Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen

Transkript

1 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen RS Torbjörn Svanberg Förvaltningschef Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för skolförvaltningen Bakgrund Mål och Inriktningsdokumentet för skolförvaltningen, som beslutats av regionstyrelsen 2 oktober 2013 gäller året 2014, visar de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter också arbetat med övriga måloch handlingsplaner i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga genom tydlig styrning och ledning. Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under 2014, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i planen. Drift- och investeringsbudget som är kopplade till verksamhetsplanen beslutas i särskilt ärende. Skolförvaltningen Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

2 1(9) Datum Diarienummer RS Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2014 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål och inriktning för skolförvaltningen Planen återredovisas till driftsnämnden som en bekräftelse på styrningen genom Mål och inriktning. Skolförvaltningens verksamhet ska vidare bedrivas utifrån det givna uppdraget, Regionfullmäktige beslutade policy samt utav regionstyrelsen och regiondirektören beslutade riktlinjer och övriga koncernregler. Skolförvaltningens ledning deltar i arbetet med verksamhetsplanen och samverkan sker med de fackliga organisationerna. I verksamhetsplanen anges de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under året, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i verksamhetsplanen. Vidare ges uppdrag till rektorerna på folkhögskolorna och naturbruksgymnasierna samt driftchefen. Nämnda chefer ska årligen utarbeta en verksamhetsplan inom eget ansvarsområde. Verksamhetsplanerna ska innehålla mål / aktiviteter som styr mot skolförvaltningens fastställda mål och givna uppdrag. Målen ska vara mätbara vilket innebär att en skillnad skall kunna identifieras, jämföras med satta mål, analyseras och ligga till grund för fortsatt utveckling. Det ska även finnas en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter, resurser, ansvar och tidplan för att nå de uppsatta målen. December 2013 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef

3 2(9) Styrningen av skolverksamheten i sitt helhetssammanhang Nedanstående bild visar den samlade kedjan för hur styrning hänger samman från statlig nivå, över till det ansvar som vilar på huvudmannan för skolverksamheten i regionen. Bilden visar också i vilka tidsperspektiv de olika styrande dokumenten beslutas. Skollag Gymnasieförordning Folkbildningsförordninge Riksdag / regering Programmål Betygskriterier Kursplaner Regering / skolverket / folkbildningsrådet Flerårs perspektiv Mål och strategi Regionfullmäktige Ettårs perspektiv Mål och budget Regionfullmäktige Mål och inriktning Regionstyrelsen Utvärdering Uppföljning Kvalitetsredovisning FC Verksamhetsplan Gymnasiechef / rektors Verksamhetsplan Skollagens styrning av ansvar och ledning Skollag Riksdag Huvudman ansvar för utbildningen Regionfullmäktige Rektorn Ledning av utbildningen

4 3(9) Skolförvaltningens uppdrag Uppdraget att leda skolförvaltningen innebär, genom styrning från Skolverket och Folkbildningsrådet samordnad genom Regionfullmäktige och Regionstyrelsen, att säkerställa att elever och deltagare på kurser ges förutsättningar att nå uppsatta mål. Uppdraget innebär också att effekten av det som genomförs inom skolförvaltningen ska bidra till regional utveckling och tillväxt. Mål och inriktningsdokumentet för Skolförvaltningen 2014, som beslutades av Regionstyrelsen 2 oktober 2013, avgör de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter arbetat med övriga mål och styrande förhållningsdokument i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga och bli en aktiv del i Region Hallands utveckling. Skolförvaltningens förutsättningar 2014 Skolförvaltningen har ett långsiktigt arbete i att anpassa sig till Region Hallands styrning av verksamheten. Flertalet förhållningsdokument som policy och riktlinjer inom olika funktionsområden måste gås igenom och anpassas till de lokala förutsättningarna. Några förhållningsdokument är specifika för skolverksamheten och måste inledningsvis synkroniseras inom hela skolförvaltningen innan de vid behov går fram som förslag till regionstyrelsen / regionfullmäktige. Detta bedöms vara ett arbete som behöver pågå under flera år innan det fått fullt genomslag i verksamheten. Antalet elever som kan förväntas påbörja studier vid våra skolor är under de närmaste åren är färre till antalet än tidigare. Detta ökar konkurrensen om eleverna och därmed ökar osäkerheten för verksamhetens genomförande åtminstone inom gymnasieverksamheten. Generellt ökar andelen elever med särskilda behov vilket förutsätter en högre personaltäthet för att säkra att eleverna når målen. Förutsättningar att bedriva nya verksamheter initieras för att nyttja disponibla resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt dels för svara mot näringarnas olika behov. Beslut om internatkostnader för elever inom gymnasieområdet bedöms påverka rekryteringen till skolorna. Samtidigt pågår olika former av utvecklingsarbete i syfte att bredda vår verksamhet. Beslut av driftnämnden kommer att tas efterhand bland annat omfattande samarbete med Halmstads kommun/ Kattegattgymnasiet, utökat spår 1, sommarskola. Regionstyrelsens beslut om etablering av gemensam administrativ service kommer att påverka vår verksamhet. Sammanfattningsvis behöver vi arbeta med verksamhetsanpassningar på olika sätt. Förvaltningschefens uppdrag till underställda chefer i linjen och struktur för att omvandla mål till medarbetarnivå Förvaltningschefen har via underställda chefer, rektorer för folkhögskolorna och naturbruksgymnasier, omsatt målen till verksamhetsuppdrag Dessa uppdrag ska sedan genom linjeorganisationen skapa målfokus på medarbetarnivå. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska anknyta till verksamhetens uppdrag och mål med de gemensamma bedömningskriterierna som grund. Verksamhetsplanen beskriver delar av förvaltningens verksamhet. Förvaltningens grunduppdrag och viktigaste arbetsprocesser ska efterhand finnas dokumenterade i ett ledningssystem.

5 4(9) Tillämpning av Region Hallands värdegrund - VI KAN Region Hallands beslutade värdegrund VI KAN (K för Kunskap, A för Ansvar och N för Nytänkande) innebär för skolförvaltningen att vi har höga förväntningar på att alla elever och deltagare kan, vill och tar ansvar för att nå målen oavsett bakgrund. Det innebär också att förväntningarna är höga på vårt eget arbeta att nå uppsatta mål Linjeorganisation - chefer med resultatansvar

6 5(9) Mål och uppdrag 2014 Förkortningar nedan FC = Förvaltningschef RF = Rektor på Folkhögskolor RN = Rektor på Naturbruksgymnasier DuC = Direkt Underställda Chefer (alla resultatansvariga chefer under FC) Av alla elever som fullföljer sin utbildning vid folkhögskolornas allmänna linjer ska 80 % nå grundläggande behörighet för att öka möjligheten till vidare utbildning Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. RF Juni 2014 Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. RF Juni 2014 Antal med grundläggande behörighet Studerandes upplevelse av delaktighet Samtliga elever som från grundskolan hade grundläggande behörighet till ett nationellt yrkesprogram, vilket är minst 80 av 320 möjliga poäng, ska efter genomförda studier vid Naturbruk Halland erhålla godkänd gymnasieexamen (yrkesexamen) Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RN Dec 2014 Betygsstatistik Studerandes upplevelse av delaktighet För elever som inte var behöriga till nationellt program men till PRO (Introduktionsprogrammet/programinriktat individuellt val) vilket är elever med 60 poäng av 320 möjliga. Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska minst 50 % erhålla godkänd gymnasieexamen (yrkesexamen) Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärares ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga.

7 6(9) Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RN Dec 2014 Träffa särskilda överenskommelser med de kommuner som ha elever som saknar grundläggande behörighet från grundskolan i syfte att ge eleven möjligt att erhålla slutbetyg Betygsstatistik Studerandes upplevelse av delaktighet För elever som inte var behöriga till nationellt program eller till PRO det vill säga YRKelever (Introduktionsprogrammet/yrkesintroduktion). Efter genomförda studier vid Naturbruk Halland ska eleverna ges förutsättningar för ökad anställningsbarhet och/eller stimulans till fortsatta studier inom de nationella programmen. Aktivt arbeta med att utveckla det pedagogiska arbetet vid skolan Delaktighet ska prägla arbetet i skolan för att de studerande ska känna motivation och engagemang. Mentorer och lärare ska i dialog med elever göra mål och kriterier för kurser tydliga. Aktivt samverka med andra utbildningsaktörer i regionen. RN Dec 2014 Studerandes upplevelse av delaktighet Elever som uppnått grundläggande nivå att söka till nationella program Utfärdade certifikat Aktivt medverka till att öka elevers och studerandes anställningsbarhet Utveckla kontakt med näringslivet och andra intressenter RF, RN Dec 2014 för att bättre anpassa utbildningsutbudet till näringslivets behov av arbetskraft Utveckla kontakt med näringslivet för att skapa RF, RN Dec 2014 ändamålsenliga praktikplatser Genom omvärldsspaning och dialog med olika RF Sep 2014 intressenter ge förslag till utvecklad kursverksamhet som stödjer regional utveckling och tillväxt Utveckla förmågan att analysera varför vi tappar elever RF, efter påbörjade studier Ta fram förslag till rutiner för hur eleverna ska följas upp FC (FA) Apr 2014 avseende anställningsbarhet över tid Antal elever och studerande som fått anställning eller startat eget i direkt anslutning till skolan. Antal elever och studerande som fått anställning eller startat eget tre år efter skolan slut.

8 7(9) Antal elever och studerande som valt fortsatta studier för att öka sin anställningsbarhet. Studerandes upplevelse av delaktighet i skolan Alla elever vid folkhögskolornas särskilda kurser som fullföljer sin utbildning ska nå tillräckliga kunskaper för att öka möjligheten till vidare utbildning eller anställning/eget företagande. Ta fram förslag på rutiner för hur eleverna ska följas upp RF Dec 2014 avseende vidare utbildning eller anställning/eget företagande Genomföra aktiviteter i utbildningarna avseende eget RF Dec 2014 företagande Studerandes upplevelse av delaktighet Uppföljningsstatistik Etablera formerna för att erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning inom den gröna näringen Ta fram underlag för hur uppdrag kan fångas, RN (Plö) Dec 2014 finansieras och genomföras i praktiken Etablera kontaktvägar till aktörer FC, DUC Dec 2014 Uppdrag om vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning Miljöcertifiera verksamheten enligt ISO Utbilda personal DUC med Juni 2014 stöd av FA Certifiering FC med Juni 2014 stöd av FA Indikator: Miljöcertifierad verksamhet

9 8(9) Region Halland ska av medarbetarna upplevas som en bra arbetsgivare Årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete samverkade på RF, RN Jan 2014 respektive skola Genomföra skyddsrond med checklista vid respektive RF, RN Dec 2014 arbetsplats. Vid behov ska riskanalys genomföras Sammanställa och redovisa arbetsskador och tillbud DUC Dec 2014 kvartalsvis under året Samtliga medarbetare genomfört utvecklingssamtal med Alla chefer Dec 2014 sin närmsta chef Samtliga medarbetare ska ha erbjudits Alla chefer Mars 2014 lönesamtal med sin närmsta chef Beakta arbetsmiljöfrågor vad gäller lokalplanering och vid DUC Dec 2014 behov genomföra riskanalys Arbetet med aktiviteter utifrån handlingsplanerna vid DUC Höst :års medarbetarenkätsundersökning Arbeta med likabehandling utifrån aktivitetsplaner DUC Dec 2014 Arbeta med värdegrundsarbetet DUC Dec 2014 Säkerställa att chefer och FA Pers Dec 2014 skyddsombud deltar i arbetsmiljöutbildningen Arbeta med att förebygga, hantera hot och våldsituationer DUC Dec 2014 Säkerställa att rehabiliteringsprocessen startar så tidigt FA Pers Dec 2014 som möjligt för våra anställda Indikator: Utifrån oförändrade förutsättningar för grunduppdraget positivt förändra resultatet vid medarbetarundersökningen Ekonomi i balans Vid befarat underskott i ekonomin ta fram förslag till DuC Dec 2014 handlingsplan och i dialog med FC genomföra densamma Ta fram förslag på lokalutnyttjande på kort- och lång sikt DuC Okt 2014 utifrån verksamhetens behov enligt beslutad lokalförsörjningsprocess Ansvara för att identifiera samordningsmöjligheter inom Driftchef Nov 2014 stödfunktioner i ansvarsområdet Kostnader och intäkter i balans Uppföljning Skolförvaltning ska leverera månadsrapporter till regionstyrelsen enligt de rutiner som fastställts för Vid uppföljningsrapport 1 och 2 samt vid årsbokslut redovisas en mer omfattande beskrivning av möjligheten att nå de av regionstyrelsen beslutade målen.

10 9(9) Drift- och investeringsbudget Drift- och investeringsbudget kopplad till FC Verksamhetsplan 2014 beslutas i särskild ärende.