PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

Transkript

1 h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

2 h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år, från , redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Våra personalpolitiska mål syftar till att göra Norrtälje Kommun till en attraktiv arbetsgivare. Vi står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och vi har en stor utmaning att rekrytera efterträdare till dessa. Vi vill att personalen ska vara våra ambassadörer och rekommendera andra att söka jobb i kommunen. Glädjande nog har vårt medarbetarindex höjts från 43 % till 51 %. Vi kommer att fortsätta arbetet med att höja medarbetarindex genom att föra en bra personalpolitik där anställda är engagerade, delaktiga och får utvecklas. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av arbetsglädje och trivsel. Carina Norrbacka Tf Personalchef INNEHÅLL Medarbetarenkät... 1 Personal Lön och ersättningar Hälsotal... 4 PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN

3 % positiva svar MEDARBETARENKÄT 2011 Under oktober månad 2011 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda. Enkäten kunde besvaras som webbenkät personer besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev 77 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 51 %. Enkäten innehåller 49 frågor inom följande indexområden Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen Diagrammet nedan redovisas andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Resultat indexområde Goda områden Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetskamrater Lyssnar, stödjer och löser problem Arbetets krav Medarbetarna vet vad som krävs av dem och anser sig ha den utbildning som behövs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Förbättringsområden Övergripande frågor Förtroende, öppen och ärlig kommunikation Hälsa underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 1

4 PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB) Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret % Bygg och miljökontoret 50 3 % Kultur och fritidskontoret 86 4 % Socialkontoret % Tiohundraförvaltningen 61 3 % Barn och utbildningskontoret % Könsfördelning 2011 Antal chefer 2011 Kvinnor Män 76 % 24 % Kvinnor Män 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat från ca 6 % 2010 till ca 8 % år Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,6 48,8 49,2 49,1 48,7 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer Pensionsavgångar Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, Antal pensionsavgångar per år PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 2

5 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exkl. personalomkostnader Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, timmar för år Sjuklön, tkr, exkl. personalomkostnader Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exkl. personalomkostnader. Ökningen beror på nya ersättningar och utbildningssatsning fanns 245 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. Lön och ersättningar 2011, de största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exkl. personalomkostnader. Inom parantes avser år Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 222 (214) Förskolelärare 191 (184) Lärare årsk (81) Kärnämneslärare 53 (62) Lokalvårdare 74 (70) Resursassistent 59 (63) Lärare årsk (58) Fritidspedagog 43 (45) Karaktärsämneslärare 40 (43) Lågstadielärare 26 (30) Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg mm, mkr. 28,1 46,2 45,9 50,9 63,1 62,2 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda Löneöversynen 2011 resulterade i en löneökning totalt i kommunen på ca 2,3 %. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 3

6 Sjuktal i % HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud Antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud var 2011 var 71 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på övergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade och tillbudsorsakerna: Fallolyckor Halkolyckor Fysisk skada/våld (barnomsorg, skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,1 5,6 5,6 Män 2,8 2,8 3,0 Totalt 5,2 4,9 5,0 Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp år 3,8 3, år 4,0 4,2 50- år 5,9 5, Sjuktal i % Den totala sjukfrånvaron ökade marginellt under året från 4,9 % till 5,0 % 2011 vilket är en ökning med 2 %. Detta kan jämföras med förändring i hela riket där ökningen var 12,6 %. Andelen i % långtidssjukskrivna 60 dagar eller längre, andel av totala sjukfrånvaron (5 % 2011). 75,4 69,4 62, ,2 Frisktal Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar eller färre. 57 % 62 % 65 % 62 % 65 % Arbetsmiljö För att stärka arbetsmiljöarbetet så genomfördes en första utbildningsdag för chefer under året och ytterligare sju utbildningsdagar är inplanerade under 2012 Med anledning av medarbetarenkäten togs ett program fram om kränkande Särbehandling som skickades till cheferna för att genomföras på alla Arbetsplatsträffar. Alla 40,50 och 60 åringar (200 personer) som erbjudits hälsoprofiler följdes upp av företagshälsovården. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 4

7 Motorfabriken Pythagoras ligger centralt i Norrtälje vid foten av södra bergen. Från berget har man en vid utsikt över Norrtälje. Pythagoras Motor AB var en gång Norrtäljes största industriföretag med över 80 anställda. Företaget grundades 20:e augusti utvecklades en produkt som skulle göra företaget känt, tändkulemotorn. Fram till 1979 tillverkades reservdelar till tändkulemotorer. Motorfabriken är idag industrimuseum och står på Riksantikvarieämbetets lista över mest bevarande värda industriminnen. Mekaniska verkstaden på Skansen har Pythagoras i Norrtälje som förebild. Ted Broman Personalavdelningen Norrtälje kommun PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN