Skolförvaltningen - Uppföljning
|
|
- Vilhelm Samuelsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ärende 28 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Skolförvaltningen Anders Hallberg Ekonomichef Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och lägger ärendet till handlingarna. Verksamhet måluppfyllelse Driftnämndens mål till skolförvaltningen Av alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 procent nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning Alla elever som fullföljer sin utbildning vid Naturbruk Halland och som vid påbörjad gymnasieutbildning hade grundläggande behörighet från grundskolan, ska efter genomförda studier erhålla godkänd gymnasieexamen (slutbetyg sista årskullen gamla gymnasiet) Alla elever som fullföljer sin utbildning vid Naturbruk Halland och som vid påbörjad gymnasieutbildning inte hade grundläggande behörighet från grundskolan, ska efter genomförda studier minst 50 procent erhålla godkänd gymnasieexamen (slutbetyg sista årskullen gamla gymnasiet) Aktivt medverka till att öka elevers och studerandes anställningsbarhet Påbörja planeringen för miljöcertifiering Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare Ekonomi i balans Verksamhetsmålen utifrån driftsnämndens styrning bedöms i huvudsak uppnås: Måluppfyllelse på första målet blev 81 procent vilket är i nivå med uppsatt mål som var 80 procent. Måluppfyllelse på det andra målet blev 92 procent vilket är något lägre än uppsatt mål som var 100 procent. Måluppfyllelse på det tredje målet blev 27 procent vilket är lägre än uppsatt mål som var 50 procent. Måluppfyllelse inom områdena anställningsbarhet, miljö och inom medarbetareområdet bedöms nås.
2 2(4) Målet med ekonomi i balans bedöms inte nås. Orsaken är omställningstiden vid uppsägning av personal med hänsyn till de allt mindre årskullarna av elever som påbörjar sina gymnasiestudier. Den procentuella andelen av möjliga sökanden från hela årskullen bedöms ligga i nivå med de närmast föregående åren. Ekonomi Sammanfattning Skolförvaltningen har från och med 2013 infört det nya ekonomisystemet Agresso. Budgeten är periodiserad med tolftedelar. Personalkostnadernas avvikelse mot budget har minskat under semestermånaderna juni, juli och augusti men prognosen för året är ett underskott. Åtgärder har vidtagits, vissa får effekt i år. Resultatet är 0,3 mnkr efter åtta månader. Intäkternas avvikelse är minus 2,7 mnkr, personalkostnadernas avvikelse är plus 3,6 mnkr och övriga kostnaders avvikelse är plus 0,6 mnkr. I kontoklass 8, intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet, redovisas en avvikelse om minus 1,2 mnkr. Intäkternas avvikelse beror i huvudsak på färre elever än budgeterat på naturbruksgymnasierna, och att EU-bidragen till naturbruksgymnasierna kommer i slutet av året. Avvikelsen i kontoklass 8 beror på att försäljningen av biogasanläggningen på Plönninge inte följer tidplanen. Vid budgetarbetet hösten 2012 konstaterades att naturbruksgymnasierna saknade 9,8 mnkr I januari 2013 och efter resultatet av ansökningarna efter omvalsperioden, maj 2013, försämrades de ekonomiska förutsättningarna ytterligare. Då bedömdes naturbruksgymnasiernas budget sakna totalt 13,5 mnkr 2013 för att vara i balans. Anpassning av bemanningen vid naturbruksgymnasierna har pågått i olika steg under våren och sommaren. Inom huvuddelen av verksamheten är förhandlingarna genomförda. Fortsatta överväganden kan behöva göras. Personalkostnaderna kommer att vara för höga tills anpassningen får full effekt. Investeringsbudgeten är 2,8 mnkr De investeringar som beviljats genomförs enligt plan. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,4 mnkr. Naturbruksgymnasierna beräknas svarar för hela underskottet. Detta innebär att naturbruksgymnasiernas åtgärdsplaner bedöms kunna verkställas med en effekt på 9,1 mnkr under Åtgärdsplaner och dess effekter bifogas denna rapport. Naturbruk Resultatet efter augusti är minus 0,5 mnkr. Intäkterna är minus 2,9 mnkr. Personalkostnaderna är plus 2,2 mnkr. Personalkostnaderna är inte periodiserade vilket innebär att avvikelsen mot budget har minskat under semestermånaderna. Kostnaderna för material, tjänster och bidrag är plus 1,4 mnkr. I kontoklass 8, intäkter
3 3(4) och kostnader utanför verksamhetsresultatet, redovisas en avvikelse om minus 1,2 mnkr. Vid sammanställningen av 2013 års budget konstaterades att naturbruk saknade 9,8 mnkr. Anledningen är de allt mindre årskullarna av elever som påbörjar sina gymnasiestudier. Anpassningsåtgärder togs fram för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder omfattar bland annat personalminskningar men kommer inte att få helårseffekt I januari månad konstaterades att elevunderlaget till höstterminen 2013 troligen blir ännu sämre än antagandet i slutet av Elevsiffrorna och budgeterade intäkter uppdateras löpande efter omvalsperiodens slut den 15 maj. Vid avstämning den 15 september, brytdatum för fakturering, är antalet elever vid naturbruksgymnasierna från höstterminen 441 vilket är 48 elever färre än vårterminen. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 4,4 mnkr. Folkhögskolor Resultatet efter augusti månad är plus 0,7 mnkr. Intäkterna är plus 0,3 mnkr. Personalkostnaderna är plus 1,4 mnkr och övriga kostnader är minus 1,0 mnkr. Personalkostnaderna är inte periodiserade vilket innebär att avvikelsen mot budget har minskat under semestermånaderna. För helåret beräknas personalkostnaderna redovisa en marginell positiv avvikelse, utfallet 2013 är svårbedömt. Under året har genomförts personalförändringar i syfte att minska personalkostnaderna. Fler förändringar behöver övervägas inom bland annat inom kurs och konferensverksamheten. Dessa förändringar planeras få full effekt under För helåret 2013 beräknas ett nollresultat.
4 4(4) Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos för skolförvaltningen, mnkr. Bilaga 1 Personal Bilaga 2 Åtgärdsplan Bilaga 3 Resultaträkning Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef
5 1(5) Monika Sjögren Personalstrateg Datum Bilaga 2 till - Uppföljningsrapport 2, 2013, för Skolförvaltningen Sammanfattning Skolförvaltningen har 273 medarbetare med månadslön den 31 augusti 2013 vilket inte är i nivå med personalbudgeten. Efter åtta månader så finns en positiv budgetavvikelse för personalkostnader. På helår beräknas dock inte personalbudgeten vara tillräcklig. Skolförvaltningens sjukfrånvaro är 5,09 procent beräknat på de senaste 12 månaderna. Skolförvaltningen Inom Skolförvaltningen finns två folkhögskolor, Löftadalens folkhögskola och Katrinebergs folkhögskola samt de två naturbruksgymnasierna Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. Under första kvartalet har ett intensivt arbete pågått att anpassa verksamheten på Munkagårdsgymnasiet. Orsaken är en ansträngd ekonomisk situation samt ett vikande elevunderlaget till utbildningarna. Efter genomförda förhandlingar med de fackliga organisationerna konstaterades att tre gymnasielärare, en specialpedagog, två elevassistenter och en SYV var övertaliga. Efter ändringar i tjänster, uppsägning från medarbetare inom organisationen samt omplacering till de andra skolorna i förvaltningen och övriga arbetsplatser i Region Halland återstår en uppsägning av en gymnasielärare. Med anledning av nedläggningen av kostallet på Plönningegymnasiet har en ladugårdsförman varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist. Personalförändringarna kommer inte få fullt ekonomiskt genomslag under 2013.
6 2(4) Personalstruktur Skolförvaltningen har 273 medarbetare med månadslön den 31 augusti Av dessa var 173 kvinnor (63,4 procent) och 100 män (36,6 procent). Skolförvaltningen har 247 medarbetare som är tillsvidareanställda och 26 medarbetare som är visstidsanställda. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetar 99 heltid (61,9 procent) och 61 kvinnor arbetar deltid (38,1 procent). Skolförvaltningen har en relativt låg andel kvinnor som arbetar heltid. Tillsvidareanställda kvinnor som arbetar heltid har ökat från 2012 med 2,5 procentenheter och deltidsanställda har minskat motsvarande omfattning. Tillsvidare Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Totalt Administration-Ledning Ekonomi- och transportpersonal Hälso- och sjukvård 1 1 Undervisande personal Rehab/Paramedicin 3 3 Teknisk personal Sum: Visstidsanställda Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M Totalt Administration-ledning 1 1 Ekonomi- och transportpersonal Hälso- och sjukvård Undervisande personal Teknisk personal Sum: Antalet månadsanställda föregående år den 31 augusti var 276. Detta innebär en minskning med 3 medarbetare. Den tillsvidareanställda personalen har minskat med 2 medarbetare och visstidsanställda visar vid mättillfället en minskning med 1 medarbetare. Genom att en stor del av den personal som var övertalig på Munkagårdsgymnasiet har gått vidare till andra anställningar inom förvaltningen blir det inga stora förändringar i förvaltningens personalstyrka. Antal tjänster är inte i nivå med budget för Efter åtta månader så finns en positiv budgetavvikelse för personalkostnader men på helår beräknas personalbudgeten inte vara tillräcklig. Personalkostnader omfattar förutom lön och sociala avgifter även kostnader för kompetensutveckling, resor eller dylikt.
7 3(4) Genomsnittligt antal anställda Genomsnittligt antal anställda under perioden var 279 personer (248 tillsvidareanställda och 31visstidsanställda). I sysselsättningsgrad motsvarar det 255,5 heltidstjänster. Förklaringen till att snittanställda är många fler än antal anställda under rubriken Personalstruktur är att det här är ett mått på genomsnittligt antal anställda under perioden, medan föregående rubrik behandlade antal anställda ett visst datum. Rapporten beräknar antalet anställningsdagar och jämför det med antal dagar i perioden. Om perioden är och en person har haft en anställning under perioden får den personen 31/365 = 0,08. Rapporten körs på samtliga anställda med månadsanställning, både tillsvidare och vikarier. Snittanställda fördelar sig på utvalda grupper på följande sätt. Genomsnittligt anställda K M Summa: Administration-Ledning 28,19 15,25 43,44 Ekonomi- och transportpersonal 38,14 5,50 43,63 HoS sjuksköterskor mfl 2,18 2,18 Undervisande personal 96,18 53,88 150,06 Rehab/Paramed 2,75 2,75 Teknisk personal 10,30 26,39 36,70 Summa: 177,74 101,02 278,76 Snittanställda per anställningstyp Anställningstyp Antal snittanställda Motsvarande heltidstjänster Tillsvidare 248,11 228,89 Visstid 27,57 24,49 Övrigt 3,08 2,14 Totalt 278,76 255,52
8 4(4) Sjukfrånvaro Skolförvaltningens sjukfrånvaro är 5,09 procent beräknat på de senaste 12 månaderna (mätperiod ). Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kvinnor är 6,53 procent och 3,30 procent för män. Sjukfrånvaron har ökat från förra mätperioden med 0,79 procentenheter. Det finns en markant ökning av sjukfrånvaron i februari och mars 2013 då det var influensa som grasserade i Halland. Även arbetet med övertalighet pågick under denna period vilket i viss mån kan ha orsakat ökad sjukfrånvaro. Under mätperioden är den korta sjukfrånvaron, till och med 90 dagar, 55,55 procent och den långa sjukfrånvaron, 91 dagar och längre, är 44,45 procent. När det gäller ökad sjukfrånvaro och ökad korttidsfrånvaro följer Skolförvaltningen samma mönster som övriga Region Halland. Sjukfrånvarons utveckling och sept. okt nov dec jan febr. mars april maj juni juli aug ,86 4,75 4,14 3,94 5,11 5,60 4,59 4,56 3,79 3,74 2,85 2, ,90 4,88 5,10 4,60 4,60 6,51 6,05 5,41 5,13 4,49 3,19 Tidsanvändning Antal närvarotimmar inom Skolförvaltningen under de senaste 12 månaderna , är ,78 timmar, vilket motsvarar 80,16 procent av den totala tiden (närvaro plus frånvaro). Antal frånvarotimmar är ,21 timmar, vilket motsvarar 19,84 procent av total tid. Jämfört med samma mätperiod 2012 har närvarotimmarna minskat med 1,77 procentenheter och frånvarotimmarna ökat i motsvarande grad. De stora skillnaderna ligger i ökad sjukfrånvaro samt ökad frånvaro i övrig ledighet och komp.
9 5(4) Orsak - Huvudgrupp Arbetade timmar Procentandel Närvaro ,88 79,59 % Studier med lön/del av lön 2 420,90 0,57 % Totalt antal närvarotimmar ,78 80,16 % Semester ,16 5,98 % Sjukfrånvaro ,55 4,58 % Sjukersättning tillsvidare 1 476,27 0,35 % Lagstadgad ledighet ,42 3,04 % Övrig ledighet/komp ,62 5,75 % Sjukersättning tidsbegränsad 683,19 0,16 % Totalt antal frånvarotimmar ,21 19,84 % Summa: ,99 100,00 % Timavlönade Under perioden har Skolförvaltningen haft timanställningar motsvarande 10,80 helårstjänster. Huvuddelen av dessa anställningar har marknadsföringsuppdrag för skolorna Arbetade Antal årsarbetare timmar ,17 0, ,08 1, ,50 0, ,58 0, ,25 0, ,50 0, ,25 0, ,33 0, ,50 0, ,83 0, ,67 1,61 Summa: ,66 10,80 Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef
10 ÅTGÄRDSPLAN 2013 Bilaga 1 Skolförvaltningen Region Halland Ärende 28 Beslut Effekt Utfall Nr Åtgärd fattat Besparing Yttel int Fr o m Sannolikhet Avveckling kostall % Förs. av maskiner vid avveckling kostall % Vinst vid förs av biogas Plönninge % Uppsägning av leasingavtal maskiner % Minskning av resurser till köket Mu % Anpassning av bemanning % Minskning av medel till läromedel % Minskning av medel till marknadsföring % Höjning av IKE med 2,31% i ställer för 1 % % Överenskommelse m kommuner om ers f priv o yrkelev % 0 11 Högre ersättning SPSM % Ersättining för folkhögskolekurs, studiemotiverande % Minskning av medel till fortbildning % Minskning av antal gästföreläsare % Öka antal egna kurser % Besparingar nya åtgärder % Lägre underhållskostnader på maskiner % Högre intäkter från jordbruksproduktionen %
11 Uppföljningsrapport 2, 8 månader Gula celler ifylls manuellt (kostnader minustecken, ex -100 (tkr)). Belopp i tusentals kronor (tkr). Raderna är enligt ny kontoövergruppsindelning 2013 enligt L-Bas Gula celler ifylls manuellt. Inmatning ska endast ske i detta blad. Filer Anders Faust och Kerstin Björkman tillhanda senast fredagen den 20 september. (Intäkter plus, kostnader minus) (Avvikelse, högre intäkter (+), högre kostnader (-)) Lösenord: RR 2013 Ange antal månaders uppföljning: Skriv in nämnd i cell C15 8 Ange nämndens namn flik Inmatning C15 41 Resultaträkning exkl för Skolförvaltningen mån utfall Utfall Budget Avvikelse 8 8 Års- Prognos Avvik (tkr) mån utfall mån budg budget intäkter såld vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, övriga intäkter , , ,0 880, , , , , ,0 Verksamhetens intäkter , , ,0 880, , , , , ,0 E därav externt , , , , , , , , ,0 MP3000 därav internt region 6 747, , , , , , , ,9 0, personalkostnad (-) , , ,0-523, , , , , , köp av verksamhet (-) 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0-42,5 56 läkemedel (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-118,3-29,7-45,0-100,0-55,0 55,57-59 tekn.hjälpm., material (-) , , ,0-733, , , , ,3-69, fastighetskostn., leasing (- 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 843, övr.verksamhetskostn. (-) , , , , , , , ,0 723,9 79 Avskrivningar (-) , , ,0-82, , , , ,0-500,0 Verksamhetens kostnader , , , , , , , ,6-800,0 E därav externt (-) , , , , , , , ,0-800,0 MP3000 därav internt region (-) , , , , , , , ,2 0,0 Verksamhetens nettokostn , , , , , , , , , Regionbidrag m m , , ,0 51, , , , , ,0 Summa finansiering , , ,0 51, , , , , ,0 E därav externt 97,0 85,0 39,0 46,0-29, , ,0 66, ,0 MP3000 därav internt region , , ,0 5, , , , ,0 0,0 Årets resultat/förändr av eget kapital 318, ,0 0, ,0 287,1-10,4 0, , ,0 Nettoinvesteringar tkr (obs utgift minustecken) -567, , ,0 149, , , , ,0 0, / UR 2 Skolförvaltningen - Bilaga 3 A / Inmatning
12 BU RR Ärende 28 RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN Ange nämndens namn flik Inmatning C Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Resultat * Periodiserad budget, januari-augusti , UR 2 Skolförvaltningen - Bilaga 3 B
13 BU PROG Ärende 28 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Ange nämndens namn flik Inmatning C15 Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt region Personalkostnader Köp av verksamhet Läkemedel Tekniska hjälpmedel, material Fastighetskostnader, leasing Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt region Verksamhetens nettokostnad Regionbidrag m m Summa regionbidrag m m därav externt därav internt region Årets resultat , UR 2 Skolförvaltningen - Bilaga 3 C
14 SAMMANSTÄLLNING Ärende 28 RESULTAT månader ge nämndens namn flik Inmatning C (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Avvik Utfall Prognos Budget Avvik (mnkr) budget * delår helår Verksamhetens intäkter 119,6 120,4 123,1-2,7 186,1 183,2 185,2-2,0 Verksamhetens kostnader -133,7-137,9-142,1 4,2-211,1-214,0-213,2-0,8 varav personal -73,0-75,7-79,3 3,6-118,3-120,7-119,0-1,7 varav avskrivningar -2,5-2,5-2,1-0,3-3,7-3,7-3,2-0,5 Verksamhetens nettokostnader -14,1-17,4-18,9 1,5-25,0-30,8-28,0-2,8 Regionbidrag 14,4 17,7 18,9-1,2 21,6 26,4 28,0-1,6 Resultat/förändring av eget kapital 0,3 0,3 0,0 0,3-3,4-4,4 0,0-4,4 Nettoinvesteringar -0,6-1,7-1,9 0,1-3,3-2,8-2,8 0,0 * Periodiserad budget, januari-augusti / UR 2 Skolförvaltningen - Bilaga 3 / Sammanställning
Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merUppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen
1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-09-20 RS120097 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merVerksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.
Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merUppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010
Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till
Läs merMånadsrapport september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE 1(15) Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer 2016-10-12 DNKS160050 Driftnämnden Kultur och Skola Månadsrapport september 2016 Verksamhet Kultur i Halland har
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merUppföljningsrapport 1 Januari april 2010
Datum 2010-05-10 Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011
2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merInternatkostnader 2016
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-06-01 DNKS150191 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef Driftnämnd för Kultur och Skola Internatkostnader 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att internatkostnaden
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merVerksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012
1(6) 2012-04-03 RS110347 Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merDriftnämnden Regionservice
1(20) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2014-08-15 DNRGS140015-2 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs mer6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389
6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar
Läs merVerksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen
1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-11-21 RS130047 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen Förslag till beslut
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merDriftnämnden Regionservice
1(18) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2011-05-11 DNRGS110012 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merTillsvidareanställda per förvaltning
1 (13) 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KLK 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 Ku-fr 21 20 20 20 18 18 18 19 19 18 17 SHB 9 12 13
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merRegion Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar
1(6) 2014-03-04 Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar Bakgrund Vilka skolor äger Region Halland? Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merPersonalstatistik 2015
Personalstatistik 2015 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merPersonalstatistik 2014
Personalstatistik 2014 1 (13) Susanne P Höglander 2 (13) Tillsvidareanställda per förvaltning 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Klk 41 45 40 38 39 43 46 42 37 42 44 37 41
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merAl Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merStockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs mer42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Läs merPersonalekonomisk redovisning
Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs mer