Divisionsplan 2017 Folktandva rdens uppdrag

Transkript

1 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (14) Divisionsplan 2017 Folktandva rdens uppdrag Grund för planen är landstingsfullmäktiges strategiska plan, landstingsstyrelsens plan, landstingets strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer. Uppdragsbeskrivning Vid utformning av all hälso- och sjukvård ska hänsyn till länets demografiska skillnader tas. I uppföljningen ska eventuella geografiska skillnader eller skillnader mellan könen synliggöras och därefter ska åtgärder vidtas. Divisionen har ansvar för: All specialisttandvård Barn 0-2 år Övriga landstingsspecifika uppdrag Finansiering sker via landstingsersättning. Därutöver erhåller divisionen barnpeng för de barn och ungdomar (3-21 år) som är listade hos regionens Folktandvård För tandvård till asylsökande erhåller divisionen ersättning utifrån utförda åtgärder till asylsökande. Vuxentandvården finansieras via taxan samt via de uppdrag divisionen har avseende uppsökande och nödvändig tandvård. Särskilda verksamhetsuppdrag Genomföra risk- och konsekvensanalys av nedläggning Folktandvården Hortlax. Utförande av de beslut som analysen motiverar. Genomföra översyn av övrig struktur inom Folktandvården Norrbotten. Utföra tidigare beslutad nedläggning av Folktandvården i Harads (januari 2017).

2 Sida 2 (14) Vision Folktandva rdens svar pa uppdragen Vår verksamhetsmodell kan liknas med ett hus för att beskriva utgångspunkterna för ledning och utveckling inom Region Norrbotten. Husets grund är våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen. Region Norrbottens vision kompletteras i tandvården med En frisk mun i alla åldrar. Folktandvårdens tillämpning av visionen ger en bild av det önskvärda, framtida tillståndet och är utgångspunkten för att konkretisera mål, värderingar

3 Sida 3 (14) och krav. Den förverkligas genom medarbetarna, varför alla måste förstå sina möjligheter att bidra till att verksamheten utvecklas i önskad riktning. Verksamhetsidé Verksamhetsidén beskriver vår uppgift idag. Verksamhetsidén tydliggör vad vi ska göra och för vem. Det är därför viktigt att den är känd både internt och externt. Folktandvården arbetar för norrbottningarnas munhälsa Folktandvården finns i alla kommuner och samarbetar med andra hälsooch samhällsaktörer Folktandvården är en sammanhållen organisation med hög kompetens Värdegrund Hälsa Omtanke Service är ledorden som sammanfattar Folktandvårdens värdegrund och beskriver önskvärt förhållningssätt och beteende. Divisionens strategi och styrkort Fokus områden Förbättrade flöden Stabil ekonomi Bästa tandvårdsarbetsgivaren Förbättrade flöden: Särskilt fokus på patientflödet där målet är färre patienter under pågående behandling, kortare omloppstider för patienter med pågående behandlingar och minskning av den icke värdeskapande tiden. En barntandvård inom de ramar som kapitationsersättningen utgör. Identifiering och utveckling av tandvårdens processer och patientflöden är ett prioriterade arbete för att kunna erbjuda god och säker tandvård enligt regionens prioritetsordning. Stabil ekonomi: Utveckling av nya sätt att mäta och följa upp de förbättrade vårdmodeller som nu skapas i tandvården. Riktade åtgärder för minskning av sjuktalen och kontroll över tjänstledigheter. Uppföljning av rekryteringskostnader vid utlandsrekryteringar. Fortsatt fokus på rätt debitering, vilket även innefattar korrekt avgiftsklassificering av frisktandvårdsavtal. Detta för att få en bra kostnadstäckning. Divisionens egna tandtekniska laboratorium ska användas i så hög utsträckning som möjligt vilket minskar våra externa kostnader. Genomförandet av särskilda verksamhetsuppdrag. Bästa tandvårdsarbetsgivaren: Arbeta för en än mer effektiv rekrytering genom kompetensbaserad rekrytering som metod samt förbättra uppföljning av utlandsrekryterad personal. Införa individuella kompetensutvecklingsplaner för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Hälsofrämjande fokus och minska upplevelsen av stress är ytterligare fokusområden för Folktandvården då sjukfrånvaron är hög och upplevelsen av stress mycket hög.

4 Sida 4 (14) Budget Resultaträkning Mkr Prognos Budget Verksamhetens intäkter 401,0 418,0 430,0 442,6 - uppdragsersättning 80,0 79,8 76,2 78,7 - vårdvalsersättning 105,0 113,6 113,1 113,8 - övriga intäkter 216,0 224,6 240,7 250,1 Verksamhetens kostnader -405,0-414,0-426,0-438,7 - personalkostnader -270,0-289,8-298,7-308,3 - övriga kostnader -124,0-114,9-117,8-120,7 - avskrivningar -11,0-9,3-9,5-9,7 Resultat efter avskrivningar -4,0 4,0 4,0 4,0 Ränta Resultat -6,0 3,0 3,0 3,0 Resultatmål 3,2 3,0 3,0 3,0 Resultatprognosen för 2016 är -6 mkr vilket är 9 mkr mindre än NLL:s resultatkrav. Under 2017 behöver ekonomin komma i balans och dessutom bidra med ytterligare 3 mkr i förbättrad ekonomi genom att landstingsersättningen sänks och att ingen uppräkning sker av barnersättningen för kostnadsökningar. I budgeten för 2018 har ännu ett spar adderats vilket innebär ytterligare 3 mkr nedsättning av uppdragsersättningen. I 2017 års budget finns inarbetat riksdagsförslaget om fri tandvård för åringar som antogs 15 december. Dess vårdvalsersättning blir lika stor som barnersättningen för allmäntandvården medan specialisttandvården får justerad uppdragsersättning med +0,8 mkr. Under 2018 respektive 2019 rullas reformen ut ytterligare för 22 respektive 23 åringar vilket också återspeglas i ovan lagda budget. Resultatbudget för 2017 är utfall av klinikernas planering samt ytterligare identifierade möjligheter för att nå en ekonomi i balans samt skärpta resultatoch besparingskrav. Fördelningen av budgeten per verksamhetsområde beskrivs nedan. I beskrivningen per verksamhetsområde inkluderas till skillnad från ovanstående resultaträkning, även divisionens interna ersättningar och kostnader för att bättre spegla de olika verksamheternas faktiska resultat.

5 Sida 5 (14) Budget 2017 per verksamhetgren Uppdrags- Verk- samhets- Gemens Mkr Summa amhets- Summa Resultat ers ättning intäk- kost- kost- kost- mål Verksamhet Övriga ter nader nader nader Allmäntandvård 31,0 310,2 341,2-319,9-20,3-340,2 1,0 Specialisttandvård 39,1 25,6 64,7-65,6-2,2-67,8-3,1 Tandteknik Norr 0,1 17,5 17,6-16,8-0,6-17,4 0,2 FTV gemensamt 9,7 0,2 9,9-32,8 23,1-9,7 0,2 Ekonomisk handlingsplan 0,0 4,6 4,6 0,1 0,0 0,1 4,7 Summa 79,9 358,1 438,0-435,0 0,0-435,0 3,0 * Ovanstående belopp inkluderar divisions interna ersättningar och kostnader. Ekonomisk handlingsplan Nedanstående tabell redovisar den planerade ekonomiska nettoeffekten av divisionens tre strategiska fokusområden enligt sid 4-5. Fokusområde Effekter, Mkr Helår Förbättrade flöden 4,4 2,1 1,3 1,0 Bästa tandvårdsarbetsgivaren 3,0 1,0 1,0 1,0 Stabil ekonomi 3,3 1,6 0,7 1,0 10,7 4,7 3,0 3,0 Genomförandet blir ett gemensamt ansvar, där varje klinik väljer minst ett förbättringsområde inom varje fokusområde. Dessa följs upp på klinikens pulsmöten. Veckovisa lärande dialoger genomförs med distansöverbryggande teknik tillsammans med stödjande processledare. Kliniker som valt samma förbättringsområden delar lärande och erfarenheter. Införandet av ett centralt LEAN-stöd stärker arbetet med att skapa självförbättrande verksamheter. Se bilaga på sista sidan för sammanställning av varje kliniks valda förbättringsområde inom respektive fokusområde.

6 Sida 6 (14) Investeringar Mkr Ram Ram Ram Typ av investering Allmäntandvård 6,4 7,2 6,4 Specialisttandvård 0,7 0,7 0,2 Tandteknik Norr 0,5 0,1 0,1 Gemensamt inkl reserv 0,9 0,9 0,9 Summa 8,5 8,9 7,6 * Folktandvårdens ny- och reinvesteringar i IT-utrustningar finns i Länstekniks investeringsbudget. Internkontroll Divisionerna deltar i genomförandet av beslutad internkontrollplan genom att: Granska divisionens kontroller av att rätt pris debiteras på leverantörsfakturor avseende tandvårdspecifikt upphandlade varor. Granska följsamhet till riktlinjer för journalföring. Mål och aktiviteter Folktandvårdens mål och aktiviteter för planperioden redovisas i efterföljande fem avsnitt. Framställningen följer regionens modell för balanserad styrning med ett avsnitt per perspektiv och med divisionsmålen kopplade till regionens övergripande mål.

7 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 7 (14) Medborgare Perspektivet MEDBORGARE avser regionens arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål (Ls) A Nöjda medborgare A1 Förtroende för verksamheten Hållbara livsmiljöer B Sveriges bästa självskattade hälsa B1 En jämlik och jämställd hälsa Ls Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 A1 Hälsomedvetna och välinformerade norrbottningar Bra information på folktandvårdens webbsidor Besökare på Ca 1000/mån Öka Miljöarbete som minskar miljöbelastningen Använda distansöverbryggande teknik för att minska resor Antal patienter som får - 300/år 1000/år konsultation på distans B1 Frisktandvård förstahandsval för vuxna Vuxna erbjuds frisktandvårdsavtal i samband med undersökning Andel vuxna med avtal K: 35 % 35 % M: 30 % Fler vuxna i regelbunden tandvård Patienter som enbart söker akut erbjuds tid för undersökning och Antal vuxna revisionspatienter behandling Kariesfria barn och ungdomar Samverkan med andra i miljöer där barn vistas Utåtriktad verksamhet barn 3,5 % (2015) 3-4% av klinisk 3-4% barntid Individer med risk identifieras i tid Kariesfria 4-åringar K: 94,6 % M: 93,4 % Initiala skador behandlas med vävnadsbevarande metoder 19-åringar fria från glattytekaries M: 64,3 K: 66,6 % % 95 % 67 % 69 % A1 A1 Handlingsplan - Medborgare Aktivitet Information i samverkan med pensionärs- och patientföreningar, andra organisationer och vuxenutbildningar för att nå vuxna utan regelbunden tandvårdskontakt Identifiera förbättringsområden från patientenkäten Identifiera möjligheter att byta till mer miljövänliga produkter Använda distansöverbryggande teknik för att minska resor

8 Sida 8 (14) Verksamhet Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål (Ls) A En effektiv verksamhet med god kvalité A1 En jämlik/jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet En kunskapsstyrd och säker verksamhet B Helhetsperspektiv med personen i centrum B1 Samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service Ls Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 A1 Rätt väg genom vården Förbättrade patientflöden genom: färre pågående patienter, kortare Andel tandläkare med mer 48 % 25 % 5 % omloppstider och färre omstarter än 120 inbokade patienter Specialisttandvården bedriver konsultverksamhet i hela länet Specialisttid i konsult och Ca 9 % av 10 % 10 % undervisning arbetstiden Hög kompetens i hela länet Auskultanter hos specialist >40 /år > 40/år > 40/år Effektiv vård på rätt vårdnivå Väl definierade vårdkedjor för mer komplexa vårdsituationer Antal patienter som behandlas i vårdkedja Lärande organisation Följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler Andel kliniker som genomför mätning uppnått resultat följsamhet B1 A1 A1 Alla ska bli kontaktade i rätt tid Barn och unga undersöks i tid Handlingsplan Verksamhet Aktivitet Patienter erbjuds individuella revisionsintervall som utgår från riskbedömning Utvärdera den interna stafettverksamheten, se över prioritering och möjlighet till att förändra stafettverksamheten Identifiera och planera kärnprocesser och patientflöden i tandvården Implementering och uppföljning av ledningssystem för medicintekniska produkter och tjänster i enlighet med kvalitetshandboken. Utveckla standardrapporter som visar hur riskgruppen styr revisionsintervallet Kvalitetsgranskning av kontrollistor i verksamhetsområdena Andel barn och unga undersökta i tid Revisionsintervall per riskgrupp 167/år 210/år 300/år Nytt 80 % av klinikerna 70 % mätning Ökande Ökande 98,2 % 100 % 100 % Saknas för 2016 > 24 månader i lägre riskgrupp

9 Sida 9 (14) Kunskap och förnyelse Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur Norrbottens region som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar med utveckling, innovation och långsiktig förnyelse Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål (Ls) A Konkurrenskraftig och närande region A1 Hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv B Förnyelse för framtiden B1 Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Styrning av förnyelseinitiativ Ls Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 A1 Omvärldsbevakning och samverkan Deltagande i regionala och nationella 12 Representerade i tandvårdsnätverk aktuella samverkansgrupper Lärande organisation B1 Modern teknik används i utbildning Inspelade webbutbildningar 18 kurser 4 nya kurser/år 4 nya kurser/år Utveckla LEAN för målstyrd strategisk förbättring Antal förbättringsförslag Nytt Ökande Antal genomförda förbättringar B1 B1 B1 B1 Handlingsplan Kunskap och förnyelse Aktivitet LEAN utveckling, uppföljning förbättringsförslag Tillämpa kunskapsstyrd vård- bästa tillgängliga arbetssätt Översyn av introduktions- och traineeprogrammet Utveckla vårdkedjor utifrån verksamhetens behov Utveckla gemensamt uppföljnings- och planeringssystem på individ- och teamnivå webbaserat

10 Sida 10 (14) Medarbetare Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur regionen ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål (Ls) A Attraktiv arbetsgivare A1 Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv B Aktivt medarbetarskap B1 Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö Ls Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 A1 Tydligt och engagerat ledarskap. Mångfald främjas och Folktandvården uppfattas som en attraktiv arbetsplats av kvinnor och män. JÄMIX index 90 Ökande Ökande jämställda och jämlika villkor råder. Ledare som är modiga och tydliga i sin kommunikation Förtroende för närmsta chef (MAU) Ökande Tryggad personalförsörjning. En effektiv och strategisk Regelbundna kontakter med tandvårdsstuderande Rekryterade stipendiater inget värde 75 % 75 % kompetensförsörjning Prova på jobb Antal som genomfört prova på jobb B1 Delaktiga och engagerade medarbetare. Kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov. Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Best Ages, mentorskap och handledning Andel positiva till arbete efter uppnådd pensionsålder (MAU) 22,8% Kända gemensamma mål Chef tydliggör mål (MAU) Ökande Regelbundna lönedialoger Lönedialoger/samtal (MAU) 81 % 85 Ökande Regelbundna medarbetarsamtal Medarbetarsamtal (MAU) 87 % 90 Ökande Förebyggande arbete och aktiv rehabilitering vid sjukdom Sjukfrånvaro 6,8 % tom okt-16 < 4 % < 4 % Handlingsplan Medarbetare Aktivitet Erbjuda sommarjobb och stipendier till tandvårdsstudenter med anknytning till länet Utreda orsaker till stress bland medarbetare följa upp resultat från genomförda fokusgrupper samt MAU Förbättra uppföljning av rekryteringar (utland-, stipendiater, prova på jobb) Implementera Best Agers Marknadsföra FTV som arbetsgivare utöka samarbetet med kommunikation

11 Sida 11 (14) Arbeta systematiskt med tidig rehabilitering, månadsvis uppföljning av sjukfrånvaro tillsammans med EC. Samtal med medarbetare efter 3 sjukfrånvarotillfällen

12 Sida 12 (14) Ekonomi Perspektivet EKONOMI beskriver hur regionen ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. Landstingsfullmäktiges strategiska mål A Ekonomi som ger handlingsfrihet B Ekonomi som inte belastar kommande generationer Landstingsstyrelsens mål (Ls) A1 Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag B1 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Kostnadseffektiv verksamhet Ls Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Ingångsvärde Mål 2017 Mål 2019 A1 Kostnadseffektiv struktur och verksamhet Vuxentandvård i allmän- och specialist-tandvården ska Nettoresultat vuxentandvård 0,9 mkr 1,2 mkr 2,2 mkr bära sina kostnader. Effektiv barntandvård i allmäntandvård Nettoresultat för barntandvård 1,6 mkr 0,8 mkr 0,8 mkr Utrymme för förbättring Tandteknik bär sina kostnader Nettoresultat för tandteknik. 0,7 mkr 0,2 mkr 0,1 mkr Folktandvården ska ha en ekonomi som ger handlingsutrymme för re- och nyinvesteringar. Sparat resultat överstiger plan. Planerat resultatet som överstiger 2 % av nettokostnaden 25,0 mkr (07-15) 3,2 % (07-15) 0-33 mkr 8,9 % 0-33 mkr 8,9 % Utrymme för förbättring Pilottest före breddinförande Andel som föregåtts av pilottest % 100 % B1 Kostnadseffektiv struktur och verksamhet Landstingsspecifika åtaganden och uppdrag genomförs Ekonomisk redovisning 3,0 mkr 0,8 mkr 1,2 mkr inom givna ramar. Kostnadseffektiv struktur och verksamhet Uppföljningssystem signalerar ekonomiska förbättringsmöjligheter uppföljning och Antal förbättringsinitiativ härledda från nyckeltalsjämförelser Handlingsplan Ekonomi Aktivitet Införande av NLL-rutin som säkrar upp att ny verksamhet och behandlingsmetoder införs med medvetna beslut. Rutin är under utvecklande och förväntas vara klar under B1 Fortsätta utveckla ekonomisk redovisning och planering för att rättvisande spegla resursanvändning, verksamhet och strategiska mål. Benchmarking av kostnader såväl internt som i privat sektor och övriga landsting. En risk- och konsekvensanalys av nedläggning FTV Hortlax Anpassa Folktandvårdens struktur, lokaler och lokalisering efter förändrade förutsättningar och behov

13 Sida 13 (14) En konskevensanalys av utredning om det framtida tandteknik Norr

14 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 14 (14) Bilaga Valda prioriterade fokusområden Klinik Förbättrade flöden Stabil ekonomi Bästa tv.arbetsgivaren Arjeplog Frisktandvård Minska omgörning Effektiv rekrytering Arvidsjaur Frisktandvård Eliminera slöseri Minska stress Boden Barntandvård Eliminera slöseri Sjukfrånvaron Älvsbyn Debitera rätt Eliminera slöseri Minska stress Sävast Debitera rätt Eliminera slöseri Minska stress Haparanda Teamtandvård Individuell komp.utv.plan Effektiv rekrytering Kalix Teamtandvård Uteblivande Effektiv rekrytering Övertorneå Barntandvård Intern tandteknik Effektiv rekrytering Överkalix Barntandvård Eliminera slöseri Minska stress Gammelstad Debitera rätt Minska omgörning Minska stress TVC Debitera rätt Minska omgörning Minska stress Bergnäset Debitera rätt Sjukfrånvaron Frisktandvård Porsudden Teamtandvård Eliminera slöseri Individuell komp.utv.plan Barntandvård Debitera rätt Örnäset Debitera rätt Minska omgörning Minska stress Hortlax Barntandvård Minska omgörning Sjukfrånvaron Piteå Barntandvård Minska omgörning Sjukfrånvaron Öjebyn Barntandvård Minska omgörning Sjukfrånvaron Kiruna Barntandvård Intern tandteknik Effektiv rekrytering Minska stress Vittangi Barntandvård Eliminera slöseri Effektiv rekrytering Pajala Barntandvård Eliminera slöseri Minska stress Gällivare Barntandvård Eliminera slöseri Effektiv rekrytering Debitera rätt Minska stress Jokkmokk Debitera rätt Uteblivande Effektiv rekrytering Vuxenspecialitet Ny teknik Eliminera slöseri Individuell komp.utv.plan Debitera rätt Teamtandvård Minska stress Barnspecialitet Ny teknik Eliminera slöseri Individuell komp.utv.plan Teamtandvård Effektiv rekrytering Tandteknik Ny teknik Minska omgörning Individuell komp.utv.plan