KAU, Samot Lena Thorin Nationellt innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Energieffektivare arbetspendling Bilda innovationskluster för energieffektiv kollektivtrafik Betydelse av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram KAU, Samot Lena Thorin KAU, Samot Eva-Lena Eriksson Hållbart resande i ett växande Värmland (samverkansprojekt) Mobility Management Karlstads kommun Eva-Lena Eriksson MONROE Testbädd för mobilt bredband KAU, Datavetenskap Torbjörn Stake Hållbart Hammarö Infrastruktur Hammarö kommun Lena Thorin Författare: Värmlandstrafik AB Sida 38 av 39