Nyckeltal för exploateringsnämnden

Transkript

1 Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter per år Utfall Förändring mot föregående år Utfall 2013 Antal markanvisade lägenheter, hyresrätt 3,944 8% 3,664 Antal markanvisade lägenheter, bostadsrätt/äganderätt 2, % 1,422 Antal markanvisade lägenheter, totalt 6,860 35% 5,086 Av markanvisade hyresrätter avser 450 studentbostäder. Nyckeltal 72: Direktavkastning av mark Utfall Förändring mot Utfall föregående år 2013 Direktavkastning bostäder, i relation till taxeringsvärde 0.92% -8% 1.00% Direktavkastning övrigt, i relation till taxeringsvärde 3.92% -27% 5.36% Direktavkastning totalt 1.48% -12% 1.69% För har taxeringsår använts. Att utfallet blir lägre jämfört med 2013 beror på högre taxeringsvärden. Nyckeltal 202b: Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden (exploateringsnämndens del) Utfall Förändring mot Utfall föregående år 2013 Antal meter nyanlagda cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält % 650 Antal meter breddade cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält 750 #DIV/0! 0 Övriga cykelåtgärder, tkr Bilaga 9:1

2 Utfall varierar över åren då arbeten följder de olika exploateringsprojektens tidsplaner. Totalt bedöms mål att uppnås. Bilaga 9:1

3 Handläggare: Kerstin Darin Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Exploateringsnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns senast 16 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB Nyckeltal Nyckeltal 2013 Antal tillsvidareanställningar anställningar Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda Tillsvidareanställda % 95.9% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar tillsvidareanställningar Nyckeltal Nyckeltal 2013 Andel heltidsanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster % 98.8% Kontoret erbjuder alltid heltid. Några medarbetare har gått ner i tid för att skjuta på pensionen. Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Nyckeltal Nyckeltal 2013 Personalomsättning Personal- omsättning % Personalomsättning % 10.4% Konkurrensen inom branschen avspeglar sig i personalomsättningen. Bilaga 9:2 (3)

4 Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda* Nyckeltal 2013 Antalet anställda Andel kvinnor Antalet kvinnor i chefer Andel kvinnliga Kvinnliga kvinnor anställda chefsposition chefer chefer (kvot) Kvinnliga chefer % % 0.94 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Nyckeltal 2013 Antalet anställda som är utrikes födda anställda Andel utrikes födda Antalet utrikes födda chefer chefer Andel utrikes födda chefer Utrikes födda chefer (kvot) Utrikes födda chefer % % 0.00 Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 timmar av avtalad arbetstid Nyckeltal Nyckeltal 2013 Andel korttids- Andel korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro , % 0.79% Bilaga 9:2 (4)

5 Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarotimmar dag 15- dagar av avtalad arbetstid Nyckeltal Nyckeltal 2013 Andel långtidssjukfrånvaro Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro , % 1.83% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare* Nyckeltal Nyckeltal 2013 Kostnad Kostnad sjukfrånvaro per sjukfrånvaro per årsarbetare, årsarbetare, kronor kronor Kostnad korttidsfrånvaro ,699 3,196 Bilaga 9:2 (5)

6 Bilaga 06A:1 Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Totalt antal relevanta upphandlingar, Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Antal relevanta upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Relevanta upphandlingar % 0 0 Se kommentar nedan. Krav ställs i exploateringsnämndens upphandlingar. Kommentar 2013: Tjänster som exploateringsnämnden upphandlar är framförallt konsulttjänster. Utifrån stadens miljöprogram pågår utvecklingsarbete med att ta fram verktyg, krav och verifieringsmetoder för att tillämpa krav på miljö- och hälsofarliga ämnen vid upphandling av konsulter. Det utvecklingsarbete som pågår i projekt Norra Djurgårdstaden kommer att tas tillvara för övriga exploateringsprojekt Nyckeltal Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Totalt antal relevanta upphandlingar, Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Antal relevanta upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013 Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Relevanta upphandlingar % % Bilaga 9:3