5 Uppföljningsrapport 1 HNH150002

Transkript

1 5 Uppföljningsrapport 1 HNH Ärendet Nämnden ska varje år upprätta en uppföljningsrapport efter tre månader. Presidiets förslag Nämnden beslutar att - Fastställa upprättad uppföljningsrapport - Överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. - Överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för öppen specialiserad vård Ärendet Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om tkr och beror på högre intäkter än beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från Regionkontoret ( ) Faktaruta Resultat

2 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret HNH Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Uppföljningsrapport 1 Beslut Nämnden beslutar att - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. - överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för öppen specialiserad vård Sammanfattning Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om tkr och beror på högre intäkter än beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Analys Budgetutfall sammantaget för nämnden första kvartalet 2015: Ufall janmars 2014 Utfall janmars 2015 Ack budget 2015 Diff Årsprognos Årsbudget Avvikelse GNHH Intäkter Personalkostnad Köpt utförande Regionbidrag & räntor Resultat Regionkontoret Staffan Johansson Kanslichef Caroline Johansson Nämndtjänsteman

3 HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik Jan-mar Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare per den 31/3 Antal mottagare med hjälpmedel per den 31/3 Reparationer av hjälpmedel slutfört inom 10 arbetsdagar Leverans av beställningssortimentet inom 15 arbetsdagar Leverans av lagerhållet sortiment inom 5 arbetsdagar Leverans av högprioriterade hjälpmedel inom 2 arbetsdagar % 92% 93% 92% 97% 98% 100% 100% Kopia av Faktarutor 3 mån 2015 (UR1), Hjälpmedelsnämnden, Sida

4 Resultat jan-mars 2015 Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

5 Resultat Ärende 5 Ufall jan-mars Utfall jan-mars Ack budget GNHH Diff Årsprognos Årsbudget Avvikelse INTÄKTER PERSONALKOSTNAD KÖPT UTFÖRANDE REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR RESULTAT

6 GNHH intäkter jan-mars Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Budget Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall Ack utfall Ack utfall Budget

7 GNHH Köpt utförande jan-mars Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Ack Budget Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall Ack utfall Ack utfall Ack Budget

8 GNHH Regionbidrag och räntor jan-mars Utfall 2015 Ack utfall 2014 Ack utfall 2015 Ack Budget Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall Ack utfall Ack utfall Ack Budget

9 Avräkning hjälpmedelsbudget 2015 (tkr) Avräkning mars 2015 mar-14 Försäljn Hyra Arbetsorder Summa Varav grundanslag Egen finansierat summa Grundanslag helår 2015 Halmstad kommun hemvårdsförvaltningen -339, ,2-0, , ,9-670, , ,7 Halmstad kommun socialförvaltningen -156, ,5-24, ,2 863,2-835, , ,9 Halmstad kommun totalt -496, ,7-25, , , , , ,6 Kungsbacka kommun äldreomsorgen -334, ,6-1, , ,2-774, , ,8 Nämnden Kba kommun funktionsstöd -103,5-772,5-0,3-876,3 547,1-329,2-910, ,4 Kungsbacka kommun totalt -438, ,1-1, , , , , ,2 Varbergs kommun -221, ,8-1, , ,6 5, , ,2 Falkenbergs kommun -160, ,6-9, , ,8-586, , ,3 Hylte kommun -13,0-278,8-0,8-292,6 355,5 62,9-322, ,8 Laholm kommun -56,8-811,3-0,2-868,3 858,3-10,0-855, ,2 Vårdval Hylte -21,4-224,4 0,0-245,8 194,9-50,9-212,4 779,7 Vårdval Halmstad -471, ,4 0, , ,2-522, , ,7 Vårdval Kungsbacka -423, ,7 0, ,7 927,1-614, , ,4 Vårdval Varberg -596, ,7 0, ,5 846, , , ,4 Vårdval Falkenberg -254, ,4 0, ,3 688,0-634, , ,8 Vårdval Laholm -86,9-677,2-0,2-764,3 334,2-430,2-760, ,6 Palliativ vård -101,1-354,0 0,0-455,1 0,0-455,1-488,4 Barnhabiliteringen -810, ,7-7, , , , , ,4 HS ,9-210,7 0, ,6 918,9-729, , ,7 Summa , ,5-46, , , , , ,0

10 Leverans av lagervaror inom fem arbetsdagar 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% antal order avslutade efter 5 dagar antal order avslutade efter 3-5 dagar antal order avslutade 0-2 dagar jan-mars 2014 jan-mars ,0% 1,6% 10,5% 9,9% 86,6% 88,4% Beställningsordrar leverans inom 15 dagar 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% antar order avslutade efter 15 dagar antal order avslutade efter dagar antal order avslutade inom 10 dagar jan-mars 2014 jan-mars ,9% 8,4% 6,7% 5,4% 86,4% 86,2% Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar antal aktiviteter avslutade efter 10 dagar 0 antal aktiviteter avslutade 6-10 dagar antal aktiviteter avslutade 0-5 dagar jan-mars 2014 jan-mars

11 GNHH Datakommentar: Hela Halland Högprioriterade hjälpmedel 2015 Högprioriterade ärenden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec antal klarade antal missade ,0% Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordrar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar jan-mars ,0% 93,1% 94,3% 100,0% jan-mars ,4% 91,6% 91,7% 100,0%

12 Volymer- antal mottagare med hjälpmedel Ärende 5 Datakommentar: Antal mottagare med hjm Samtliga mottagare med hjm från HMC Inkl avlidna mottagare med hjm Datum Antal Ökning ,1%

13 Volymer- antal hjälpmedel hos mottagare Antal Huvudhjm Ärende 5 Datakommentar: Samtliga huvudhjälpmedel ute hos mottagare. Både hyra och försäljningshjm. Dock ej peruker och strumpor Datum Totalt antal Ökning +10,5 %