Personalprognos Älvsbyns kommun

Transkript

1 Personalprognos Älvsbyns kommun

2 Innehållsförteckning Personalprognos Älvsbyns kommun 1 Sammanfattning och kommentarer 1 Prognosunderlag 1 Information om personalprognosen 1 Sammanfattande resultat per verksamhetsområde 1 Analys av prognos 2 Påverkansfaktorer och konsekvensanalys 3 Tabeller Antal anställda och ålder Befolkning och verksamhetsförändring Avgångar och rekryteringar Avgångar per verksamhet individer 7 Rekryteringar per verksamhet individer 8 Antal lediga av totala antalet Totalt antal och andel lediga individer 10 Bilagor Bilaga 1; Vilka BSK som ingår i respektive personalkategori 1 Bilaga 2; Vilka yrken som ingår i respektive yrkesgrupp 1

3 Personalprognos Älvsbyns kommun Fr o m övergick den tekniska förvaltningen till bolagen Älvsby Energi AB och Älvsby Fastigheter AB. Om hänsyn hade kunnat tas till förändringen skulle den ha påverkat underlaget. Bl a kan vi förmoda att det antal personer som ska rekryteras kommer att bli färre. Sammanfattning och kommentarer Prognosunderlag Prognosen baseras på den prognosmodell som tidigare har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting. Prognosen visar på det rekryteringsbehov som finns inom kommunens samtliga verksamheter åren Personalen delas in i 6 verksamhetsområden/ yrkeskategorier och 30 personalkategorier. Notera att beräkningarna i personalprognosen bygger på antagandet att likvärdig bemanning råder för åren som för basåret Beräkningarna av personal baseras på antalet månadsanställda medarbetare. Rekryteringsbehovet påverkas huvudsakligen av tre faktorer nämligen: Rörlighet att personer som slutar och lämnar sin befattning i kommunen genom pensionsavgång eller av andra orsaker. Demografi att befolkningsunderlaget förändras Tjänstledigheter att medarbetare är sjuklediga samt övriga tjänstledigheter exklusive semester. Information till förvaltningarna om personalprognosen Personalprognosen är en konsekvensanalys där prognosresultatet erhålls utifrån de mest troliga utvecklingsscenarierna. Bedömningarna och resultatet ska kunna utgöra ett underlag för strategiska diskussioner inom Älvsbyns kommuns verksamheter. För ytterligare information om prognosen kan ni vända er till Maria Olofsson, Personalavdelningen , maria.olofsson@alvsbyn.se. Sammanfattande resultat per verksamhetsområde Vi kan utifrån prognosen konstatera följande: Antalet månadsanställda beräknas minska med 3 procent eller 32 medarbetare fram till år Antalet avgångar beräknas bli 32 medarbetare och totalt beräknas 704 medarbetare rekryteras under perioden. Området äldre och funktionshindrade står för den största ökningen med en beräknad volymökning av 316 medarbetare. Detta beror på att andelen äldre medarbetare (över 65 år) kommer att öka med 11 % fram till år Området förskolan beräknas minska i volym med 7 procent fram till år Behovet av personal beräknas minska i motsvarande grad.

4 Området grundskolan beräknas minska sin volym med 8 procent fram till år 2015, främst beroende av mindre barnkullar. Den stora förändringen kommer framförallt att ske mellan åren En tillfällig verksamhetsökning med 1% kommer att ske 2009 och därefter minskar den. Behovet att personal beräknas minska i samma omfattning. Området gymnasieskolan beräknad öka sin volym fram till 2008 varefter en kraftig volymminskning på 30 procent sker fram till år Orsaken beror även här på minskade elevkullar. Behovet av personal beräknas minska i motsvarande omfattning. Området skolbarnomsorg beräknas öka sin volym med 1 procent fram till Personalbehovet påverkas i motsvarande grad. Området övrig utbildning som motsvaras av den kommunala vuxenutbildningen är ofta svår att prognostisera. Efterfrågan beräknas minska med 8 procent totalt fram till år Området övrig verksamhet som avser övriga befattningar så som kontorspersonal, handläggare, assistenter, chefer inom administrationen och socialsekreterare, beräknas minska sin verksamhet i samma omfattning som den totala beräknade befolkningsutvecklingen. Analys av prognosen Mellan åren ökar pensionsavgångarna räknat i åldersgruppen år från att 2006 vara c:a 64 procent av de totala avgångarna till att år 2015 vara c:a 68,9 procent av avgångarna. För hela perioden står pensionsavgångarna för drygt 2,9 procent av de beräknade totala avgångarna. Den genomsnittliga rörligheten för samtliga anställda i Älvsbyns kommun beräknas för perioden vara 4,9 procent, rörligheten beräknas inte minska. Den genomsnittliga rörligheten för alla rikets kommuner var 2005 c:a 6,0 procent. I prognosmodellen görs rörlighetsantagande för tillsvidareanställda i åldersgruppen år då denna grupp är den stabilaste samt också har flest anställda medarbetare. Rörligheten beräknas vara 2,3 procent för perioden i denna åldersgrupp. Uppskattningsvis är % procent av rekryteringsbehovet relaterat till att ersätta tjänstlediga. Detta innebär att ett stort antal rekryteringar är så kallade återrekryteringar, alltså medarbetare som efter en avslutad anställning åter rekryteras på annan månadsanställning. Utgångspunkten att sjukfrånvaron fortsättningsvis kommer att minska. Minskning respektive ökning av sjukfrånvaron påvekrar kommunens rekryteringsbehov. Andelen medarbetare i åldersgruppen år ökar fram till år Det innebär att medelåldern bland medarbetarna kommer att öka. I prognosen använder Älvsbyns kommun de sysselsättningsgrader som överensstämmer med kommunens faktiska siffror för år Den genomsnittliga sysselsättningsgraden år 2005 var 90 procent av en heltid. Ökad eller minskad sysselsättningsgrad påverkar rekrytringsbehovet Området vård och omsorg är det område där de flesta deltidsanställningarna finns. 2

5 Påverkansfaktorer och konsekvensanalys Den generation som ska ersätta de som går i pension är färre i antal. Vård och omsorg: Det är få elever vid gymnasieskolans omvårdnadsprogram idag i relation till kommande avgångar och den beräknade volymökningen inom området. Behovet av utbildad personal kommer alltså att öka. Många visstidsanställda med företrädesrätt och rätt till inkonvertering begränsar möjligheten för yngre medarbetare med undersköterskeutbildning att få tillträde till lediga anställningar. Kompetent personal kommer att vara en avgörande faktor för att upprätthålla kommunens ambitionsnivå med god kvalitet inom området. En utökning av kortidsvården kan komma att ske inom de närmaste åren, tanken är att pensionerna ska kunna bo kvar i ordinärt boende med stöd av resurser. Förskolan: Redan idag är det svårt att rekrytera utbildad personal inom förskolan. Det är få studerande vid lärarutbildningen som väljer inriktning barns tidigare år. Detta innebär att förskolan på både kort och längre sikt kan få svårt att säkra kvalitén inom verksamhetsområdet. I dag finns två yrkeskategorier inom förskolan, barnskötare och förskollärare, det kan bli aktuellt för kommunen att ersätta avgångar från två yrken. Precis som inom vården är det även här viktigt att behovet av utbildad personal tillgodoses för att dagens ambitionsnivå för verksamheten ska kunna bibehålla kvalitet och vidareutvecklas. Vidare innebär beslut om minskat antal barn per barngrupp ett ökat personalbehov. Gymnasieskolan och grundskolan: Demografin påverkan verksamheterna och utgör en avgörande faktor för hur verksamhetsvolym och rekryteringsbehov kommer att se ut de närmaste åren. Övrig verksamhet: Inom området administration är pensionsavgångarnas andel 40,5 procent av övriga befattningar inom området (här inräknas bl a kontorspersonal, handläggare, assistenter, chefer inom administration, socialsekreterare). 3

6 Tabeller Antal anställda och ålder Yrke (Alla) Yrkesgrupp (Alla) Syss / Ledig (Alla) Summa av År Antal Åldersgrupp Totalt Indexerad utveckling Yrke Annan lärare Arbled förskola Arbled omsorg Barnskötare Bibliotekspers Brandpersonal Chef Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Handläggare Ingenjörer Kommunalarb Kontorspersonal Måltidspersonal Sjuksköterska Skolledare Socialsekr Städpersonal Undersköt,skötare Vaktmästare Vårdbitr,vårdare Övr fritid kultur Övr skolpersonal Övr teknisk pers Övr vård omsorg Totalt

7 Befolknings- och verksamhetsförändring BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING, ANTAL & PROCENT Antal Alla Index Alla VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR %, INDEX 2005=100 Summa av Index År Verksamhet Förskola Grundskola Gymnasieskola Övrig utb Övrig verk Äldre o funkh BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR ANTAL Alla år år år år år år år år år år

8 Avgångar och rekryteringar Yrke (Alla) Yrkesgrupp (Alla) År Åldersgrupp Data Totalt Avgångar Rekryteringar Summa av Diff R-A Avgångar Rekryteringar Summa av Diff R-A Avgångar Rekryteringar Summa av Diff R-A Totalt Avgångar Totalt Rekryteringar Totalt Summa av Diff R-A

9 Avgångar per verksamhet, Individer Verksamhet Övrig Summa av År Avgångar Yrke Totalt Annan lärare Arbled förskola Arbled omsorg Barnskötare Bibliotekspers Brandpersonal Chef Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Handläggare Ingenjörer Kommunalarb Kontorspersonal Måltidspersonal Sjuksköterska Skolledare Socialsekr Städpersonal Undersköt,skötare Vaktmästare Vårdbitr,vårdare Övr fritid kultur Övr skolpersonal Övr teknisk pers Övr vård omsorg Totalt

10 Rekryteringar per verksamhet, Individer Verksamhet (Alla) Summa av År Rekryteringar Yrke Totalt Annan lärare Arbled förskola Arbled omsorg Barnskötare Bibliotekspers Brandpersonal Chef Dagbarnvårdare Elevassistent Fritidsledare Fritidspedagog Förskollärare Grundskolelärare Gymnasielärare Handläggare Ingenjörer Kommunalarb Kontorspersonal Måltidspersonal Sjuksköterska Skolledare Socialsekr Städpersonal Undersköt,skötare Vaktmästare Vårdbitr,vårdare Övr fritid kultur Övr skolpersonal Övr teknisk pers Övr vård omsorg Totalt

11 Andelen lediga av totala antalet anställda Yrke (Alla) Yrkesgrupp (Alla) År Åldersgrupp Data Sjuka 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Övriga ledigheter 21% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Totalt 23% 19% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% Sjuka 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Övriga ledigheter 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Totalt 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Sjuka 9% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Övriga ledigheter 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Totalt 12% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Totalt Sjuka 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Totalt Övriga ledigheter 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% Totalt Totalt 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 9

12 Totalt antal och andel lediga, Individer Verksamhet (Alla) År Yrke Data Annan lärare Lediga Andel lediga 4% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 7% Arbled förskola Lediga Andel lediga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbled omsorg Lediga Andel lediga 6% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Barnskötare Lediga Andel lediga 14% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Bibliotekspers Lediga Andel lediga 0% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 7% Brandpersonal Lediga Andel lediga 0% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% Chef Lediga Andel lediga 8% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Dagbarnvårdare Lediga Andel lediga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Elevassistent Lediga Andel lediga 18% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Fritidsledare Lediga Andel lediga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Fritidspedagog Lediga Andel lediga 5% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% Förskollärare Lediga Andel lediga 16% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% Grundskolelärare Lediga Andel lediga 13% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Gymnasielärare Lediga Andel lediga 13% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 12 7% 7% 7% Handläggare Lediga Andel lediga 0% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ingenjörer Lediga Andel lediga 0% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 6% 6% 6% Kommunalarb Lediga Andel lediga 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Kontorspersonal Lediga Andel lediga 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Måltidspersonal Lediga Andel lediga 11% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% Sjuksköterska Lediga Andel lediga 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% Skolledare Lediga Andel lediga 0% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 3% Socialsekr Lediga Andel lediga 0% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10

13 Städpersonal Lediga Andel lediga 0% 11% 10% 11% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 12% Lediga Undersköt,skötare Andel lediga 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Vaktmästare Lediga Andel lediga 13% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Vårdbitr,vårdare Lediga Andel lediga 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% Övr fritid kultur Lediga Andel lediga 15% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% Övr skolpersonal Lediga Andel lediga 0% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Övr teknisk pers Lediga Andel lediga 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Övr vård omsorg Lediga Andel lediga 17% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Totalt Lediga Totalt Andel lediga 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11

14 Bilaga 1 Vilka BSK ingår i respektive personalkategori Personalkategori BSK Kod Klartext Kod Klartext 10 Förskollärare Förskollärare 11 Fritidspedagog Fritidspedagog 12 Arbled barnoms Barnomsorg (arbledare) 13 Dagbarnvårdare Dagbarnvårdare 14 Barnskötare Barnskötare 15 Arbled omsorg Äldreomsorg (arbledare) Omsorg (arbledare) Hälso o sjukvård (arbledare) Annan föreståndare vård omsorg 16 Vårdbitr vårdare Vårdare Vårdbiträde Sjv biträde/lab biträde 17 Undersköt Skötare Undersköterska 18 Sjuksköterska Skolsköterska Medicinskt ansv sjusköterska (MAS) Distriktssköterska/Företagssköterska Sjuksköt/Barnmorska 19 Socialsekreterare Socialsekreterare Socialinsp/1:e soc sekr/invkons 1Z Övr vård omsorg Kurator/Flyktinghandl Konsumentsekr Annan handl vård omsorg Arbetsterapeut Psykolog Sjukgymnast Annan specialist vård omsorg Behandlingass/Hemterapeut Personlig assistent Annan vård/omsorgspersonal 20 Skolledare Skolledare Gymnasielärare Gymnasielärare 1

15 Gymnasielärare (civ ing) Lektor Yrkeslärare 22 Grundsk lärare Grundskolelärare Grundskolelärare Lärare i slöjd/hemkunskap m m 23 Annan lärare Lärare Bild Musik Idrott Särskole-/Speciallärare Hemspråkslärare SFI-lärare Annan lärarpersonal 24 Elevassistent Elevassistent 25 Övr skolpersonal Ungdoms-/Syokonsulent/SSA-sekr Annan skolpersonal 26 Fritidsledare Fritidsledare 27 Bibliotekspers Bibliotekarie 28 Övr fritid kult Musikledare Föreståndare fritid Fritids/Turistkonsulent Annan arbetsledare bildn frit Kultursekreterare Antikvarie Annan handl bildning fritid Fritids/Turistassistent Bad o idrottshallsarbetare Annan fritidspersonal Musik-/Danslärare Annan kulturpersonal 30 Måltidspersonal Ekonomiförest/Dietist/Int förest :e kokerska/kth Kokerska Ekonomi/Skolmåltidsbitr 31 Städpersonal Städledare Instruktionsstädare Städare 32 Kommunalarbet Yrkesarbetare/Hantverkare Förrådsarbetare Park/Trädg arb/fasth sköt Anläggare Förare av tyngre fordon Elmontör 2

16 33 Brandpersonal Brandingenjör Brandmästare Brandinspektör Brandförman Brandman Skorstensfejare 34 Ingenjörer Byggnadsinspektör Ingenjör 35 Vaktmästare Vaktmästare/Bilförare 36 Övr teknik Miljö o Hälsoskyddsinsp Arkitekt Annan teknisk handläggare Arbetsledare Maskinbefäl/Drifttekniker Annan teknisk arbetsledare Maskinist Mätningsledare Kartteknisk personal Tekniker Trafikövervakare Annan teknisk personal 40 Chef Chef (plan,org,utredn,närings) Skolchef Fritids/Turistchef Bitr förvaltningschef m m Personalchef Kommundirektör/Kanslichef Kultur/Bibliotekschef/Länsbibl Miljö o Hälsoskyddschef Bilaga 2 Vilka yrken ingår i respektive yrkesgrupp Yrkesgrupp Yrkeskod Förskola 10,11,12,13,14 Vård och omsorg 15,16,18,19,1Z Lärare 21,22,23 Övrig utbildning samt fritid 20,24,25,26,27,28 Teknik 30,31,32,33,34,35,36 Administrativ personal 40,41,42 3